第一部分 发展和改革局概况

一、基本职能

基本职能职责如下：基本职能职责如下：贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的对策措施。拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警。组织对全县经济和社会发展中的重大问题和热点、难点问题的调查研究，提出对策建议。负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况。研究全县经济体制改革和对外开放的综合性、全局性问题及对策，提出以改革开放促进发展的建议，协调发展与改革中的重大问题。提出全县全社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资政策，规划重大项目和生产力布局。负责指导和协调全县招标投标工作。负责承办重大建设项目稽察工作有关事项。研究分析全县经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，研究分析县域经济和城镇化发展情况，提出县域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和政策措施建议。研究分析县内外市场状况。做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡。推进可持续发展战略，研究拟订全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划，参与组织协调规划的实施。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施。负责以工代赈、物价、粮食工作。承办县政府交办的其他事项。

二、主要工作我局将深入贯彻落实习近平总书记来川来广视察重要指示精神，加快实施市委“1345”发展战略，强力推进“3691”重点布局，为旺苍经济社会发展贡献发改力量。

（一）进一步激发项目投资作用

加大项目储备力度，千方百计谋项目。项目建设关系全县经济社会高质量发展大局，要牢固树立项目为主理念，在项目谋划上下功夫，重点谋划一批打基础、利长远、增后劲的重大项目，不断充实储备库、扩大总盘子，形成项目梯次推进的良性循环。各相关部门、各乡镇要立足我县实际和产业发展方向，抢抓战略机遇，发挥比较优势，积极主动对接省市相关部门，重点围绕产业链和生态链等领域加大项目谋划和开展招商引资，全力引进一批规模大、投资大、带动作用强、符合国家产业政策的产业项目，着力解决好项目储备不足的问题。持续激发民间投资活力，拓宽民间投资领域。大力支持民营企业改革发展，着力增强民营企业投资能力，释放更多民间投资活力；完善社会资本参与的机制和政策，支持民间投资参与民生基础设施和新型基础设施建设，引导民间资本投向制造业设备更新、技术改造、老旧小区改造、文化旅游、现代物流体系建设等领域，着力畅通经济循环，持续扩大有效需求，激发全社会投资活力，让民间资本在助力构建新发展格局的过程中实现自身更大发展。

（二）进一步强化经济运行调度

准确把握经济运行态势，切实找准下行点、积极谋划增长点，紧盯重点指标、重点行业、重点企业，深入分析研判指标，精准发力、靶向施策，确保经济运行在稳定的发展范围内。充分发挥县领导小组办公室带头作用，深入学习省、市关于区域协同发展的指导思想和具体部署，确保上级指示精神传导到位、工作责任压紧压实。

（三）进一步加强招投标监管力度

严格按照省市县关于招投标系统治理及营商环境建设工作的安排部署，结合2023年省测评反馈招投标指标问题及市人大“一法一条例”执法检查发现问题，认真查找问题根源，深刻剖析问题原因，制定切实可行措施，定岗、定人、定时间，确保按时按质完成工作。指导、督促项目业主建立健全工程项目内控管理制度，提升项目管理水平，认真落实招标人主体责任，严格执行《广元市国家投资工程建设项目招标人行为规范积分管理办法》的规定，确保项目合法、有序实施。加强部门协调、配合，建立健全招投标监管联席会议制度，不断增强监管合力，节约行政监管成本，提高监管效率，对标全省最佳实践，重点在招投标行为规范性、公开透明度、改革创新与服务等方面突破发力，强化信用监管，积极营造良好的招投标营商环境。

（四）进一步聚焦重点产业项目

县重点产业发展领导小组办公室将对新洽谈、新签约、新开工、新竣工以及困难问题项目（企业）建立台账，每月调度新洽谈项目转化为新签约项目、新签约项目转化为新开工项目的情况，定期通报新洽谈项目签约率、新签约项目开工率、新开工项目竣工率，对长期不能转化的项目，将重点跟踪调度，建立项目年终退出机制，年终将汇总通报退出项目情况，确保全县重点产业项目台账真实准确。加强重点产业项目协调联动。进一步主动加强与各重点产业专班沟通对接，按照县委、县政府关于深入推进资源绿色转化高效利用，全力建设新型工业强县，再造一个工业旺苍的指示精神，将所有新洽谈、新签约、新开工、新竣工和困难问题项目（企业）对应落实到产业专班，确保所有产业项目能够顺利落地实施、困难问题项目（企业）成功盘活。进一步提高重点产业服务保障水平。积极协调各产业专班要在项目招引落地、推进实施、困难问题协调解决、政策、土地、资金相关要素保障等方面紧密合作，认真履职尽责，切实为全县重点产业和企业发展提供更高水平的全链条、全生命周期要素保障服务。小微企业融资协调工作机制持续发力。强化统筹协调，加强监测分析，做好宣传培训，解读最新政策，推动小微企业应知尽知、应享尽享，协调帮助小微企业和银行机构解决困难，强化政银联动，切实打通金融惠企利民的“最后一公里”。

（五）进一步推进绿色低碳发展

进一步完善碳达峰碳中和“1+N”政策体系，有计划分步骤实施“碳达峰十大行动”，统筹推进产业、能源、交通运输结构调整，探索开展GEP核算结果利用和重点产品碳标识认证、碳足迹管理，统筹推进水电风光天然气等多能互补发展，加快构建安全可靠的新型能源体系，深化生态产品价值实现机制试点项目，推行用能预算管理，强化固定资产投资项目节能审查，开展新增用能项目用能和碳排放情况评价。继续推动“两新”工作落地见效，协助做好项目申报争取。

（六）进一步做好以工代赈工作

强化以工代赈的工作力量，进一步做好以工代赈各项基础工作，加大向上争取资金的力度，力争更多的项目和资金落地旺苍，确保以工代赈这块金字招牌成色更浓、色度更亮。

（七）进一步全面深化改革力度。

深入推进重点领域改革，全面落实省委十二届六次和市委八届十次全会决策部署，充分发挥经济体制改革牵引作用，围绕激发市场主体活力、打造最优营商环境、构建更高水平对外开放体制机制、财税金融体制机制等重点领域，研究提出一批重点改革任务和举措，以“清单制+责任制+项目制”加以推进落实。充分发挥支持小微企业融资协调机制作用，打通小微企业融资堵点卡点，进一步为企业纾困解难。

（八）进一步抓牢抓实党的建设

持续深化党的创新理论武装，继续紧盯重点和关键，抓牢粮食安全。全方位推动政治生态持续改善，落实主体责任，切实履行“一岗双责”，动态调整完善“三张清单”，持续强化警示教育，提升反腐倡廉实效，坚决扛牢全面从严治党工作重大政治责任，维持风清气正的发改大环境。

三、单位构成

旺苍县发展和改革局下属二级预算单位0个。总编制49名，其中行政编制21名，机关工勤编制3名，事业编制25名（其中：参照公务员法管理的事业编制3名）。在职人员总数49人，其中：公务员21人，机关工勤人员3人，事业人员25人（其中：参照公务员法管理的事业人员3人）。固定资产总额120.315391万元。

第二部分2025年部门旺苍县发展和改革局预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：（一般公共预算拨款收入、事业收入、 其他收入、上年结转）等；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出）等。2025年收支总预算57389632元，比2024年收支预算总数57123374增加266258元，主要原因今年把上年结转纳入预算收入。

（一）收入预算情况

旺苍县发展和改革局2025年收入预算5738.96万元，其中：一般公共预算拨款收入5738.96万元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县发展和改革局2025年支出预算5738.96万元，其中：基本支出897.11万元，占15.63%；项目支出4841.85万元，占84.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县发展和改革局2025年财政拨款收支预算总数5738.96万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加26.63万元，主要原因是人员增加增加了预算收入和支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5738.96万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出605.74万元、社会保障和就业支出208.08万元、卫生健康支出30.78万元、住房保障支出60.86万元、节能环保支出275万元、 农林水支出1700万元、 粮油物资储备支出2858.50万元。）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县发展和改革局2025年一般公共预算当年拨款5738.96万元，比2024年预算数增加26.63万元，主要原因是人员增加，2025年比2024年预算多3人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出605.74万元，占10.55%；社会保障和就业支出208.08万元，占3.63%；卫生健康支出30.78万元，占0.54%；住房保障支出60.86万元，占1.06%；节能环保支出275万元，占4.79%； 农林水支出1700万元，占29.62%； 粮油物资储备支出2858.50万元，占49.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2025年预算数为331.37万元，主要用于：行政人员工资单位公业务费用。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行2024年预算数为274.37万元，主要用于：事业人工资。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为120.32万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为81.15万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤支出（项）2025年预算数为6.61万元，主要用于：遗嘱补助支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为14.19万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为16.59万元，主要用于：事业人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为60.86万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数1200万元，主要用于：易地扶贫搬迁贷款还本。

10.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）基础设施支出（项）2025年预算数500万元，主要用于：以工代赈示范工程项目支出。

11.粮油物质储备（类）粮油物质事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为58万元，主要用于：粮油质检工作、粮安考核、粮食行业专项整治“回头看”举报奖励经费。

12.粮油物质储备（类）粮油物质事务（款）设施建设（项）2025年预算数为1400万元，主要用于：旺苍普济县粮食储备库2万吨粮食应急低温储备库建设项目及2025年产粮大县资金

13.粮油物质储备（类）粮油物质事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2025年预算数为1400.5万元，主要用于：2025年产粮大县资金。

14.节能环保支出（类）其他能源管理事务支出（款）其他节能环保支出（项）2025年预算数为275万元，主要用于：长江经济带绿色发展（5个乡镇矿企治理历史遗留问题处置）。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县发展和改革局2025年一般公共预算基本支出897.11万元，其中：

人员经费808.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费88.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县发展和改革局2025年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平)。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。单位现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0元，拟购置公务用车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）安排经费0元。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县发展和改革局2025年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县发展和改革局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，旺苍县发展和改革局（无独立核算的下属单位）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为88.56万元。

（二）政府采购情况

2025年，旺苍县发展和改革局安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县发展和改革局共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算安排车辆购置经费0元。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县发展和改革局开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算4833.50万元。其中运转类项目1个，涉及预算10万元；特定目标类项目6个，涉及预算4823.50万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　三、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　四、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：主要用于：事业人工资。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：易地扶贫搬迁贷款付息。

十一、粮油物质储备（类）粮油物质事务（款）一般行政管理事务（项）：粮油质检工作经费。

十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：采煤深陷项目支出。

十三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   十六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表