公开时间：2019年9月10日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分 2018年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十一、其他重要事项的情况说明 25

第三部分 名词解释 27

第四部分 附件 31

附件1 31

附件2 37

第五部分 附表 41

一、收入支出决算总表 41

二、收入总表 41

三、支出总表 41

四、财政拨款收入支出决算总表 41

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41

十三、国有资本经营预算支出决算表 41

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织的建设；研究、探索各类新经济新社会组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员发展管理工作，开展新时期党的建设理论调研。

2.提出乡镇和县级各部门及县委、县政府直属事业单位以及其它列入县委管理的领导班子调整、配备和领导干部任免的意见和建议；负责办理市管干部的有关上报材料和手续；负责有关上报市委组织部的备案材料；配合市级有关部门加强在旺苍单位的领导班子建设；承办县委管理干部的职务任免，负责副县级（含享受副县级）以上干部的工资、待遇和退休报批手续；负责县委管理干部和县级党群系统干部的调配、交流和安置工作；负责由县委审批的正、副主任科员及事业单位有关综合管理岗位职务晋升审批工作；负责党群系统事业人员招聘工作；综合协调、监督检查干部宏观管理工作；组织落实培养和选拔中青年干部，加强后备干部队伍建设工作；负责县党代会、人代会、政协会的有关组织工作和乡镇党代会、人代会的指导工作。

3.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

4.负责组织工作和干部工作的检查、督促及有关的综合协调工作，及时向县委和市委组织部反映情况和提出建议；负责县、乡（镇）有关干部的备案审查工作。

5.主管干部教育工作。

6.负责人才工作。

7.归口管理县直机关工委。

8.完成县委交办的其他任务。

（二）2018年重点工作完成情况

1.聚力担当作为，铸造红城铁军。深化拓展领导班子思想政治建设，扎实开展大学习大讨论大调研，举办十九大精神轮训班4期，组织“天府大讲堂1+7”系列专题讲座8期，举办科级领导读书班2期，严格执行民主生活会、双重组织生活会等制度，严肃党内政治生活。用力抓好干部队伍专业化建设，差异化轮训各类干部6426人次，以“五步法”强化年轻干部选育管用，与仙居县互派挂职干部57人，选派20名干部到凉山州对口扶贫，遴选储备35岁以下年轻干部320名、党外后备干部76名、女干部207名，研发红城铁军干部信息管理系统，得到省委组织部常务副部长蒋天宝肯定批示。严管与厚爱并重提振干部精气神，运用“一单三书”办法对6名科级领导干部进行提醒，对5个单位6名领导干部开展三责联审，大力整治基层干部“走读”问题，不断规范干部履职行为；提拔重用表现优秀的20名脱贫攻坚一线干部，分类召开选调生、行业扶贫负责人、党政一把手家属、帮扶力量、挂职干部等5个座谈会，干部干事活力充分激发。

2.聚焦脱贫攻坚，建强红城堡垒。创新开展红城党建八大体系示范行动，结合支部标准化规范化建设，高标准建成红城党建示范点80个，全县农村、社区、机关、学校等各领域党建全面进步，赢得全市“两新”党建推进会在我县召开。务实推动抓党建促脱贫攻坚工作，选派1023名机关干部脱产驻村，开展“六个一”帮扶力量季度众评，落实帮扶工作保障经费1500余万元，成功举办三届第一书记农产品展销会；大规模轮训基层党组织书记和农村党员人才，创新“三会一课”线上线下大比武，着力提升党员干部攻坚实战能力；整合资金4000万元，完善提升131个非贫困村党群服务中心；投入500万元，落实村三职干部脱贫攻坚绩效补助。聚力开展“组织力提升工程”，探索出以搭建红城书记“1+1”传导党建压力、实施“三项计划”壮大乡村能人、开展“五化行动”培育职业村官为主要手段的“135”组合拳，得到省委书记彭清华和省委常委、组织部长王正谱肯定批示。

3.聚合双创能量，培树红城匠人。聚焦解决“人才赤字”难题，组织开展“红城智库”课题研究，制定贫困地区人才振兴规划，出台《关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的实施意见》，先后3次召开县人才工作领导小组会议，研究解决高层次人才引进、脱贫攻坚人才回引等工作，11名县委领导定点联系22名优秀人才，成功举办204人参加的2018青年人才联谊活动，营造良好的人才发展环境。持续加大优秀人才引进力度，先后两次赴省内外开展“一站式”引才，引进硕士研究生9人，引进（招聘）教师145名、卫生专业技术人才101名、其它行业单位专业技术人才67名。持续开展乡土人才超市“扩容工程”，乡土人才总量达1.5万人。大力实施双创俱乐部（示范园）、院士（专家）工作站、名师名医工作室创建，搭建各类人才创新创业平台，吸引5210名优秀人才来旺创新创业。先后开展“红城匠人”大比武2期，培树各领域红城匠人100余名，带动各行各业创新创业人才脱颖而出。

4.聚积示范效应，建好红城港湾。践行“四个过硬、四个表率”要求，着力加强政治文化、素质能力、机关作风、部内规范建设，全年开展中心组学习15次，开展“组工大讲堂”13期，部内干部轮岗6名，统筹35名干部职工全员结对帮扶松浪村。大力推行马上就办工作法，逗硬执行《办文办会办事差错责任追究办法》、《效能问责制度》，形成马上就办、办就办好的严实作风。聚焦“传统+现代”，持续丰富宣传载体，全面改版“红城党建网”，打造知名微信公众号，旺苍组工微信关注度已达到10000+。出台《关心关爱干部十条措施》，组工团队向心力、凝聚力和战斗力进一步增强，探索形成的5条经验得到许东明部长签批肯定。

二、机构设置

中共旺苍县委组织部下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计420.86万元。与2017年相比，收、支总计各减少136.6万元，下降24.5%。主要变动原因是项目减少和厉行节约。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计390.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入390.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计416.93万元，其中：基本支出306.06万元，占73.41%；项目支出110.87万元，占26.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计420.86万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少136.6万元，下降24.5%。主要变动原因是项目减少和厉行节约。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出416.93万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少136.4万元，下降24.65%。主要变动原因是项目减少和厉行节约。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出416.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出306.5万元，占73.51%；社会保障和就业（类）支出41.78万元，占10.02%；医疗卫生支出12.72万元，占3.05%；农林水支出34.92万元，占8.38%；住房保障支出21.01万元，占5.04%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为416.93万元，完成预算99.07%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为219.13万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为54.82万元，完成预算99.66%，决算数小于预算数的主要原因是年内未实现支付。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）: 支出决算为12.93万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为18.03万元，完成预算82.79%，决算数小于预算数的主要原因是年内未实现支付。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为1.6万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为1.4万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.91万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.97万元，完成预算100%。

9社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.72万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为34.56万元，完成预算100%。

12.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为0.36万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.01万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出306.06万元，其中：

人员经费263.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费42.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为15.5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算15.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。全年无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出15.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是严格执行预算标准。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待289批次，2237人次（不包括陪同人员），共计支出15.5万元，具体内容包括：接待省、市各级部门工作检查和调研以及县区同部门的业务交流。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要是全年无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出15.5万元，主要用于接待省、市各级部门工作检查和调研以及县区同部门的业务交流。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党员教育培训费、电教专题片拍摄经费、干部培训专项经费、组工网络、系统、机房维护费用、远程教育站点运行维护费和管理员补助项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

   本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，中共旺苍县委组织部预决算编制较为准确，预算执行良好，支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，2018年中共旺苍县委组织部项目绩效目标完成情况良好，开展党员教育集中教育培训2次，提高了党员干部素质，增强了基层党组织的凝聚力、战斗力。通过对党员的教育培训，建立健全了“三会一课”制度、党员集中轮训制度、党员干部定期学习制度、流动党员管理制度等。从根本上加强了对党员干部的教育管理，使党员教育管理基本步入了制度化、规范化的轨道。

2. 项目绩效目标完成情况。
       本部门在2018年度部门决算中反映“党员教育培训费”“电教专题片拍摄经费”“干部培训专项经费”“组工网络、系统、机房维护费用”“远程教育站点运行维护费和管理员补助”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.党员教育培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.56万元，执行数为4.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了党员干部素质，增强了基层党组织的凝聚力、战斗力。从根本上加强了对党员干部的教育管理，使党员教育管理基本步入了制度化、规范化的轨道。发现的主要问题：培训形式单一。下一步改进措施：开展形式多样的培训方式。

2.电教专题片拍摄项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，拍摄了一部以红城党建为主题的电教专题片，加深了公众对红城党建的了解。发现的主要问题：经费紧张。下一步改进措施：适当增加经费预算安排。

3.干部培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。通过干部培训，学习贯彻党的政策方针，使干部能准确把握政策，并用于工作之中。发现的主要问题：项目绩效目标完成情况不便于量化。下一步改进措施：将探索更为科学的绩效评价考核指标。

4.组工网络、系统、机房维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实做好组工网络、系统、机房的维护，保证了组工信息传递的有效性和及时性。发现的主要问题：项目预算执行进度不够均衡。下一步改进措施：加强与经费执行部门的沟通，尽量做到进度均衡可控。

5.远程教育站点运行维护费和管理员补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实维护好300个远程教育站点，保证了远程教育正常运行，远程教育站点正常运行率达到预期目标。发现的主要问题：项目预算执行进度不够均衡。下一步改进措施：加强与经费执行部门的沟通，尽量做到进度均衡可控。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			党员教育培训费
预算单位			中共旺苍县委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		4.56	执行数:	4.56
	其中-财政拨款:		4.56	其中-财政拨款:	4.56
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过对党员的教育培训和教育管理，建立健全“三会一课”制度、党员集中轮训制度、党员干部定期学习制度、流动党员管理制度等。从根本上加强对党员干部的教育管理，使党员教育管理基本步入制度化、规范化的轨道。			全年开展党员教育培训2次，建立健全了“三会一课”制度、党员集中轮训制度、党员干部定期学习制度、流动党员管理制度等。从根本上加强了对党员干部的教育管理，党员教育管理基本步入制度化、规范化的轨道。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	教育培训次数	两次	两次
	项目完成指标	质量指标	培训内容要求	提高党员干部素质，增强基层党组织的凝聚力、战斗力	提高党员干部素质，增强基层党组织的凝聚力、战斗力
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日	2018年12月31日
	项目完成指标	成本指标	培训经费	4.56万元	4.56万元
	效益指标	社会效益指标	发挥党员作用	充分发挥党员的先锋模范作用	充分发挥党员的先锋模范作用
	效益指标	可持续效益指标	促进全县党建	促进党建工作再上新台阶	促进党建工作再上新台阶
	满意度指标	满意度制度	党员满意度	≥90%	≥90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			电教专题片拍摄经费
预算单位			中共旺苍县委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		2.4	执行数:	2.4
	其中-财政拨款:		2.4	其中-财政拨款:	2.4
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	以红城党建为主题，拍摄一部电教专题片			成功拍摄专题片一部
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	拍摄专题片	1部	1部
	项目完成指标	质量指标	专题片内容	宣传红城党建	加深了公众对红城党建的了解
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日	2018年12月31日
	项目完成指标	成本指标	拍摄经费	2.4万元	2.4万元
	效益指标	社会效益指标	对红城党建宣传	宣传红城党建	扩大了红城党建的影响力
	效益指标	可持续效益指标	对全县党建影响	促进全县党建工作大提升	促进全县党建工作大提升
	满意度指标	满意度制度	社会满意度	≥90%	≥90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			干部培训专项经费
预算单位			中共旺苍县委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		1.6	执行数:	1.6
	其中-财政拨款:		1.6	其中-财政拨款:	1.6
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展干部培训，学习贯彻党的政策方针，使干部能准确把握政策，并用于工作之中			开展干部培训两次，学习贯彻党的政策方针，使干部能准确把握政策，并用于工作之中
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	培训人数	300人	300人
	项目完成指标	质量指标	培训内容	党的政策、方针	党的政策、方针
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日	2018年12月31日
	项目完成指标	成本指标	培训经费	1.6万元	1.6万元
	效益指标	社会效益指标	对干部文化的提升	提升干部文化水平和服务水平	提升干部文化水平和服务水平
	效益指标	可持续效益指标	对干部队伍整体素质的提升	使干部能准确把握党的政策方针，并用于工作之中	使干部能准确把握党的政策方针，并用于工作之中
	满意度指标	满意度制度	干部满意度	≥90%	≥90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			组工网络、系统、机房维护费用
预算单位			中共旺苍县委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		4.8	执行数:	4.8
	其中-财政拨款:		4.8	其中-财政拨款:	4.8
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	切实落实好组工网络、系统、机房的维护，保证组工信息传递的有效性和及时性			切实落实好组工网络、系统、机房的维护，保证组工信息传递的有效性和及时性
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成组工网络维护	230个	230个
	项目完成指标	质量指标	组工网络系统正常运行率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日	2018年12月31日
	项目完成指标	成本指标	网络维护培训费、服务器托管费，维护费	4.8万元	4.8万元
	效益指标	社会效益指标	对组工信息的宣传	促进信息宣传的及时性和准确性	促进信息宣传的及时性和准确性
	效益指标	可持续效益指标	对全县组工系统的影响	为全县提供准确及时的组工信息	为全县提供准确及时的组工信息
	满意度指标	满意度制度	群众满意度	≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			远程教育站点运行维护费和管理员补助
预算单位			中共旺苍县委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	切实维护好300个远程教育站点，保证远程教育正常运行			切实维护好300个远程教育站点，保证远程教育正常运行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成远程教育站点维护	300个	300个
	项目完成指标	质量指标	远程教育站点正常运行率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日	2018年12月31日
	项目完成指标	成本指标	维护费	5万元	5万元
	效益指标	社会效益指标	对党员的远程教育	促进党员对党的政策方针的了解	促进党员对党的政策方针的了解
	效益指标	可持续效益指标	对全县远程教育的影响	促进全县远程教育的发展	促进全县远程教育的发展
	满意度指标	满意度制度	群众满意度	≥90%	≥90%

1. 部门开展绩效评价结果。

   本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共旺苍县委组织部部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

   十一、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2018年，中共旺苍县委组织部机关运行经费支出42.07万元，比2017年增加8.11万元，增长23.88%。主要原因是人员增加。

   （二）政府采购支出情况

   2018年，中共旺苍县委组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2018年12月31日，中共旺苍县委组织部共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

附件1

中共旺苍县委组织部

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

中共旺苍县委组织部执行行政单位会计制度。

机构设置：内设办公室、干部股、公务员股、组织一股、组织二股、宣调股、党管股、干监股、人才办、机关工委。 

（二）机构职能

1.研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织的建设；研究、探索各类新经济新社会组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员发展管理工作，开展新时期党的建设理论调研。

2.提出乡镇和县级各部门及县委、县政府直属事业单位以及其它列入县委管理的领导班子调整、配备和领导干部任免的意见和建议；负责办理市管干部的有关上报材料和手续；负责有关上报市委组织部的备案材料；配合市级有关部门加强在旺苍单位的领导班子建设；承办县委管理干部的职务任免，负责副县级（含享受副县级）以上干部的工资、待遇和退休报批手续；负责县委管理干部和县级党群系统干部的调配、交流和安置工作；负责由县委审批的正、副主任科员及事业单位有关综合管理岗位职务晋升审批工作；负责党群系统事业人员招聘工作；综合协调、监督检查干部宏观管理工作；组织落实培养和选拔中青年干部，加强后备干部队伍建设工作；负责县党代会、人代会、政协会的有关组织工作和乡镇党代会、人代会的指导工作。

3.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

4.负责组织工作和干部工作的检查、督促及有关的综合协调工作，及时向县委和市委组织部反映情况和提出建议；负责县、乡（镇）有关干部的备案审查工作。

5.主管干部教育工作。

6.负责人才工作。

7.归口管理县直机关工委。

8.完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况

中共旺苍县委组织部总编制43名，其中行政编制21名，机关工勤编制2名，参公编制8名，事业编制12人。年末在职人员总数26人，其中：公务员20人，机关工勤人员3人，参公人员1人，事业人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计390.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入390.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 部门财政资金支出情况

   2018年本年支出合计416.93万元，其中：基本支出306.06万元，占73.41%；项目支出110.87万元，占26.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   三、部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理

   2018年，我单位按照旺苍县财政局预算会议精神和预算编制要求及时报送预算编报，按时完成了部门预算编制任务，及时有效。严格执行预算方案，预算编制完整无漏，编制数据准确，基础信息完整。项目名称、绩效指标、项目内容等都规范完整。围绕本年度中心工作，统筹安排各项支出，基本支出遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。严格控制支出开支范围和标准，支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。在预算执行过程中按照预算编报进行，全年无违规违纪现象。

   （二）专项预算管理

   在预算编制过程中，按工作需要合理规划，预算编制结果符合相关文件政策要求。年初预算批复后，结合年度整体任务和预算批复数完成分配，进行预算公开。在项目实施过程中，参照预算编制时制定的绩效目标开展项目，按规定及时拨付到位，资金支付依据、开支标准符合相关规定，财务制度健全，管理规范。项目严格执行项目有关制度规定，达到了年初所定的绩效目标，无违规违纪情况。

   （三）结果应用情况

按照《2018年旺苍县部门整体支出绩效评价指标体系》开展自评工作。自评得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定（10分）	10
		目标完成（10分）	9.5
		编制准确（10分）	9.5
	预算执行（30分））	支出控制（10分）	9.5
		动态调整（10分）	0
		执行进度（10分）	9.5
	完成结果（20分）	预算完成（10分）	9.5
		违规记录（10分）	10
绩效结果应用（20分）	自评质量（4分）	自评准确（4分）	4
	信息公开（8分）	目标公开（4分）	4
		自评公开（4分）	4
	整改反馈（8分）	结果整改（4分）	4
		应用反馈（4分）	4
合计			87.5

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分87.5分，存在的问题：一是制定目标任务的合理性还不够，只注重使用前的预测，不注重使用中的控制；二是创新不够，方法、制度上还缺乏约束力。下一步改进措施：一是强化预算管理，切实落实执行主体责任，关注重点项目，提高资金分配下达速度；二是不断改进工作方法，提高可持续发展力。

绩效自评结果应用，是加强资金管理，增强资金绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段，不断补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。在今后的工作中，我部门将严格按照“预算法”要求，应编尽编预算收入，加大专项资金清理归并整合力度，保障重点项目，明晰支出责任，规范设立项目。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，我部门预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了部机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。

1. 存在问题

财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

（三）改进建议

在以后的工作中，我单位将从以下方面加以改进：

1．提高预算编制的准确性。将加强预算编制的前期工作和中期评估工作，根据预算执行情况编制更为准确的中期评估建议，减少预算资金的闲置，提高财政资金的使用效率。  

2．健全和完善单位内部控制制度，加强支出审批管理，确保会计核算的精准性。加强预算绩效考核，坚持常态化管理，促使本单位的预算执行工作更加平稳、健康地运行。

3．进一步提升财务人员业务素质，严把审核关，规范使用资金，提高财务管理精细化和精准化水平。

附件2

2018年组织部党员教育培训

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

党员教育培训是党的建设的重要基础工作和长期战略任务，在推进中国特色社会主义伟大事业和党的建设新的伟大工程中具有先导性、全局性、保障性作用。认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，牢牢把握加强党的执政能力建设、先进性和纯洁性建设这条主线，适应建设学习型、服务型、创新型马克思主义执政党的要求，围绕协调推进“四个全面”战略布局，以增强党性、提高素质为重点，大规模开展党员教育培训，全面提高党员队伍素质能力，推动广大党员发挥先锋模范作用，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚强保证。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	党员教育培训费
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
项目决策（20分）	科学决策（10分）	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	绩效目标（10）	明确性	5	5
		合理性	5	5
项目管理（10分）	资金管理（7分）	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	项目执行（3分）	执行规范	3	3
项目绩效 （特性指标70分）	项目完成（20）	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	项目效益（50分）	经济效益（可选项）	40	不适用
		社会效益（可选项）		10
		生态效益（可选项）		不适用
		可持续效益（可选项）		10
		使用效率（可选项）		9
		服务对象满意度	10	9
总分	88

（二）绩效分析

1.项目决策

党员教育培训是党的建设的重要基础工作和长期战略任务，在推进中国特色社会主义伟大事业和党的建设新的伟大工程中具有先导性、全局性、保障性作用。从党的历史上看，党员教育主要有两种方式：一种是经常性教育，一种是集中性教育。以经常性教育为主，并根据形势任务的要求和加强自身建设的需要及时开展党内集中学习教育，已经成为我们党的优良传统。

2.项目管理

该项目预算资金4.56万元，实际到账4.56万元，项目实际支出资金4.56万元，支出率100%。为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效益，结合我部2018年度工作目标任务按项目开展的实际发生额支付，坚持“量入为出和专款专用”的原则，合理安排和使用资金。全额用于支付党员教育培训经费项目的开展。

3.项目绩效

2018年开展党员教育培训2次，提高了党员干部素质，增强了基层党组织的凝聚力、战斗力。通过对党员的教育培训和教育管理，建立健全了“三会一课”制度、党员集中轮训制度、党员干部定期学习制度、流动党员管理制度等。从根本上加强了对党员干部的教育管理，使党员教育管理基本步入了制度化、规范化的轨道。

三、存在主要问题

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目实施的协调机制有待完善，项目支出运行实践经验还欠缺，项目单位对项目实施方案要求的工作内容和主要措施认识不够，相关制度建设还有待进一步加强。

四、相关措施建议

1.项目实施单位的实施人员应加强政策和业务知识的学习培训，规范使用，提高专项资金使用效率和效益。

2.项目实施单位应根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表