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公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分 2018年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、预算绩效情况说明  6

十一、其他重要事项的情况说明…………………………………16

第三部分 名词解释 21

第四部分 附件 24

附件1 24

附件2 27

第五部分 附表 29

一、收入支出决算总表 30

二、收入总表 31

三、支出总  32

四、财政拨款收入支出决算总表 33

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 34

六、一般公共预算财政拨款支出决算  37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 44

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 45

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46

十三、国有资本经营预算支出决算表 47

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

为全县接待工作提供服务。副厅级及以上省市领导来旺检查、考察、考核的接待。来旺采访、考察、交流的新闻、经贸、企业界人员的接待，大型活动、会议、重要团体的接待，其他方面的政务、事务接待。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.开拓创新、更新思维，有效提升服务大局“融合度”

进一步发挥接待工作桥梁和纽带的作用，跳出传统的接待圈子，牢固树立“围绕中心、服务大局”的指导思想，把接待工作放在事关经济社会发展全局的高度统筹谋划，有效发挥接待工作对地方经济社会发展“助推器”作用，注重把全县政治、经济和文化的丰富内涵融入接待工作的全过程，精心策划每项接待任务，突出重点、体现特色，将热情周到的软实力转化为促进发展交流的硬支撑，把展示物质文明与精神文明相结合，把自然景观与人文景观相结合，把餐饮文化与传统特色相结合，把事务服务与政务服务有效结合，力促接待工作由事务型向政务型转变。

2.对标高位、深化服务，切实提高接待工作“满意度”

一是严格要求，服务大局。严格遵守中央八项规定，认真贯彻落实中央、省市关于厉行节约的相关精神，推行节约接待新机制。2018年，高效完成各类接待任务315批次，接待来宾4357人次，成功承接省、市、县各类会议15余次。其中中央、国家机关各部委司（办）及省、厅级领导48批856人次；市及市以上派出巡视组、巡查组、工作组、检查组、调研组，友好省市县区及企业客商来旺123批258人次；完成了“四川省第九届乡村文化旅游节（秋季分会场）2018旺苍第十届红色文化节”“全省易地扶贫搬迁现场会”“全市项目投资‘大比武’流动现场会”“全市构建安全生产双重预防机制工作推进现场会”“全市扶贫日活动现场会”等大中型接待任务。

二是规范程序，勇争一流。每次接待任务中，不放松每一个细节，力求做到“精细、精准、优质”。接待方案精细化。每次执行接待任务前，制定详细的接待方案，对活动的路线、行程、食宿、后勤、安全保障等进行周密部署，将接待任务细化到相关单位，努力做到严之又严、细之又细、环环相扣、不出纰漏。在重要接待活动中，制订多套有预见性和针对性的接待预案，一旦计划有所调整都能做到随机应变，快速反应，确保万无一失。接待工作精准化。在公务接待过程中，按照既定方案，及时与各考察点、各部门联系沟通，实现了方案制定“零疏漏”、接待安排“零失误”、上下衔接“零缝隙”、工作联系“零盲区”，做到各部门通力合作，确保接待任务高起点部署、高标准落实、高质量完成。接待服务优质化。在整个接待工作中，我们按照“热情大方、周到细致、体贴入微”的要求，自觉树立正确的接待理念，坚持“个性化”“亲情化”和“精细化”服务与管理，把客人当成自己的亲人和朋友，做到周到、细致、以人为本，全力提升优质的服务意识。

三是整合资源，形成合力。接待工作是一项综合性工作，联系内外，协调各方。对上适时主动请示汇报，积极争取县委、县政府领导以及上级主管部门的支持和帮助，尽可能多的获取各类信息，有针对性的做好各项工作，确保各类重大接待活动准确、到位、合理、规范。在内部协作上，我们与相关职能部门反复沟通，明确职责和分工，对涉及的各个环节，不论事情大小，都严格按接待规定办理，坚决杜绝盲目性和随意性，做到工作到位不越位、相互补台不拆台，形成了上下互动、部门联动的工作机制。

3.转变作风、勇挑重担，不断增强队伍建设“和谐度”

一是在政治思想上下功夫。结合党的十九大精神，切实加强接待干部的政治思想教育，不断增强干部职工的政治敏锐性和政治鉴别力，筑牢“接待工作无小事”的纪律意识，树立讲政治、懂规矩、守纪律的良好形象。以务实高效的新作风适应新常态，持续深入推进正风肃纪，狠抓党风廉政教育；严格执行政务接待报批制度和各项物品购买申报制度，重大接待任务必须严格按照流程，层层审批，重大物品都通过政府公开采购，杜绝以职务之便谋取私利。

二是在学习活动上下功夫。集中组织接待干部深入钻研公务接待的理论知识和工作方法，全面掌握我县政治、经济、文化基本情况，注重培训公务交往礼仪规范，不断提高综合素质和实际工作本领。

三是在科学发展上下功夫。在接待工作中，每位接待干部都按照“接待规范、服务一流、素质提升、环境优化、人际和谐、形象良好”的总要求，做细每一个接待环节，做精每一个服务项目，在细微处体现文明，在小事中提升质量，在细节上展示形象，让宾客充分感受到宾至如归的感觉，通过高质量的接待工作提升“绿谷红城”新旺苍的良好形象。

4.夯实基础、精准发力，助推脱贫攻坚“精准度”

2018年是国家要求全面实现脱贫任务的重要节点，为实现目标任务，我们严格按照县委、县政府的统一部署，认真落实党员干部驻村帮扶制度，深入推进精准扶贫工作。一方面明确责任，把精准脱贫攻坚工作任务、措施分解落实，责任落实到人，按照精准脱贫攻坚目标任务，定责任、定措施、定时间、定方案，做细做实基础工作，确保精准脱贫工作顺利、有序开展；另一方面狠抓落实，积极组织干部职工多次深入尚武镇榆钱村、寨梁村开展结对帮扶活动，针对贫困村、贫困户的脱贫标准，因地制宜、因村因户施策，将产业发展同脱贫攻坚工作有机结合起来，结合实际抓产业，帮助贫困户解决生产生活困难，多途径、多角度提供脱贫致富途径，积极利用自身资源优势，招商引资引智，助力脱贫攻坚。

二、机构设置

中共旺苍县委县人民政府接待办公室下属二级预算单位0个。总编制10名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制6名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数6人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员6人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收支总计650.58万元，与2017年相比，增加5.68万元，增加1%。主要变动原因是人员正常调资。

 

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计564.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入564.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计579.39万元，其中：基本支出54.09万元，占10%；项目支出525.3万元，占90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

        

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入650.58万元，与2017年相比，增加5.68万元，增加1%。主要变动原因是人员正常调资。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出564.41万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加10.39万元，支出增加10.39万元，增加1%。主要变动原因是人员正常调资。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出579.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出560.47万元，占90%；社会保障和就业（类）支出7.25万元，占1.2%；医疗卫生支出3.52万元，占0.6%；住房保障支出8.15万元，占1.4%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为579.39，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为525.3万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3.51万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.15万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.25万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.52万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出54.09万元，其中：

人员经费54.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为478万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是按预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决478万元，占100%。具体情况如下：

 

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变化。主要原因是全年没有安排因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年相比无增减变化，主要原因是2018年无公务用车购置及运行维护费产生。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出478万元，公务接待费支出决算与2017年相比无增减变化。

主要用于执行来旺指导、检查、调研、参观、考察、交流工作的中央、省、市领导来旺的接待工作，负责县委、县政府举办的大型会动和重要会议的政务服务工作所产生的会务费、住宿费、用餐费等。2018年，高效完成各类接待任务315批次，接待来宾4357人次，成功承接省、市、县各类会议15余次。其中中央、国家机关各部委司（办）及省、厅级领导48批856人次；市及市以上派出巡视组、巡查组、工作组、检查组、调研组，友好省市县区及企业客商来旺123批258人次；完成了“四川省第九届乡村文化旅游节（秋季分会场）2018旺苍第十届红色文化节”、“全省易地扶贫搬迁现场会”、“全市项目投资‘大比武’流动现场会”、“全市构建安全生产双重预防机制工作推进现场会”、“全市扶贫日活动现场会”等大中型接待任务。共计支出478万元，具体内容包括：会务、食宿等费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看强化财政支出管理，确保部门稳定，本着量入为出的原则，优先保障干部职工工资保险及时发放缴纳，努力压缩支出，合理调度财政资金，保障机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，总体效果较好，人民群众比较满意。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			够勤保障经费
预算单位			中中共旺苍县委县人民政府接待办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		30.4万元	执行数:	30.4万元
	其中-财政拨款:		30.4万元	其中-财政拨款:	30.4万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保各类大型活动、市级以上部门来旺检查、调研及招商引资后勤保障工作。			确保各类大型活动、市级以上部门来旺检查、调研及招商引资后勤保障工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	全国、省、市在我县召开的大型会议保障	完成十余次大型会议保障	确保顺利完成各想接待工作
	项目完成 指标	质量指标	迎接市级以前部门来旺检查后勤保障、市级以上部门来旺调研的接待工作	完成五十余次	确保顺利完成各想接待工作
	项目完成 指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成 指标	成本指标	确保顺利完成各想接待工作	安排资金32万元	安排资金32万元
	效益指标	社会效益 指标	提升全县发展	进一步发挥本单位工作职能	进一步发挥本单位工作职能
	效益指标	可持续影响指标	严格按照厉行节约升	不铺张浪费	不铺张浪费
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	满意度≥90%	满意度≥90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			招商引资及公务接待费
预算单位			中共旺苍县委县人民政府接待办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		478万元	执行数:	478万元
	其中-财政拨款:		478万元	其中-财政拨款:	478万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保各类大型活动、市级以上部门来旺检查、调研及招商引资等工作顺利开展，做好接待服务			确保各类大型活动、市级以上部门来旺检查、调研及招商引资等工作顺利开展，做好接待服务
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全国、省、市在我县召开的大型会议保障	大型会议保障15余次	顺利完成15余次
	项目完成指标	质量指标	迎接市级以前部门来旺检查后勤保障	确保顺利完成各想接待工作	确保顺利完成各想接待工作
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	顺利完成全年各项接待及会务任务	成本控制在478万元以内	成本控制在478万元以内
	效益指标	社会效益 指标	推动全县发展	进一步发挥本单位工作职能，促进全县发展	进一步发挥本单位工作职能，促进全县发展
	效益指标	可持续影响指标	严格按照接待标准执行	厉行节约	厉行节约
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			党组织活动经费
预算单位			中共旺苍县委县人民政府接待办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		0.7万元	执行数:	0.7万元
	其中-财政拨款:		0.7万元	其中-财政拨款:	0.7万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展三会一课大比武活动、织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员。			开展三会一课大比武活动、织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展三会一课大比武活动、织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员。	开展三会一课大比武2次、织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动2次，组织党员学习调研2次，慰问党员10个	开展三会一课大比武2次、织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动2次，组织党员学习调研2次，慰问党员10个
	项目完成指标	质量指标	活动阵地建设规范、规范开展党建活动	上级党组织验收合格、顺利迎接各级督查暗访	上级党组织验收合格、顺利迎接各级督查暗访
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	开展三会一课大比武活动、织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员。	安排资金0.7万元	安排资金0.7万元
	效益指标	社会效益 指标	对干部教育工作的促进作用	加强班子建设，强化支部工作，提升全体职工素质。	加强班子建设，强化支部工作，提升全体职工素质。
	效益指标	可持续影响 指标	加强干部作风纪律建设	深化干部作风纪律建设，提高干部总体素质。	深化干部作风纪律建设，提高干部总体素质。
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	满意度≥90%	满意度≥90%

(三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县接待办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，县接待办机关运行经费支出0万元，与2017年相比没有变化。

（二）政府采购支出情况

2018年，县接待办政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县接待办共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行事务（项）：指办公费、印刷费、差旅费，会议费、接待费等其他费用。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指住房公积金支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指干部养老保险。

12、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政人员医疗保险支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

县接待办2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。县接待办性质为事业单位，一级预算单位，财政全额拨款。

（二）机构职能。为全县接待工作提供服务。副厅级及以上省市领导来旺检查、考察、考核的接待。来旺采访、考察、交流的新闻、经贸、企业界人员的接待，大型活动、会议、重要团体的接待，其他方面的政务、事务接待。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计564.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入564.41万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计579.39万元，其中：基本支出54.09万元，占10%；项目支出525.3万元，占90%.

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1、强化财政支出管理，确保部门大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

2、加强专项资金管理，保证专项资金封闭运行，我部对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。

3、集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我部财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（1）报送时效。按照2018年部门预算编制要求，积极开展预算编报工作，在规定时间内完成了部门预算编制任务。

（2）编制质量。部门预算编制准确、规范、完整无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据一致。

2．预算执行。

（1）预算执行刚性。较好的执行批复预算，年度执行中没有调整预算项目，做到了专款专用。

（2）预算执行平衡。严格执行收支平衡，按照项目进度申报用款计划，杜绝大脚大手和突击花钱的现象；在人员支出方面按时间进度执行，无挪用人员支出情况。

（3）部门决算编制和审查。根据部门决算要求时间和口径编制了2018年部门决算，部门决算编制人员与供养人员系统数据一致，决算数据真实准确。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1．绩效目标管理。2018年我办党组活动缴费、后勤保障和接待经费项目，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

2.项目绩效评价。总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标。总体效果较好，人民群众较为满意。

附件2

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制（10分）	报送时效（1分）	及时性（1分）	1	1
	编制质量（3分）	预算编制准确（2分）	2	2
		部门预算审查（1分）	1	1
	绩效目标（6分）	部门整体绩效目标（3分）	3	3
		重点项目绩效目标（3分）	3	3
预算执行（20分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度（4分）	4	4
		专项资金使用率(3分）	3	3
		结转资金使用率（3分）	3	3
	预算调整（4分）	预算执行刚性（4分）	4	4
	行政成本（6分）	机构运行经费控制率（3分）	3	3
		三公经费（3分）	3	3
综合管理（40分）	债务管理（4分）	严格控制新增债务（2分）	2	不适用
		债务还本付息（2分）	2	不适用
	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况（1分）	1	不适用
		非税收入上缴情况（1分）	1	不适用
		非税收入计划完成情况（2分）	2	不适用
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划的编制与执行（2分）	2	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产清查开 展情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	2	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2	2
		决算公开（2分）	2	2
		绩效信息公开（2分）	2	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	2	2
		评价层次（2分）	2	2
		评价结果报告（2分）	2	2
		整改完成率（4分）	4	4
	依法接受财政监督（4分）	重点检查发现违规违纪问题（2分）	2	2
		存在问题整改是否到位 （2分）	2	2
	公务卡支付（2分）	公务卡支付率（2分）	2	2
部门整体效益（30分）	职责履行（10分）	重点工作办结率（10分）	10	8
	履职效率（20分）	经济效益（2分）	2	2
		社会效益（2分）	2	2
		生态效益（2分）	2	2
		机关整体满意度（7分）	7	5
		社会公众或服务对象满意度（7分）	7	5
合计				86

（二）存在问题。从支出情况来看，我部属全额拨款部门，各项发展资金欠缺，没有更多的财力保障各项活动向更好的方向发展，只能保障运转。收支矛盾十分突出，支出缺口过大。

（三）改进建议。

1、进一步规范财务管理。应进一步加强财务管理，规范会计核算，按照国家相关会计制度的规定，做到财务核算规范、依据充分、数字准确、账务健全。

2、进一步加强项目资金管理。进一步规范项目资金使用程序，严格审核项目资金支付审批程序，规范项目支撑依据。
第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表