目   录

第一部分 单位概况

一、基本职能.................................. (3)

二、主要工作.................................. (4)

三、单位构成.................................. (5)

第二部分、2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明.......................... (6)

二、财政拨款收支预算情况说明...................(6)

三、一般公共预算当年拨款情况说明...............(7)

四、一般公共预算基本支出情况说明...............(8)

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明........(9)

六、政府性基金预算支出情况说明.................(9)

七、国有资本经营预算支出情况说明...............(9)

八、其他重要事项的情况说明.....................(9)

第三部分、名词解释.............................(10)

第四部分  县委编办2025年部门（单位）预算表

一、部门收支总表...............................(13)

二、部门收入总表...............................(14)

三、部门支出总表...............................(15) 

四、财政拨款收支预算总表.......................(16)  

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目........(17) 

六、一般公共预算支出预算表......................(18)  

七、一般公共预算基本支出预算表..................(19)  

八、一般公共预算项目支出预算表..................(20)  

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..........(21) 

十、政府性基金预算支出预算表....................(22) 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表......(23)  

十二、国有资本经营预算支出预算表................(24) 

十三、部门预算项目支出绩效目标表................(25) 

十四、部门整体支出绩效目标表....................(26) 

第一部分 县委编办概况 

一、基本职能

（一）职能简介

(一)贯彻执行中央、省、市、县关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针、政策和国家的法律、法规，研究起草规范性文件，制定相关政策并监督实施。

(二)研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，负责全县行政管理体制改革和机构改革效果评估。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

(三)拟订全县各级和各类行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

(四)负责县委、县政府机关，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。

(五)审核股级以下规格机构的设置、调整，负责副科级及以上规格机构和按照副科级及以上级别配备负责人的机构设置、调整的审核和报批工作。

(六)研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

(七)监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立并实施机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(八)负责全县事业单位登记管理工作。

(九)承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。

二、主要工作

2025年，我办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕县委、县政府中心大局，奋力推动机构编制工作开新局上台阶。一是聚焦重点领域，推进各项改革政策落实。全面开展建立乡镇履职事项清单工作，指导乡镇科学编制“三张清单”，着力破解基层治理“小马拉大车”等难题。围绕巩固提升机构改革成果，对各项改革任务落实情况开展“回头看”，对改革后机构的运行情况、职能配置、规范挂牌和人员编制使用等情况进行评估。协同推进地方公安机关机构编制管理改革，助推建设中国特色现代警务体系。稳步有序推进疾病预防控制体系改革，妥善做好涉改人员划转和分流、待遇保障等工作。二是聚焦中心大局，强化机构编制服务保障。牢固树立“党委、政府中心工作在哪里、机构编制工作服务保障跟进到哪里”的工作理念，自觉把机构编制工作放到全县发展大局中来谋划和推进。统筹推进化工园区建设、文旅产业、现代农业、城市管理、自然资源、应急管理等领域健全职能体系、创新体制机制、优化资源配置。探索建立编制“周转池”，推动编制资源向基层一线和重点领域倾斜，切实强化服务保障能力水平。三是聚焦守正创新，稳步提升监督管理质效。加强机构编制的日常监督检查，深化与县委巡察、选人用人、经济责任审计等工作协同联动，切实提升监管质量。开展事业单位分类监管，常态开展事业单位年度报告公示和“双随机、一公开”抽查，压实举办单位监管的主体责任，督促事业单位规范履职。四是聚焦固本强基，持续加强自身建设。始终保持不服输、敢争先的精气神，着力提高全办干部的综合素质，锤炼攻坚能力，强化作风转变，积极引导干部成长为机构编制工作的“政策通”和“多面手”。常态长效抓好办机关党风廉政建设，进一步完善各项工作机制，多维度加强干部教育培训，不断提高干部履职担当能力，着力打造一支“政治强、业务精、作风优”的高素质专业化机构编制干部队伍。

三、单位构成

中共旺苍县委机构编制委员会办公室下属二级预算单位0个，总编制19名，其中行政编制7名，机关工勤编制1 名，事业编制11名（其中：参照公务员法管理的事业编制 5 名）。在职人员总数16 人，其中公务员7人，机关工勤人员1人，事业人员8人（其中：参照公务员法管理的事业人员2人）；离退休人员 1人。固定资产总额247134元。

第二部分 2025年部门（单位）预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年收支预算总数268.02万元,比2024年收支预算总数减少1.61万元，主要原因是本单位2024年年末人员调整，导致人员经费预算减少。

（一）收入预算情况

县委编办2025年收入预算268.02万元，其中：一般公共预算拨款收入268.02万元，占100%。

（二）支出预算情况

县委编办2025年支出预算268.02万元，其中：基本支出255.02万元，占95%；项目支出13万元，占5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县委编办2025年财政拨款收支预算总数268.02万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少1.61万元，主要原因是本单位2024年年末人员调整，导致人员经费预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入268.02万元;支出包括：一般公共服务支出209.34万元、社会保障和就业支出28.66万元、卫生健康支出10.13万元、住房保障支出19.89万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委编办2025年一般公共预算当年拨款268.02万元，比2024年预算数减少1.61万元，主要原因是本单位2024年年末人员调整，导致人员经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出209.34万元，占78%；社会保障和就业支出28.66万元，占11%；卫生健康支出10.13万元，占4%；住房保障支出19.89万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为128.57万元，主要用于：行政人员基本工资、津贴补贴、运行经费支出。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务2025年预算数为13万元，主要用于：开展机构网络年租费支出和机构编制工作运行经费支出。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为67.77万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴、运行经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为1.6万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为26.53万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.53万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的失业工伤保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.98万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.15万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为19.89万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县委编办2025年一般公共预算基本支出255.02万元，其中：

人员经费224.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费30.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委编办2025年“三公”经费财政拨款预算数1.3万元，其中：公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.14万元，主要原因是公务接待量减少。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2025年无公务用车预算拨款安排的支出。

（三）因公出国（境）经费

2025年无因公出国（境）预算拨款安排的支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，县委编办机关运行经费财政拨款预算为43.55万元，比2024年预算减少0.03万元，减少0.01%。主要原因本单位2024年年末人员调整，导致经费预算减少。

（二）政府采购情况

2025年，本单位无采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元（或2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

（四）绩效目标设置情况

2025年本单位开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算13万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算13万元。涉密项目0个，不予公开。 

第三部分 名词解释 

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于行政人员保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指机关单位用于事业人员保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展机构网络年租费支出和机构编制工作运行经费支出。
　　（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
　　（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
　　（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  县委编办2025年部门（单位）预算表

附件：中共旺苍县委机构编制委员会办公室2025年部门预算表