目  录

第一部分 单位概况 ………………………………………（4）

一、基本职能………………………………………………（4）

二、主要工作………………………………………………（5）

三、单位构成………………………………………………（6）

第二部分、2025年部门预算情况说明 ……………………（7）

一、收支预算情况说明……………………………………（7）

二、财政拨款收支预算情况说明…………………………（7）

三、一般公共预算当年拨款情况说明……………………（8）

四、一般公共预算基本支出情况说明……………………（9）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明……………（10）

六、政府性基金预算支出情况说明………………………（11）

七、国有资本经营预算支出情况说明……………………（11）

八、其他重要事项的情况说明……………………………（11）

第三部分、名词解释………………………………………（12）

第四部分县政府办2025年部门预算表……………… （14）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 单位概况

一、基本职能

1.协助县政府领导同志组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅及各部委、省政府、省政府办公厅及各厅局、市政府、市政府办公室及市级部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2.研究县政府部门和乡（镇）人民政府、请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

3.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4.检查、反馈全县政府系统贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示的情况。

5.督促检查县政府部门和乡（镇）人民政府、对县政府决定事项及县政府领导同志的指示的贯彻落实情况，及时向县政府及县政府相关领导同志报告。

6.根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

7.行政权力依法规范公开运行工作的统筹指导。

8.指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

9.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

10.负责县政府值班工作，指导乡（镇）人民政府、和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

11.负责全县政治、经济、社会生活等方面重大问题的调查研究和县政府决策信息的收集，并提出对策建议。

12.指导全县政府系统调研工作。围绕县政府中心工作，根据县政府领导同志的指示，组织调查研究，及时反映情况，提出建议。

13.负责针对贯彻县政府决策、工作部署中的重大问题开展调查研究，提出建议。

14.指导、协调、监督并推进全县深化行政审批制度改革工作；对县直部门取消、保留或调整的行政审批事项进行组织、协调、监督，实施动态管理；负责县深化行政审批制度改革领导小组办公室工作。

15.承担全县政务新媒体指导管理工作。

16.承担机关事务行政管理职责。

17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

18.完成县委和县政府交办的其他任务。

二、主要工作

2025年重点工作： 一是承担全县政务信息工作的规划、指导、督办；负责推进、指导、督促全县政务公开标准化规范化、政府信息公开具体工作；走好网上群众路线为民服务办实事工作。二是检查、反馈全县政府系统贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示的情况。负责做好县政府常务会议议定事项、县政府领导批示指示和专题会议议定事项落实情况以及其他重大事项督察督办工作。三是负责全县政治、经济、社会生活等方面重大问题的调查研究和县政府决策信息的收集，并提出对策建议；负责指导全县政府系统政务调研工作。四是做好县人大代表建议和县政协委员提案办理工作；做好县政府文电、会务、事务工作。五是统筹协调好县政府的重大政务活动。六是负责指导、协调、监督并推进全县深化行政审批制度改革工作；负责“放管服”改革和行政权力依法规范公开运行工作的统筹指导；负责全县行政审批工作的监督指导。七是负责承担全县机关事务管理职责；指导全县公务用车、办公用房日常管理工作；指导公共机构节约能源资源管理工作。八是做好国防动员体制改革改造，落实国防动员体制改革统一部署，依法调整机构设置和职能配置；常态化开展人防指挥通信保障训练，组织开展人防专业队伍培训；严格依法开展人防工程行政审批，推进平战转换、深度融合工作。九是做好县域经济高质量发展运行监测有关工作。十是做好乡村振兴工作。  

三、单位构成

旺苍县人民政府办公室下属二级预算单位0个。总编制60名，其中行政编制31名，机关工勤编制10名，事业编制19名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数57人，其中：公务员29人，机关工勤人员9人，事业人员19人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025年收支总预算1209.44万元，比2024年收支预算总数增加169.40万元，主要原因是人员增加，导致相应预算收支增加。

（一）收入预算情况

县政府办2025年收入预算1209.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1209.44万元，占100%。

（二）支出预算情况

县政府办2025年支出预算1209.44万元，其中：基本支出982.50万元，占81.24%；项目支出226.94万元，占18.76%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县政府办2025年财政拨款收支预算总数1209.44万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加169.40万元，主要原因是人员增加，导致相应预算收支增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1209.44万元；支出包括：一般公共服务支出968.61万元、社会保障和就业支出131.05万元、卫生健康支出37.21万元、住房保障支出72.57万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县政府办2025年一般公共预算当年拨款1209.44万元，比2024年预算数增加169.40万元，主要原因是人员增加，导致相应预算收支增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出968.61万元，占80.09%；社会保障和就业支出131.05万元，占10.83%；卫生健康支出37.21万元，占3.08%；住房保障支出72.57万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为475.16万元，主要用于：职工的工资福利、公用经费、交通补贴等支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2024年预算数为210万元，主要用于：网络运行维护、 行政后勤及机关事务管理、政务公开、总值班室工作、政府宣传活动及信息服务中心、党组织活动等项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为283.45万元，主要用于：单位事业人员的工资福利支出等。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为32.17万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为96.76万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.12万元，主要用于：由单位缴纳的工伤保险、失业保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为19.89万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为17.32万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为72.57万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县政府办2025年一般公共预算基本支出982.50万元，其中：

人员经费845.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费137.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县政府办2025年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降2万元，主要原因是严格执行国务院压缩一般性支出要求，控制接待经费支出。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平，单位现有公务用车1辆（已使用，产权在办理中），其中：轿车1辆

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障县级领导下乡调研及其他工作开展。

（三）因公出国（境）经费

2025年未安排因公出国（境）经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县政府办2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县政府办2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，县政府办机关运行经费财政拨款预算为137.11万元，比2024年预算增加26.97万元，增长24.48%。主要原因是人员增加，导致相应预算收支增加。

（二）政府采购情况

2025年，县政府办无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，县政府办共有车辆1辆（已使用，产权在办理中），其中，实物保障用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年，县政府办开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算1209.44万元。其中：人员类项目7个，涉及预算845.39万元；运转类项目9个，涉及预算154.05万元；特定目标类项目7个，涉及预算210万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位开支的离退经费。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。   

七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十一、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2025年部门预算表

附件：县政府办2025年部门预算表