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公开时间：2023年10月20日

第一部分单位概况3

一、单位职责3

二、机构设置3

第二部分 2022年度单位决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十、其他重要事项的情况说10

第三部分名词解释12

第四部分附件16

第五部分附表33

一、收入支出决算总表33

二、收入决算表33

三、支出决算表33

四、财政拨款收入支出决算总表33

五、财政拨款支出决算明细表33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表33

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表33

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表33

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表33

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表33

第一部分单位概况

一、单位职责

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

5、坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6、组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

7、完成县教育局等上级行政部门交给的其它工作任务。

二、机构设置

东凡中学设6个内设机构:办公室、教导处、教科室、总务安全处、德育处、信息处。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入、支出总计1336.77万元，较上年收支减少32.64万元，减少2.38%。主要原因是学生减少、项目收入减少。

 

收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1336.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1336.77万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1336.77万元，其中：基本支出1280.62万元，占95.8%；项目支出56.15万元，占4.2%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1336.77万元。与2021年相比，收入减少32.64万元，减少2.38%。主要原因是学生减少、项目收入减少。

 

收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1336.77万元，占本年支出合计的100%。与2021年一般公共预算财政拨款支出1369.41万元相比，下降32.64万元，下降2.38%。主要原因是学生减少，项目收入减少。

 

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1336.77万元，主要用于以下方面:教育支出1119.71万元，占83.76%；社会保障和就业支出81.16万元，占6.07%；死亡抚恤1万元，占0.08%，卫生健康支出55.11万元，占4.12%；住房保障支出79.79万元，占5.97%。

 

公共预算财政拨款支出图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1336.77万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1119.71万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为82.16万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为55.11万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为79.79万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1280.62万元，其中：

人员经费支出1196.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出83.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.44万元，完成预算100%，较上年减少0.36万元，下降20%。主要原因是学校厉行节约，缩减公务接待费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.44万元，占100%。具体情况如下：

 

“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因公出国（境）支出决算与2021年一致。原因是未安排因公出国事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年一致。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆.

公务用车运行维护费支出0万元。

3.2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.44万元，完成预算100%，较上年减少0.36万元，下降20%。主要原因是学校厉行节约，缩减公务接待费用开支。

国内公务接待支出1.44万元，主要用于国内公务接待9批次，216人次（不包括陪同人员），共计支出1.44万元。

外事接待支出0万元，没有发生外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，教育系统政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于改善全县中小学办学条件。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，东凡中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对营养改善计划、寄宿生补助项目等多个项目开展了预算事前绩效评估，对这些项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取这些项目开展绩效监控，年终按要求对2022年单位预算整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，顺利完成了年初预定绩效目标，保证了财政资金的安全性，充分发挥了资金的使用效益。本部门还自行组织了对所有项目的支出绩效评价，从评价情况来看，较好地完成了预定绩效目标，保证了财政资金的安全性，充分发挥了财政资金的使用效益。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学龄前儿童保育费、高中阶段学校收取的住宿费等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.  教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位正常运行的基本支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指本单位的日常运行支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

13、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指高等学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

16.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指职业教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。

17.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指特殊教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

18.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指老师进修学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映教育费附加、地方教育附加安排的其他专项支出。

20.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。

21.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。教育上主要为乡村少年宫的建设与日常运转经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

四川省旺苍东凡初级中学校2022年单位预算整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构构成

我校隶属于旺苍县教育局,乡镇单设中学，内设行政办公室、教务处、教科室、德育处、安全后勤处、工会等部门，事业编制数82个。

（二）基本职能

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

5、坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6、组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

7、完成县教育局等上级行政部门交给的其它工作任务。

（三）人员结构及相关情况

四川省旺苍东凡初级中学校是旺苍县教育局下属学校,截止2022年12月31日，东凡中学在岗教师82人（其中：工人2人，借调核算中心1人）。固定资产总额2427.63万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年本年收入合计1336.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1336.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年本年支出合计1336.77万元，其中：基本支出1280.62万元，占96.25%；项目支出56.15万元，占3.75%。

三、绩效评价管理

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系，经自查，我校2022年度绩效目标标准分值100分，自查实得97分，顺利完成年初预算，较好地完成了各项目标任务，达到了预期绩效目标。

（二）综合管理情况

1.年度目标完成情况

2022年，在县委、县政府和县教育局的坚强领导下，全校干部职工团结一心、创先争优，顺利完成各项目标任务。

（1）2022年中考中，东凡中学也取得了优异成绩，初2019级参考学生中考成绩上旺苍中学实际控制线112人，中考特优生（绝对优生）22人，10人考进全县前100名。旺苍中学小英才班录取11人，博骏公学清北班录取3人，市级以上示范重点高中录取149人，普高上线率达57.2%。

（2）营养改善计划资金、贫困寄宿生生活补助、免作业本费用等所有项目纳入年初预算，在当年年底前完成资金的支付。

（3）学校管理科学规范，严格执行财务会计制度、资产管理、台账规范、把控学校经费支出，按规定执行“三重一大”政策。

2.预算编制情况

严格按照县财政局要求，及时编制了预算方案，做到编制完整，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范并及时上报。

3.预算执行情况

预算执行中无调整预算项目情况，年度预算执行收支平衡，未实施的项目结转下年，人员支出部分按时间进度执行，无挪用人员支出。

4.预算完成结果情况

2022年本年收入合计1336.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1336.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

5.项目决策情况

我校在项目实施、资金管理和设备采购方面，严格审批把关制度，严禁截留和挪用项目资金。

6.项目实施情况

（1）坚持党的领导，全面加强教育系统党的建设。一是强化党的理论武装。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和关于教育的重要论述，树牢为党育人、为国育才教育理念。开展迎接、学习、宣传党的二十大和省第十二次党代会精神主题活动。扎实推进教育系统党组织创建，用好“学习强国”等学习阵地，抓好领导干部政治理论学习，做好信息宣传和舆论引导工作。二是强化党的组织建设。加强党对教育的全面领导，严格落实中小学校党组织领导的校长负责制，优化设置，健全机制，强化管理，有效发挥党组织战斗堡垒作用。扎实开展“三会一课”“红色星期五”等主题党日活动，深化“我为群众办实事”实践活动，积极推动教育党建品牌创建。抓好党员干部培训，注重党员发展，不断充实壮大党员队伍力量。三是强化党风廉政建设。严格落实《广元市全面从严治党“三张清单”》，明确一岗双责。持续巩固纪律作风整顿成果，深入推进自省自查自纠行动。大力开展反腐倡廉警示教育，营造风清气正、崇廉尚实的教育政治生态。四是强化意识形态工作。严格落实《旺苍县教育系统贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制实施意见》，明确工作责任，落实工作监管，注重分析研判，牢牢掌握意识形态工作话语权和主动权。加强课堂教学、教材读物、社团活动等方面管理，深化教师队伍思政培训，坚决抵制和防御社会不良思潮、宗教邪教等向校园渗透，确保办学方向、教学内容、师生意识等关键事项保持在正确的轨道运行。

（2）突出质量核心，全面推动教育稳步有序发展。一是坚持以教学为中心，切实更新教师观念。新课程改革是国家推进素质教育和教育现代化的重要举措。通过学习新的《课程标准》，在教师队伍中确立“一切为了学生、为了一切学生、为了学生的一切”的教学理念，树立学生主体观，贯彻民主教学思想，构建一种民主和谐的师生关系，尊重学生人格，尊重学生观点，承认学生个性差异，相信学生都存在发展潜能，积极创造和提供满足不同学生学习成长的条件；树立学生发展观，将学生的发展作为教学活动的出发点和归宿，关注学生情感的体验，关注学生学习兴趣等非智力因素，重视学生独立性、自主性的培养与发挥，使获取知识，学会学习，掌握知识和技能的过程，成为学生丰富情感、完善自我、学会合作、学会做人的过程。二是加强教学督查力度,提升薄弱环节。进一步规范常态课的管理工作,做好每日巡课工作,重点督查教师执行课程计划、上好常态课、执行相关法律法规情况。要将重点放在薄弱学科、薄弱班级、薄弱教师中,加快薄弱学科、教师的成长,进一步提升学校整体教学质量。三是狠抓教学常规，积极推行集体备课。要求各教研组的备课组在开学初整合本组力量，根据教材特点展开集体备课。要求做到四定：定时间、定地点、定专题、定内容;四备：备大纲、备教材、备教法、备学法；做到五分层：分层教学目标、分层重难点、分层进度、分层作业、分层单元练习。各备课组长还要组织好同学科老师听课、评课工作，及时做好备课组的活动记录;班子及中层干部经常深入课堂听课、了解教学情况，并及时与老师们交流切磋,以明确整改的措施。四是抓早、抓实毕业班工作。成立毕业班领导小组，制定毕业班备考计划。确定培养对象，建立帮扶导师责任制。要求毕业班老师加快上课进度，提高授课效率，做好复习计划，写出复习知识网络，做到通力协作，齐抓共管，努力提高毕业班整体成绩。加强学生学习紧迫感，分管行政和班主任做好督促工作，培养学生健康心理，树立正确的生活态度和学习态度。五是认真落实教学六认真。不定期抽查教师教案、测验、作业批改、听课情况，并记录反馈。通过此举督促教师备好课，批改好作业，做好测试反馈。另外，还不定时召开班干会，学生调查问卷等形式了解学生对授课老师的意见和建议，及时反馈老师授课的优势和存在的问题，使其明确努力的方向。六是不定时召开教师会、教研组长会，分析当前教育教学新动态。虚心听取有利于学校教学发展的良策，共商学校教学发展大计；了解教师在教育教学上的实际困难，并想方设法为他们排忧解难，为他们创造一个轻松的工作环境。七是重视考风考纪，加大考试监控力度。根据学校实际制定了考生考试规则和监考制度，加强对学生考风考纪教育和对老师进行监考培训，把考试工作管理落实到细处、实处。八是做好质量分析，深化课堂教学改革。根据月考、期中期末考的实际召开质量分析会，教务处根据学科的实际情况、班级的整体情况做出分析，并实事求是的提出整改的办法，使老师们进一步明确学校的办学目标：提高优秀率，消灭低分率。

（3）聚焦立德树人，全面构建五育并举育人体系。学校德育工作，一项举重若轻、润物无声的工作。我校办学愿景“立足三年 影响一生”，学校德育工作能带给学生影响一生的最大因素，就是培养学生良好的品行，也便是德育的最终目的。把学校毕业出口情况当成水利，德育工作者就是挖井、引渠、筑坝之人；把学生的学业成绩看作庄稼，德育干的就是耕田、除草、施肥之事。为此，学校的育人水平、教学质量，都与学校的德育工作息息相关。近年来，我校在“有教无类 出类拔萃”的教育理念的指引下，朝着“立足三年 影响一生”的办学愿景，恪守“用欣赏的眼光看学生 以尊重的态度对老师”的工作准则，力争培养“知行合一 德才并举”的新时代新青年，让学生学会“以德修行 以法明道”。目前，取得了一定的效果，反思取得成绩的原因，重在夯实德育过程，才能提升德育实效。

一是加强领导建立机制。我校在德育管理工作中，多维度分工，多渠道监管，形成了德育网格化管理。党支部→团支部→大队部→中队；校长→分管德育副校长→德育处→班主任→班干部；校长→分管教学副校长→教导处（教科室）→任课教师；值日领导→行政值日→值日班主任、体育值周、宿舍管理→值日团队干部。这样多维度，多渠道分工、监管，力争做的德育工作无死角。我校科学修订学校各项管理制度，将德育工作纳入教师考核，直接与教师评优评先、岗位晋升、职称评聘、提拔任用挂钩。提高对德育工作的认识。特别是近年来，在校长的带领下，德育工作领导小组大胆开拓，锐意进取，改革创新，真抓实干，是我校德育工作得以提升的根本原因，使学校的各项工作稳步提升。

二是强化行为注重养成。近年来，为了进一步强化学生的行为习惯，我校实行“正德 立品 养行”校本德育工作体系。成立以校长为组长的“正德 立品 养行”德育工作领导小组；由校级领导担任小组组长，分工到人，落实到事，细化到点；严格按照围绕一个目标、筑牢一条路径、夯实六大行动的总体规划；落实“正德 立品 养行”校本德育工作要点。

三是丰富活动润化品行。丰富的活动，是德育的载体，也是提高德育实效的捷径，为此，我校在日常教育教学过程中，尽可能开展丰富多彩的活动课程。学期初，我校利用开学典礼的契机，开展全体学生的“筑梦行动”，种下梦想，买下希望，定下目标，立下誓言，让学生一学期的学生都带着梦想和希望，因为梦想就是前进的无限动力。平日里，我校坚持开展每周一国旗下经典诵读，诵读与每月以及每周德育主题相关的经典名篇，因为阅读的重要性不言而喻，我们旨在提供一个群文阅读的时间和空间。同时，为了强化学生的品行，我校还推出“每周一星”评选活动，在周一升旗仪式上，隆重表扬，以达到树典型立榜样的作用。每学期我校还会高质量的开展艺术节、运动会、科技节。以我校课后服务活动为主阵地，为学生开展丰富的社团活动，努力提升学生的艺术品位、体育技能、科创能力。然后利用艺术节、运动会、科技节，进行成果展示。典雅的舞台演出、温润的书画作品、古朴的剪纸艺术、生龙活虎的运动会、新颖亮眼的科技节，无不展示学校学生课后丰富的收获。这也为德育工作的实效性，注入了更加强大的动力。学期末，我校会根据实际情况，开展“期末庆典”活动。严格按照中小学生综合素质评价要求，以激励性的语言、影像资料等形式如实反映学生本学期以来在德、智、体、美、劳各方面的成长印迹。与此同时，开展高效的“圆梦行动”，让学生理清学期的收获，总结学期的不足，为来期的“筑梦”留下伏笔。“期末庆典”深受广大学生的欢迎，得到家长和社会的一致好评。

四是拓宽渠道，挖掘资源。我校利用所处的地理区位优势，每期开展“远足实践活动”，利用木门寺、黄猫垭革命遗址，开展丰富的爱国主义教育活动；利用木门茶叶基地和学校劳动基地，开展高效的劳动实践活动。近年来还利用研学机会，组织学生参加苍溪红军渡红色研学活动，趁此作为我校远足活动的延伸；组织学生参加广元市实践教育基地研学活动；是我校学生在实践活动中取得了更大的收获。我校还利用法治讲座、安全教育、禁毒教育等活动，聘请校外专家进校讲学。利用课后服务，聘请校外的艺术人才为我校的艺体活动增添力量。为了更加高效的育人，我校一直坚持做好家校共育工作，每期两次家长会，不定时的家委会，以及与社区及其他单位的联席活动，都是为了拓展我校德育工作渠道，让德育工作取得更大的实效。

五是正视成绩，砥砺前行。2021年，东凡中学先后荣获旺苍县2019年度学校安全工作先进集体、旺苍县2019年度学校工会工作目标先进集体、旺苍县先进支部委员会、广元市优秀少先队集体、旺苍县新教育实验示范学校、2020全国青少年体育冬令营（四川广元站）暨广元市中小学生乒乓球团体初中女子组第三名、广元市2020年“学习新思想，做好接班人”主题活动中，图书角学习案例《瞭望红色大地 弘扬红色文化》一等奖。2022年春学期，东凡中学先后荣获旺苍县2020年普通高中学校招生工作“先进集体”、旺苍县2020年中等职业技术学校招生工作“先进集体”、旺苍县五四红旗团支部、旺苍县2020-2021学年“高考特殊贡献奖”、旺苍县2020至2021学年初中素质教育质量“优秀奖”、旺苍县2020年度学校安全管理工作先进集体。2022年中考中，东凡中学也取得了优异成绩，初2019级参考学生中考成绩上旺苍中学实际控制线112人，中考特优生（绝对优生）22人，10人考进全县前100名。旺苍中学小英才班录取11人，博骏公学清北班录取3人，市级及以上示范重点高中录取149人，普高上线率达57.2%。

（4）提升办学环境。校园环境文化体现着学校的办学理念和办学特色，是以学校物质条件为基础的载体文化和以人为中心的精神文化的有机统一，是内强教师素质，外树学校形象的基础和保障，也是进一步提高学校管理水平、为学生的健康成长创造良好学习环境的有效载体。校园环境建设体现“教育者的精心设计，受教育者的不知不觉”，弘扬优美、典雅、丰富的学校文化，着力塑造一个既秉承东方传统文化、又充满现代人文气息的平安、文明、和谐校园，做到净、绿、美、亮、畅，达到绿化到角落，美化到细节，课程化到品位，使每一寸土地都有管理的痕迹，每一处角落都有育人的功能。一是打造优雅校园环境，提升学校外部形象。学校目前教学、生活、运动三大功能区布局合理，设施设备齐全，重点以绿化美化为基础，以建章立制为先导，以管理使用为保障，以考核评价为目的，师生互动，群策群力，把学校装扮得布局合理、色彩和谐、窗明几净、四季常绿，用花园式的校园环境愉悦师生的身心，陶冶师生的情操，达到处处都是教育元素，时时都是教育时空的办学目标，努力把学校建设成规划科学、制度健全、文化氛围浓郁的安全文明和谐校园。二是营造浓郁文化氛围，提升校园环境文化品位。学校不仅仅是传承知识的场所，更肩负着育人的历史重任。在育人的诸多因素中环境影响是不可忽视的。通过校园的绿化美化课程化，把学生置身于一个文化气息浓、文明程度高的氛围之中，使其耳濡目染地接受熏陶、受到鞭策。通过校园的绿化美化课程化，把奠基成功人生的办学目标进行展示渗透，使全校师生熟知学校理念，遵循行为常规，注重养成教育，提升内在素质。

（5）持续做好其它重难点工作。一是做好学校新冠肺炎疫情和传染病防控工作。围绕“五个重点”，严格执行“五个一律”，完善细化“两案九制”，建立疫情“日报告”“零报告”制度，力求疫情防控“十个到位”。确保师生生命财产安全。二是坚持不懈抓好控辍保学和招生工作。签订控辍责任制，实施全员控辍，重点关注3月份和9月份"控辍"月。重视学习困难学生、行为偏差学生和家庭经济困难学生，严把学生入学关、转学关、新学期开学关、八年级分化关和九年级提前离校关。加强学籍管理，及时办理学籍变动手续。在招生范围内上，把握局定政策的优势，做好宣传，细致工作，尽量减少学区内学生外流，保证办学规模。三是进一步做好学生资助工作。认真按照上级教育扶贫工作的相关政策要求，落实各项教育帮扶资助政策、采取一切可以帮扶的手段帮助未成年人顺利完成学业、改善其家庭贫困现状，关爱学生的成长，促进学生身心健康，深化家校联系，真正发挥教育帮扶攻坚的应有作用。进一步规范学生资助、营养餐和"两免一补"等工作，确保资助政策宣讲到位，资助资料规范完善，资助资金落到实处。积极联系“招商证券”等助学活动，不让一个孩子因家庭困难而失学。

新的一年，学校面临新的机遇与挑战、困难与希望，我们将在旺苍教育局的正确领导下，在全体师生的共同努力下，不断总结经验，结合校情，开动脑筋，扎实工作，团结一心，为东凡中学教育的大发展作出新的更大的贡献。

7.项目完成结果情况

2022年项目收入56.15万元，其中:当年项目预算56.15万元，2022年项目支出56.15万元。

8.绩效公开、整改情况

项目实施过程公开透明，所有的项目预算均通过多种方式对外公开，也定期不定期派人进行项目进度和实施情况进行检查，对发现的问题立即整改到位。

9.绩效管理工作开展情况

对所有下级单位的项目进行严格把关，要求各单位年初制定项目绩效支出目标，并配合财政及相关部门对各类项目进行专项检查，年终对项目绩效进行考核。

四、存在的主要问题

1.预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达和支付。

2.资金支付不及时，预算执行力度不够。2022年，因多方原因，项目实施进度较慢，资金审批、支付进度不够，需进一步加大执行力度。

3.绩效目标设立不够明确、不够细化和量化。实施项目虽然设立了预算整体目标和项目资金绩效目标，但目标不够明确、不够细化和量化。

五、整改措施及建议

1.细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。

3.坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

4.严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附件：2022年部门预算支出整体绩效目标表

附件6-1

四川省旺苍东凡初级中学校整体支出绩效目标自评表

（2022年度）

部门（单位）名称

四川省旺苍东凡初级中学校

年度 主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额（万元）

实际执行金额（万元）

备注

总额

财政拨款

其他资金

总额

财政拨款

其他资金

学生资助补助经费

落实义务教育初中学生助学金和免学费政策、完成对建档立卡家庭经济特别贫困学生的资助。

42.25

42.25

42.25

42.25

城乡义务教育补助经费

保障义务教育阶段学校正常运转，保障家庭经济贫困学生顺利完成学业、改善学校办学条件、保障特岗教师工资福利待遇、扎实推进乡村教师支持计划，提高教育教学质量，促进教育公平。

1197.89

1197.89

1197.89

1197.89

改善初中学校办学条件

改善普通初中办学条件，提高义务教育初中办学水平。

12.9

12.9

12.9

12.9

义务教育初中公办学校公用经费

1.落实义务教育初中发展。 2.保证义务教育初中教育日常运行

83.73

83.73

83.73

83.73

金额合计

1336.77

1336.77

0

1336.77

1336.77

0

年度 总体 目标

预期目标

实际完成目标

1、义务教育阶段：义务教育阶段资助全面落实，及时发放到位。为学校教学提供基础条件。

1、义务教育阶段：保障义务教育阶段学校正常运转，家庭经济困难学生资助全面落实，及时发放到位，有效改善办学水平和办学条件。

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

完成指标

数量指标

改善义务教育办学条件，提高义务教育办学水平。

12.9万元

12.9万元

资助学校义务教育阶段家庭经济困难学生，改善义务教育学校办学条件，保障义务教育事业良性发展

42.25

42.25

义务教育公用经费

83.73万元

83.73万元

资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生

完成目标100%

完成目标100%

资助在校家庭经济困难幼儿就读

完成目标100%

完成目标100%

减免义务教育阶段学生作业本费

完成目标100%

完成目标100%

建档立卡贫困学生补助

完成目标100%

完成目标100%

时效指标

部门总体完成时间

2022年12月31日前

2022年12月31日

成本指标

保障教育事业有序、顺利发展

按实际发生为准

按实际发生为准

效益指标

经济效益 指标

减轻贫困家庭经济负担

减轻贫困家庭经济负担，维护社会稳定，构建教育公平

减轻贫困家庭经济负担，维护社会稳定，构建教育公平

社会效益 指标

推动教育事业发展

提高教育质量，促进学生素质提升

提高教育质量，促进学生素质提升

满意度 指标

服务对象 满意度指标

群众和社会满意度

≥95%

≥95%

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082121T000000075625-寄宿生生活补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东凡初级中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		受益学生占寄宿生的40%，补助标准为初中生5元（寄宿生全年在校时间按250天计算）					资助了全校298名贫困学生，减轻了这部分学生的家庭负担，让这部分学生能够安心就读，促进教育公平
	2.项目实施内容及过程概述	按学生资助要求组织评选公示发放，档案资料归卷。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	35.81	17.91			50%	10		下学期的部分学生资助资金未审批导致未及时发放
	其中：财政资金	0.00	35.81	17.91			50%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		40	40
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%		40	30	下学期的部分学生资助资金未审批导致未及时发放
	满意度指标	满意度指标	学生、家庭和社会满意度	≥	95	%		20	20
合计								100
评价结论	通过项目实施，保障了贫困学生顺利完成学业，不因贫困失学。
存在问题	加细学生资助档案规范化管理。
改进措施		加强学生资助档案管理方面的检查与指导力度，让资助档案更加清楚规范。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082121T000000062291-免作业本费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东凡初级中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		减免本校义务教育阶段学生作业本费，保障义务教育事业良性发展					减免本校义务教育阶段学生作业本费，保障义务教育事业良性发展
	2.项目实施内容及过程概述	按照统计学生人数，据实减免学生学生作业本费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.26	0			0%	10	10	2022年未批审该项资金，由上级主管部门收回一并支付。
	其中：财政资金	0.00	3.26	0			0%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		40	40
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%		40	30
	满意度指标	满意度指标	学生、家庭和社会满意度	≥	95	%		20	20
合计								100	90
评价结论	据实减免学生作业本费，自评较好。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082121T00000004520-营养改善计划
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东凡初级中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		在校人数735人，按照每人每天5元学生初中学生营养改善计划补助，全年按照200天预算。					改善义务教育阶段学生生活水平，保障义务教育事业良性发展
	2.项目实施内容及过程概述	按照学生在校情况据实实施，按时做好登记，并组织好归档资料。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.34	24.34			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	24.34	24.34			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		40	40
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%		40	30
	满意度指标	满意度指标	学生、家庭和社会满意度	≥	95	%		20	20
合计								100	90
评价结论	据实补助学生营养餐，自评较好。
存在问题	无
改进措施	无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表