一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

我乡的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。执行政府一般行政公共服务职能，加快农村及场镇基础设施建设，改善山区农民生产生活条件。

（二）2017年重点工作完成情况

1.强化财政支出管理，确保全乡大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

2.加强专项资金管理，保证专项奖金封闭运行。2017年，县拨我乡财力补助资金25.67万元，农村公共运行维护资金35万，对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。在兑现各种补贴款的过程中，坚持及时准确，农民群众较为满意。

3.集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我乡财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了各单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

二、部门概况

乡政府内设党政办公室、经济发展与社会事务办公室，设立社会事业服务中心、农业服务中心、财务中心、村建环卫中心4个直属事业单位。镇机关有干部26人，其中公务员10人（含副科及以上实职领导5人），工勤人员2人，事业编制7人，基层服务人员7人。其中大专及以上学历19人，中共党员18人。党支部 10个，村组干部64人，党员总数263人。

三、收支决算总体情况说明

2017年我乡本年收入合计508.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入493.04万元，占97.04%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占2.96%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年我乡本年支出合计528.23万元，其中：基本支出411.69万元，占77.94%；项目支出116.55万元，占22.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计508.04万元。与2016年517.76万元相比，财政拨款收入总计减少9.72万元，下降1.88%。

2017年度财政拨款支出总计528.23万元。与2016年593.46万元相比，财政拨款支出总计减少65.23万元，下降10.99%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出507.73万元，占本年支出合计的96.12%。与2016年578.46万元相比，一般公共预算财政拨款减少70.73万元，下降12.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出507.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出212.69万元，占41.89%；国防支出0.4万元，占0.08%；文化体育与传媒支出12.52万元，占2.47%；社会保障和就业支出30.01万元，占5.91%；医疗卫生与计划生育支出19.54万元，占3.85%；节能环保支出10万元，占1.97%；城乡社区支出1万元，占0.2%；农林水支出204.55万元，占40.29%；住房保障支出17.03万元，占3.35%。

三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务:

20101人大事务

2010101 行政运行:支出决算为8.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2010108 代表工作：支出决算为1.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20103政府办公厅（室）及相关机构事务

2010301 行政运行：支出决算为139.68万元，完成预算97.44%，决算数小于预算数的主要原因是有一位公务员退休。

2010302 一般行政管理事务：支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2010308信访事务：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20106财政事务

2010601 行政运行：支出决算为12.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2010699 其他财政事务支出：支出决算为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20110人力资源事务

2011099 其他人力资源事务支出：支出决算为7.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20129群众团体事务

2012901 行政运行：支出决算为7.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20131党委办公厅（室）及相关机构事务

2013101 行政运行：支出决算18.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20199其它一般公共服务支出

2019999 其他一般公共服务支出：支出决算8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.203国防支出:

20306国防动员

2030601兵役征集：支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.207文化体育与传媒:

20701文化

2070101 行政运行：支出决算为6.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2070109 群众文化：支出决算为1.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2070199 其他文化支出：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.208社会保障和就业:

20802民政管理事务

2080205 老龄事务：支出决算为0.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20805行政事业单位离退休

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★：支出决算为26.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20808抚恤

2080805 义务兵优待；支出决算为2.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.210医疗卫生与计划生育支出

21001医疗卫生与计划生育管理事务

2100101行政运行：支出决算为6.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21007计划生育事务

2100717 计划生育服务：支出决算为2.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21010食品和药品监督管理事务

2101016 食品安全事务：支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21011行政事业单位医疗★

2101101 行政单位医疗★：支出决算为4.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2101102 事业单位医疗★：支出决算为4.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.211节能环保支出：

21103污染防治

2110304固体废弃物与化学品：支出决算10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.212城乡社区支出：

21201城乡社区管理事务

2120199其他城乡社区管理事务支出：支出决算1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.213农林水支出：

21301农业

2130101行政运行：支出决算5.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21303水利

2130301行政运行：支出决算6.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21305扶贫

2130599其他扶贫支出：支出决算7.9万元，完成预算84.04%，决算数小于预算数的主要原因是项目未及时报账。

21307农村综合改革

2130705对村民委员会和村党支部的补助：支出决算146.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2130799其他农村综合改革指出：支出决算38万元，完成预算73.08%，决算数小于预算数的主要原因是项目未及时报账。

9.221住房保障支出：

22102住房改革支出

2210201住房公积金：支出决算17.03万元，完成预算98.38%，决算数小于预算数的主要原因是史敬华2017年11月退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出411.69万元，其中：

人员经费309.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费101.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12万元，占100%。具体情况如下

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.5万元，下降100%。主要原因是2017年无该项预算经费。

3.公务接待费支出12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待263批次，2980人次（不包括陪同人员），共计支出12万元，具体内容包括：（1）、会议费(2)接待费

公务接待费支出决算比2016年减少1.5万元，下降11.11%。主要原因是2017年没有预算公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，鼓城乡机关运行经费支出101.73万元，与2016年96.35相比，增加5.38万元，增长5.58%。

（二）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金21.872万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是由于实际在职在编人数较少，加上公务接待费、团委工作经费、人大经费的挤占，导致可用的人头办公经费严重不足，如报刊、水电、差旅费等政府运转相关经费，另外随着脱贫攻坚任务的激烈开展，培训费、打印费等办公费直线上升。公用经费支出压力过大，很多时候都不得不压缩办公经费的使用用于支持全镇事业的发展；二是由于财政与社保上社保预算基数不完全一致，加上历来养老保险、职业年金累计欠费较大，导致社保缴费缺口增大；三是会计核算中存在核算不准确。。下一步改进措施：一是建议县财政根据工作量的实际情况给予相应的财力保障，深化财政改革，规范内部管理制度，严格预算执行；二是进一步规范财务管理。应进一步加强财务管理，规范会计核算，按照国家相关会计制度的规定，做到财务核算规范、依据充分、数字准确、账务健全。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标：经济效益（2分）	2
		社会、生态效益（4分）	4
		机关整体满意度（7分）	7
		社会公众或服务对象满意度（7分）	7
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

20101人大事务：反映各级人大的支出。

20103政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

20106财政事务：反映财政事务方面的支出。

20110人力资源事务：反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的支出。

20129群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

20131党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

20199其他一般公共服务支出：反映一般行政管理事务未包括一般公共服务支出。

10.201国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

20306国防动员：反应国防动员方面的支出。

11.207文化体育与传媒：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

20701文化：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

12.208社会保障和就业：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

20802民政管理事务：反应民政管理事务支出

20805行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退方面的支出。

20808抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

13.210医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

21001医疗卫生与计划生育管理事务：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

21007计划生育事务：反映计划生育方面的支出。

21010食品和药品监督管理事务：反映食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理方面的支出。

21011行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

14.211节能环保支出：反映政府节能环保支出。

21103污染防治：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

15.212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

21201城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出

16.213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

21301农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

21303水利：反映政府用于水利方面的支出。

21305扶贫：反映农村扶贫开发等方面的支出。

21307农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出。

17.221住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六:  2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十： 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一:  2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二： 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三： 2017年国有资本经营预算支出决算表