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第一部分 旺苍县嘉川镇人民政府单位概况

一、基本职能

二、主要工作

三、单位构成

第二部分、2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分、名词解释

第四部分  旺苍县嘉川镇人民政府单位2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 旺苍县嘉川镇人民政府单位概况

一、基本职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。

二、主要工作

2025年重点工作：一是培育壮大新型工业。把嘉川化工园区建设作为“一号工程”，全力做好土地征收、房屋拆迁、坟墓迁移、电力线路迁改、G542调线等工作，以园区高水平建设支撑高质量发展。巩固提升优势产业发展，推进绿色家具、机械制造、食品加工、清洁能源四大重点产业领域建设提升，力促废旧光伏材料回收、新型建筑材料等项目落地开工，推动丘氏铁艺等项目竣工投产。大力实施中小企业“育苗壮干”梯度培育工程，培育壮大旺苍焦化、天森煤化、合众化工等企业，新培育规上工业企业 2 家以上。

二是稳步发展现代农业。切实加强耕地保护利用，严控耕地“非农化”“非粮化”，深入落实田长制，持续抓好流出耕地整改恢复及管护利用。确保粮食播种面积稳定在31552万亩以上，产量稳定在1.225万吨以上。聚焦茶产业发展，大力推进寨梁村和大树村黄茶园基础设施等项目建设，高标准管护和巩固提升茶园900亩。持续推进生态畜禽产业发展，聚力推进优质核桃、道地药材等特色产业提质增效，全力推进西河核桃现代林业园区争创省级“天府森林粮库”产业园。

三是持续改善城乡面貌。有序推进庆寨村老旧小区改造、旺苍县避险搬迁项目一期（嘉川镇石龙村安置点）等城建项目。大力实施交通骨干工程，全力推进S411苍溪至旺苍段公路项目、G542连接线项目建设。大力推进农村户用燃气工程，持续完善电网主网架布局和结构，积极推进配电网改造行动和农村电网巩固提升工程。进一步加强城市精细化管理，大力整治乱搭乱建、乱停乱放等城市乱象。深入打好污染防治攻坚战，常态化抓好秸秆禁烧、道路扬尘整治。全面落实河长制，严格落实长江十年禁渔，加快推进流域水环境综合治理。

四是深入推进乡村振兴。持续加强防返贫动态监测帮扶体系建设，扎实抓好易地扶贫搬迁后续扶持，坚决守住不发生规模性返贫底线。加大财政涉农资金统筹整合力度，扎实抓好农村基础设施维护管理。持续做好集体经济、特色产业发展，持续完善联农带农机制，发展壮大集体经济，确保农村居民人均可支配收入稳步提升。

三、单位构成

旺苍县旺苍县嘉川镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制134名，其中行政编制47名，机关工勤编制2名，事业编制83名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名），事业工人编制2名。在职人员总数116人，其中：公务员43人，机关工勤人员2人，事业人员70人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人），事业工人1人。固定资产总额6711057.28元。

第二部2025年旺苍县嘉川镇人民政府部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：（一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转）等；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出）等。2025年收支总预算31231312元，比2024年收支预算总数减少882159元，主要原因：1是在编在职人员较上年减少了8人，2是为了响应政策，压缩公用经费，都导致收支比上年减少。

（一）收入预算情况

旺苍县嘉川镇人民政府2025年收入预算3123.13万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3123.13万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

旺苍县嘉川镇人民政府2025年支出预算3123.13万元，其中：基本支出2065.65万元，占66.14%；项目支出1057.48万元，占33.86%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县嘉川镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数3123.13万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少88.22万元，主要原因是：1是在编在职人员较上年减少了8人，2是为了响应政策，压缩公用经费，都导致收支比上年减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3123.13万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1182.03万元、国防支出4万元、公共安全支出14万元、社会保障和就业支出345.89万元、卫生健康支出73.93万元、城乡社区支出68.1万元、农林水支出1291.51万元、住房保障支出143.67万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县嘉川镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款3123.13万元，比2024年预算数减少88.22万元，主要原因1是在编在职人员较上年减少了8人，2是为了响应政策，压缩公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1182.03万元，占37.85%；国防支出4万元，占0.12%；公共安全支出14万元，占0.45%；社会保障和就业支出345.89万元，占11.08%；卫生健康支出73.93万元，占2.37%；城乡社区支出68.1万元，占2.18%；农林水支出1291.51万元，占41.35%；住房保障支出143.67万元，占4.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为1.6万元，主要用于：人大代表会议支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2025年预算数为1.79万元，主要用于：人大监督工作支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为2万元，主要用于：人大代表工作。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2025年预算数为2万元，主要用于：有事来协商工作支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为718.84万元，主要用于：政府机关工作人员工资、各类保险及日常运行支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为2.11万元，主要用于：扫黑除恶、矛盾纠纷工作经费支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为435.79万元，主要用于：事业人员工资、各类保险支出。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为0.5万元，主要用于：基层妇女儿童工作支出。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为15.4万元，主要用于：三支一扶工资和各类保险支出。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2025年预算数为2万元，主要用于：食品安全工作支出。

11.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2025年预算数为4万元，主要用于：征兵工作支出。

12.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）2025年预算数为14万元，主要用于：教场梁社区戒毒工作站支出。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事项（款）老龄事务（项）2025年预算数为5.57万元，主要用于：80岁老党员补助。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为148.76万元，主要用于：退休人员的生活补助。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为191.56万元，主要用于：机关及事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为28.04万元，主要用于：行政人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为45.9万元，主要用于：事业人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算数为2万元，主要用于：基层综合执法支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区规划和管理（项）2025年预算数为20万元，主要用于：改善农村环境、建设美丽乡村的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为46.1万元，主要用于：保护生态环境的支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为337.69万元，主要用于：农业事业人员工资和各类保险。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）林业和草原防灾减灾（项）2025年预算数为2万元，主要用于：应急抢险、森林放灭火的支出。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为926.82万元，主要用于：村（社区）常职干部、社长等的补助以及办公费。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2025年预算数为25万元，主要用于：城乡环境综合治理方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为143.67万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县嘉川镇人民政府2025年一般公共预算基本支出2065.65万元，其中：

人员经费1830.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费235.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县嘉川镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数31.2万元，其中：公务接待费31.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降3万元，主要原因是持续响应中央厉行节约精神，压缩公务接待费用。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县嘉川镇人民政府2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县嘉川镇人民政府2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，旺苍县嘉川镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为235.1万元，比2024年预算减少17.89万元，下降7.07%。主要原因响应中央厉行节约精神，压缩了费用预算。

（二）政府采购情况

2025年，旺苍县嘉川镇人民政府无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县嘉川镇人民政府共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门未预算车辆购置经费

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县嘉川镇人民政府开展绩效目标管理的项目38个，涉及预算3123.13万元。其中：人员类项目14个，涉及预算1830.55万元；运转类项目21个，涉及预算1212.48万元；特定目标类项目3个，涉及预算80.1万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会义（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

三、一般公共服务(类)人大事务（款)人大监督（项）： 反映各级人大开展监督工作的支出。

四、一般公共服务（类)人大事务（款）人大代表工作（项）： 反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

五、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）： 反映其他政协事务支出。

六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及关机构事务（款）行政运行(项）：反映行政单（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 反映政单位（包括实行公务员管理的事业单位)未设置顶级科目的其他项目支出。            

八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

九、一般公共服务（类）群众团体事务（款)其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众体事务方面的支出。   

十、一般公共服务（类）组织事务（款）其他织事务支出（项）： 反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。 

十一、一般公共服务（类）市场监督管理服务（款）食品安全监管（项）： 反映食品安全监管等专项工作支出。

十二、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）： 反映用于兵役征集等方面的支出。

十三、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：反映用于强制隔离戒毒管理部门经费。 

十四、社会保障和就业支出(类）民政管理事项（款）老龄事务（项）： 反映用于老龄事务支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

十七、卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 

十八、卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款)城管执法(项)：指机关及参公管理事业单位用于基层综合执法支出。 

二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款)城乡社区规划和管理(项)：指机关及参公管理事业单位用于基层城乡社区规划和管理支出。 

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款)城乡社区环境卫生(项)：指机关及参公管理事业单位用于基层城乡社区环境卫生支出。 

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）林业和草原防灾减灾(项)：反映用于林业和草原应急抢险、森林防灭火等方面的支出。 

二十四、农林水支出(类)农村综合改革（款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

二十五、农林水支出（类)农村综合改革（款 ）其他农村综合改革支出（项）：反映其他用于农村综合改革方面的支出。 

二十六、住房保障(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

二十七、灾害防治及应急管理支出(类）应急管理事务（款）： 反映其他应急管理方面的支出。 

二十八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

三十、“三公”经费： 纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国(境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三十一、机关运行经费： 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  旺苍县嘉川镇人民政府2025年部门预算表

附件： 2025年部门预算表