目   录

第一部分 单位概况............................1

一、基本职能..................................1

二、主要工作.................................1

三、单位构成..................................1

第二部分 2025年单位预算情况说明............2

一、收支预算情况说明..........................2

二、财政拨款收支预算情况说明..................2

三、一般公共预算当年拨款情况说明..............3

四、一般公共预算基本支出情况说明............3-4

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.......4

六、政府性基金预算支出情况说明................4

七、国有资本经营预算支出情况说明............4-5

八、其他重要事项的情况说明....................5

第三部分  名词解释..........................6-7

第四部分  附件

第一部分  单位概况

一、基本职能

1、落实国家、省、市、县茶产业发展相关政策，结合实际，拟定并组织实施全县茶产业发展中长期规划。

2、负责全县茶产业的调查研究，发展布局，项目论证、立项和申报，资源配置，招商引资，对外合作等工作。

3、负责茶文化研究推广，指导茶叶品牌建设、包装设计、宣传推介和市场拓展工作。

4、负责保护、收集、保存、鉴定和评价茶树种质资源，选育新品种；引进、试验、示范和研究推广新品种、新技术、新设备。

5、负责全县茶产业的管理和服务工作，指导茶叶栽培，制定茶叶生产技术标准，承担全县茶产业技术研究、培训和普及推广工作。

6、承担县茶产业发展工作领导小组办公室相关工作。

二、主要工作

2024年重点工作：一是巩固提升基地，夯实实业基础；二是做优茶叶加工，提高茶叶产能；三是着力宣传推介，拓宽营销渠道；四是创新三产发展，促进茶旅整合；五是强化科技合作，增强发展动能。

三、单位构成

我单位为旺苍县农业农村局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，没有内设机构。总编制16名，事业编制16名。在职人员总数7人，其中：事业人员7人。固定资产总额45249元。

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。2025年收支总预算1238996元，比2024年收支预算总数增加118731元，主要原因是增加了干部基本工资和茶叶科创中心运行维护经费。

（一）收入预算情况

旺苍县茶产业技术研究所2025年收入预算123.9万元，其中：一般公共预算拨款收入123.9万元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县茶产业技术研究所2025年支出预算123.9万元，其中：基本支出113.9万元，占92%；项目支出10万元，占8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县茶产业技术研究所2025年财政拨款收支预算总数123.9万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加11.87万元，主要原因是增加了干部基本工资和茶叶科创中心运行维护经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入123.9万元；支出包括：社会保障和就业支出12.19万元、卫生健康支出4.64万元、农林水支出97.93万元、住房保障支出9.14万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县茶产业技术研究所2025年一般公共预算当年拨款123.9万元，比2024年预算数增加11.87万元，主要原因是增加了干部基本工资和茶叶科创中心运行维护经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出12.19万元，占9.84%；卫生健康支出4.64万元，占3.74%；农林水支出97.93万元，占79.04%；住房保障支出9.14万元，占7.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为12.19万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.64万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为97.93元，主要用于：职工工资福利支出、公用经费等。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为9.14万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县茶产业技术研究所2025年一般公共预算基本支出113.9万元，其中：人员经费104.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费9.14万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县茶产业技术研究所2025年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费无。

（三）因公出国（境）经费

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍茶产业技术研究所2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍茶产业技术研究所2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，旺苍茶产业技术研究所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

旺苍茶产业技术研究所2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍茶产业技术研究所共有车辆0辆，单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算安排车辆购置经费0元。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县茶产业技术研究所绩效目标管理的项目1个，涉及预算10万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算10万元。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
　　六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
      七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　   八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  附件