目   录

第一部分 单位概况............................2-3

一、基本职能..................................4-5

二、主要工作..................................5-9

三、单位构成...................................10

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明............................11

二、财政拨款收支预算情况说明.................11-12

三、一般公共预算当年拨款情况说明.............12-13

四、一般公共预算基本支出情况说明............. ..13

五“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.......13-14

六、政府性基金预算支出情况说明..................14

七、国有资本经营预算支出情况说明................14

八、其他重要事项的情况说明...................14-15

第三部分 名词解释...........................16-17

第四部分 县机关事务中心单位2025年部门预算表....18

一、部门收支总表.............................18

二、部门收入总表................................18

三、部门支出总表................................18

四、财政拨款收支预算总表.....................18

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）...18

六、一般公共预算支出预算表......................18

七、一般公共预算基本支出预算表..................18

八、一般公共预算项目支出预算表..................18

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..........18

十、政府性基金预算支出预算表....................18

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表......18

十二、国有资本经营预算支出预算表................18

十三、部门预算项目支出绩效目标表................18

十四、部门整体支出绩效目标表.................18

第一部分 机关事务中心单位概况

一、基本职能

基本职能职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章制度；参与拟定并组织实施全县机关事务工作规划、改革方案、规章制度和有关政策；负责县直机关事务的服务和保障工作。

（二）负责机关事务标准化、信息化建设等有关工作；协助有关部门组织开展机关运行成本统计、分析和评价等工作；承担机关事务培训有关工作。

（三）协助有关部门对全县机关事业单位非经营性国有资产产权界定清查登记、资产处置、调剂调配等有关工作。

（四）参与县级机关事业单位办公用房建设和维修事项；协助有关部门统一规划、统一权属、统一配置、统一处置县级机关事业单位办公用房；负责拟定县级机关事业单位房屋修缮计划；负责县级机关事业单位办公用房信息管理平台建设、运维工作。

（五）承担全县公务用车管理涉及的事务性工作。协助研究制定公务用车管理使用的规章制度；贯彻落实公务用车制度改革；参与公务用车的编制、配备、更新、处置工作；负责全县公务用车保险、加油、维修等定点工作；负责公务用车信息管理平台建设、运维工作。

（六）参与全县公共机构节能工作；会同有关部门制订公共机构节能规划、规章制度、节能改造计划并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；协助公共机构生活垃圾分类工作。

（七）参与县级机关事业单位住房制度改革有关工作；承担县级机关干部周转房的管理、维修、维护工作。

（八）负责县级机关事业单位集中办公区相关后勤服务工作。

（九）指导乡镇机关事务工作。

（十）承办县政府交办的其他工作。 

二、主要工作

2024年重点工作：

（一）在经济发展中彰显后勤铁军担当

一是保障能力更加优质。坚持做好“三个提前”，制订车辆保障方案和应急预案，统筹各方，全方位做好公务活动保障。同时，根据公务活动的用车需求，采取集中抽派现有车辆+租赁企业车辆保障等方式，切实提高县本级公务活动车辆保障服务效率。2024年全年圆满完成了全省生态旅游节、脱贫攻坚等50余次大型公务活动用车保障，做到服务保障零投诉，安全事故零发生。二是公车管理更加规范。实行“一车一台账”管理模式，同时坚持分级保障和灵活调度相结合，统筹派遣车辆。全年记录行车日志60余本、召开驾驶员安全例会40余次、发送安全提示短信40余条、开展车场日活动10余次，召开驾驶员安全培训和警示大会2次。三是运行成本更加可控。采用车辆序时登记实时核算制度，严格落实定点加油、定点维修和定点保险有关要求，车辆维修评估措施，全年油耗和维修同比去年略呈下降趋势，驾驶员节能降耗、规范驾驶、保养车辆等意识得到了进一步增强，公务车辆运行经费做到了据实可控。四是扫码支付稳步推进。按照全县公务活动用餐（车）费用“扫码支付”有关工作要求，2024年9月底，已对中心现有的公务用车车内醒目位置放置了缴费二维码和提示，做到了“赋码”“亮码”全覆盖。同时，通过周例会对全体司勤人员进行了业务培训，督促司勤人员协助并提醒用车单位及用车人及时扫码付费。五是车辆更新循序渐进。2024年，按照政府招标要求及程序采购更新了5辆公务用车，其中燃油车3辆，新能源车2辆，进一步提升了公务出行保障服务质量，优化了车辆结构并响应国家绿色出行的号召。接下来，我们将继续加大争取车辆采购更新费用，力争逐年采购更新车辆，解决车辆老旧、维修成本高等问题。

（二）在改革创新中推进标准化建设。

一是推进公共机构屋顶分布式光伏发电应用技术标准化建设。为促进机关事务管理规范化、标准化，做到有标可依、有标可量，2024年，通过前期部分单位建设经验总结，与重庆两江城市电力建设有限公司积极沟通，争取技术支持，深入研究了光伏发电实施安装的规范性操作，拟定了《旺苍县公共机构光伏发电应用技术标准》。二是持续强化公务用车标准化工作。继续优化“全省一张网”，加强执法执勤用车平台统一监管，进一步强化“三化”管理，进行全方位、全流程的管理和监督，采用信息化手段统筹调度，实现高效合理使用公务用车。

（三）在稳打稳扎中推进后勤工作提质。

一是加强集中办公区安保措施。强化消防、公安等部门联动，定期开展安全专项检查；常态化开展巡查巡检，健全完善灭火、应急疏散预案、应对恶劣天气、应急处突等方案制度；组织集中办公区安保人员进行消防安全及防恐应急知识培训，坚持24小时巡逻制度，排查院内安全隐患并立即整改，有效保障了集中办公区安全运行。二是持续美化集中办公区环境。做好大风、雷暴等恶劣天气预防提醒，加强保洁人员业务提升，开展清洁卫生检查以及相关卫生健康知识普及，定期养护打理院内花园，保持院内环境美丽整洁；三是加强干部周转房管理。规范健全周转房管理制度，加强周转房用电用气等设备的日常巡查、监管、维修，积极完善周转房配套设施，确保干部职工周转房正常运转。

（四）在精益求精中提升节能工作质效

一是加强节能宣传。组织开展节能宣传周、低碳日、绿色出行宣传月、全国生态日、生活垃圾分类宣传周、垃圾分类“四级联动”、反食品浪费等系列宣传活动，创新宣传途径、扩大宣传面，不断增强宣传成效。二是加强监督检查。联合相关部门对机关食堂反食品浪费、节水节电、垃圾分类实施、餐厨垃圾分类处置、“瓶改管”“瓶改电”改造工作进行监督、检查，进一步压实责任，提高干部节约意识。做实《2024年旺苍县公共机构节能降碳指标考核细则》等文件，加强政策理解和业务指导，做好2024年全县公共机构节能工作。三是完成市级目标考核任务。根据上级工作安排，今年6月我县印发了《旺苍县2024年度公共机构节能降耗工作的安排意见》，进一步分解重点工作任务，压实工作责任，形成年初布置、年中督促、年底检查、全年指导的工作机制，确保高质量完成年度节能目标任务。

（五）在过紧日子中推进集约节约管理

一是做好公物仓管理。定期开展闲置资产清理核查工作，发挥公物仓统筹调剂作用，强化资产全生命周期利用率。2024年，保障全县重大公活动或临时机构办公需求30余次，全年公物仓借出物品300余件，回收220件，累计节约财政资金约40余万元。二是强化党政机关办公用房管理。完成全县办公用房信息统计报告工作，做好政策宣讲，提高相关工作人员业务水平、确保报送数据准确；加强各相关部门联系，吃透相关政策，进一步摸排办公用房权属登记情况；积极督促相关单位，按时上报危房排查整治进度，完成了原枣林畜牧站、公安局危房整治两处。三是完成办公用房维修审批。全年受理办公用房维修申报事项7件，通过实地查看，审批办公用房维修事项7件，审批资金114万，审减资金35万。四是持续推进“两重”“两新”项目。根据县委县政府的工作部署安排，对照《大规模设备更新参考》，我中心成立了以主要领导任组长的工作专班，明确工作分工，构建股室联动工作机制。对我县公共机构办公用房电梯、中央空调设备、党政机关办公用房消防系统、公安局设施设备、公共机构既有建筑综合节能改造建设进行摸排，做好项目前期数据摸排、可行性分析等工作，加强与市中心、县发改等相关部门联系对接，及时上报了项目储备情况。接下来，我中心会进一步增强工作力度，攻克困难，持续追踪项目进展，努力向上争取项目资金，力争所申报项目早日在我县成功落地，为提升我县党政机关办公条件和服务水平给予强有力的支撑。

（六）在强基固本中夯实干部队伍建设

一是笃行笃学不松劲，深入领会新思想。全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记来川来广视察重要指示精神和关于机关事务工作的重要指示精神，毫不动摇把党的领导贯穿机关事务工作各方面全过程。持续巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，扎实推进党纪学习教育。2024年，召开专题学习教育会4次，“周五小讲堂”28次，党员兜底培训2次，深入社区宣讲2次，干部职工政治素养得到显著提高。

二是敢立敢抓不偏移，深化党内建设。严肃和规范党内政治生活，认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员和“主题党日”等党的组织生活，从内容、形式、载体、方法、手段等方面进行改进和创新，切实增强组织生活的吸引力感染力。截至目前，开展廉政警示教育4次，党章党规学习4次，观看廉政警示教育片1次，集中集谈心谈话1次、纪律党课1次，廉洁文化软实力得到进一步提升。

三、单位构成

旺苍县机关事务心下属二级预算单位0个。总编制15名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制15名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数15人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员15人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额2101.05万元。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县机关事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025年收支总预算10276021元，比2024年收支预算总数增加304392元，主要原因：人员增加引起的工资福利、公用经费等基本支出预算增加。

（一）收入预算情况

县机关事务中心2025年收入预算10276021元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入10276021元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入10276021元，占100%；其他收入0万元，占0%。（二）支出预算情况

县机关事务中心2025年支出预算10276021元，其中：基本支出2173321元，占21.15%；项目支出8102700万元，占78.85%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县机关事务中心2025年财政拨款收支预算总数10276021元,比2024年财政拨款收支预算总数增加304392元，主要原因是：人员增加引起的工资福利、公用经费等基本支出预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入10276021元、政府性基金预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出9774864元、社会保障和就业支出235682元、卫生健康支出88714元、住房保障支出176761元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县机关事务中心2025年一般公共预算当年拨款10276021元，比2024年预算数增加304392元，主要原因是：人员增加引起的工资福利、公用经费等基本支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出10276021元，占95.13%；社会保障和就业支出235682元，占2.29%；卫生健康支出235682元，占0.86%；住房保障支出176761元，占1.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为4210000元，主要用于：公务用车运行维护费。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2025年预算数为5564864元，主要用于：工资奖金津（补）贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、其他交通费用、维修（护）费、差旅费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、机关后勤服务保障等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为235682元，主要用于：职工实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为235682元，主要用于：职工按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出；

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为176761元，主要用于：职工按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

机关事务中心2025年一般公共预算基本支出2173321元，其中：

人员经费1983014元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费190307元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县机关事务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数4225800元，其中：公务接待费15800元，公务用车购置及运行维护费4210000元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车68辆，其中：轿车14辆，商务车1辆，大客车2辆，越野车51辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费4210000元，用于68辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障：县各单位后勤保障及其他工作开展。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平，2024年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

县机关事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

县机关事务心2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，本单位共有车辆68辆，其中，其中：轿车14辆，大客车2辆，商务车1辆，越野车51辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）

2024年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2025年县机关事务中心开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算10276021元。其中：人员类项目4个，涉及预算1983014元；运转类项目6个，涉及预算6293007元；特定目标类项目1个，涉及预算2000000元。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

第四部分 县机关事务中心2025年部门预算表