目   录

第一部分 单位概况

一、基本职能.......................................(3)

二、主要工作......................................(5)

三、单位构成.......................................(6)

第二部分2025年部门预算情况说明...............（6）

一、收支预算情况说明.............................（6）

二、财政拨款收支预算情况说明....................（7）

三、一般公共预算当年拨款情况说明................（7）

四、一般公共预算基本支出情况说明................（9）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.......（9）

六、政府性基金预算支出情况说明..................（10）

七、国有资本经营预算支出情况说明................（10）

八、其他重要事项的情况说明.......................（10）

第三部分 名词解释...................................(11)

第四部分 县委办2025年部门预算表.................（13）

一、部门收支总表....................................(13)

二、部门收入总表....................................(13) 

三、部门支出总表....................................(13) 

四、财政拨款收支预算总表...........................(13)  

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.......(13)  

六、一般公共预算支出预算表.........................(13)  

七、一般公共预算基本支出预算表.....................(13) 

八、一般公共预算项目支出预算表....................(13) 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...........(13)  

十、政府性基金预算支出预算表.......................(13) 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.......(13)  

十二、国有资本经营预算支出预算表..................(13) 

十三、部门预算项目支出绩效目标表..................(13) 

十四、部门整体支出绩效目标表.......................(13) 

第一部分  单位概况

一、基本职能

１、行政股

①负责上传下达及有关会议通知；

②负责县委、县委办各种会议和活动的会务及后勤保障工作；

③负责县委办的接待服务工作；

④负责县委、县委办印章的管理和使用；

⑤负责联系安排县委领导的公务用车；

⑥负责县委办办公用品的采购；

⑦负责县委办各项内部管理制度的监督执行；

⑧负责脱贫攻坚、目标管理、档案、综治、爱卫、精神文明、群团、信访等日常工作；

⑨完成领导临时交办的任务，协助其他股室做好相关工作。

２、秘书股

①负责县委副书记、县委办主任、县委统战部部长、县委政法委书记等县委常委领导的文、电、信、函办理工作，以及常委领导有关文书档案、照片、音像资料的收集、整理和归档；

②负责县委、县委办各类公文的起草、审核、制发和规范性文件的上报备案；

③负责涉密文件（含机要电报）的传阅、保管；

④负责上级来文的传送和领导批示件的登记、传送、督办；

⑤负责县委、县委办向上级汇报的起草汇总工作；

⑥负责县委、县委办班子民主生活相关材料的撰写；

⑦协助新闻媒体做好县委领导的采访工作；

⑧负责县委领导日常会议、调研、检查的服务工作；

⑨完成领导临时交办的任务，协助其他股室做好相关工作。

３、信息股

①负责全县信息的收集、整理和向上报送；

②负责《旺苍信息》的编辑、制发；

③负责省委办公厅信息直报点工作，向省委、市委上报信息，并完成上级下达的年度目标任务；

④负责全县党委系统办公室信息工作的协调、指导、培训和考核等；

⑤负责信息股有关文书档案的收集、整理和归档，年终编印《创新文集》；

⑥完成领导临时交办的任务，协助其他股室做好相关工作。

４、财务股

①负责管理县委、县委办的办公设施和其他固定资产；

②负责县委机关行政经费的预决算、财务收支、财务审计等工作；

③负责县委机关财务归口部门业务费、专款的复核报销；

④负责县委机关的后勤保障工作；

⑤完成领导临时交办的任务，协助其他股室做好相关工作。

５、政工股

①负责县委办和挂靠单位的组织、人事、机构编制、干部考核、人员培训等工作；

②负责人事档案及有关文书档案的收集、整理和归档；

③负责干部职务晋升、工人技术职级晋升、工资调整（含原县委招待所）、“五险一金”等劳资工作；

④完成领导临时交办的任务，协助其他股室做好相关工作。

６、调研股

①负责全县各类重大创新经验、工作亮点的提炼总结；

②办好《调研与决策》，每年编辑、印发12期以上；

③及时向省委、市委上报调研文章；

④负责上级约稿的调研、撰写；

⑤负责县委主要领导署名文章的撰写；

⑥协助常委办、秘书股完成县委重大会议文稿；

⑦完成领导临时交办的任务，协助其他股室做好相关工作。

二、主要工作

2025年重点工作：一是坚持学习提能。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，以“集中研讨+个人自学”方式，深入学习党的创新理论，及时传达学习党中央、省委、市委、县委重要精神，一以贯之推动理论学习往深里走、往心里走、往实里走。二是做好参谋助手。坚持“身在兵位，胸为帅谋”，把精品意识、工匠精神贯穿于文稿起草、调查研究、信息采编始终，全力提升以文辅政水平。三是始终创优争先。坚持跳起摸高，全面梳理创先争优事项，力争在考察调研、信息工作、深化改革、公务接待、机要保密、档案等方面实现新突破。四是坚持党建引领。全面加强机关党组织建设，创新方式方法、做实做优做活组织生活，制定“一月一主题”党日活动计划，充分发挥党组织政治功能和组织功能。

三、单位构成

旺苍县委员会办公室下设二级预算单位0个。总编制54名，其中行政编制26名，机关工勤编制9名，事业编制19名。在职人员总数45人，其中公务员24人，机关工勤人员6人，事业人员15人；退休38人。固定资产总额205.23万元。

第二部分2025年部门预算情况说明

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：（一般公共预算拨款收入、上年结转）等；支出包括：（一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出）等。2025年收支总预算1027.75万元，比2024年收支预算总数936.05万元增加91.7万元，主要原因是人员的增加和上年结转。

（一）收入预算情况

2025年收入预算1027.75万元，其中：上年结转49万元，占5%；一般公共预算拨款收入978.75万元，占95%。      （二）支出预算情况

2025年支出预算1027.75万元，其中：基本支出796.34万元，占77%；项目支出231.41万元，占23%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支预算总数1027.75万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加91.7万元，主要原因是人员的增加和上年结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入978.75万元、支出包括：一般公共服务支出758.41万元、社会保障和就业支出136.41万元、卫生健康支出28.43万元、住房保障支出55.5万元

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款978.75万元，比2024年预算数936.05增加42.7万元，主要原因是人员的增加和调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出758.41万元，占77%；社会保障和就业支出136.41万元，占14%；卫生健康支出28.43万元，占3%；住房保障支出55.5万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为395.79万元，主要用于：公务员的工资、车补、机关运行经费等日常保障支出。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）2025年预算数为160万元，主要用于：项目费用保障支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  事业运行（项）2025年预算数为202.63万元，主要用于：事业人员的工资、机关运行经费等日常保障支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为60.87万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为74万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.53万元，主要用于：实施失业和工伤保险制度由单位缴纳的失业和工伤保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为15.89万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为12.53万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为55.5万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出796.34万元，其中：

人员经费690.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费105.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费8万元。因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机要通讯工作和日常工作。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，机关运行经费财政拨款预算为67.5万元，比2024年预算增加4.5万元，增长7%。主要原因人员调动增加了3人

（二）政府采购情况

2025年无政府采购情况预算拨款安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年我办开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算1027.75。其中：人员类项目8个，涉及预算690.51万元；运转类项目8个，涉及预算128.24元；特定目标类项目6个，涉及预算160元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　三、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的公务员基本支出。
   四、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：指机关单位开展管理工作的项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
　六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
　　七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
　　八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　十、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 县委办2025年部门预算表