第一部分  旺苍县人大常委会办公室概况

一、基本职能

二、主要工作

三、单位构成

第二部分、2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分、名词解释

第四部分 旺苍县人大常委会办公室2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 旺苍县人大常委会办公室概况

一、基本职能

基本职能职责如下：（一）按照《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和中央、省、市、县的有关规定，围绕全县工作和县人大常务委员会的工作重点开展工作。

（二）承担县人民代表大会、县人民代表大会常务委员会、县人大常务委员会主任会议、县人大常务委员会党组会等会议的筹备和会务保障工作；承办常委会议案、公报的起草和编印工作；负责后勤服务保障和机关管理工作。

（三）负责同政府各部门的联系，为人大常务委员会实施监督当好参谋助手。

（四）负责人大常务委员会人事任免工作。

（五）负责代表联络，组织代表视察和执法检查工作。

（六）联络催办有关部门对县人大代表的议案、批评、意见和建议的办理。

（七）承担人大代表选举和代表资格审查有关工作。

（八）完成上级人大常委会办公厅（室）和县人大常务委员会领导交办的其他工作。

二、主要工作

2025年重点工作：（一）坚持党的领导，确保正确前进方向。始终把坚持党的全面领导作为工作的根本原则，确保人大工作始终沿着正确的政治方向前进。一是加强党的政治建设。深入学习贯彻党的路线方针政策和决策部署，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。二是加强机关党组自身建设，切实履行全面从严治党主体责任。三是加强思想政治引领。通过开展专题学习、主题党日活动等形式，引导党员干部坚定理想信念、增强党性修养。

（二）依法履行职责，提升监督工作质效。继续依法履行职责，加强对“一府一委两院”的监督，推动政府依法行政、司法机关公正司法。一是加强财经监督。重点关注财政预决算、预算执行、国有资产管理等方面的工作，推动政府加强财政管理、优化支出结构。二是加强法治监督。深入开展执法检查、工作评议等工作，推动法律法规得到有效实施。三是加强民生监督。围绕教育、医疗、社保等民生领域开展监督工作，切实保障群众合法权益。

（三）服务代表履职，发挥代表主体作用。继续服务、支持和保障代表依法履职，充分发挥代表在闭会期间的作用。一是加强代表培训。组织代表参加各类学习培训活动，提高代表的政治素质和履职能力。二是加强代表建议办理工作。加大对代表建议的督办力度，推动解决群众关心的热点难点问题。三是加强代表阵地建设。完善人大代表之家、人大代表联络站建设，为代表履职提供良好平台。

（四）践行全过程人民民主，持续推进法治建设。继续践行全过程人民民主重大理念，加强基层立法联系点工作和建设，推进法治建设。一是积极参与立法工作。围绕经济社会发展大局和群众关切的问题，配合上级人大提出高质量的立法建议。二是加强法治宣传教育。深入开展法治宣传教育活动，提高全社会尊法学法守法用法的意识和能力。三是加强法治监督。加强对法律法规实施情况的监督，推动法律法规得到有效执行。

（五）加强工作服务，保障工作有序开展。按照精简高效的原则，增强日常服务的规范性和科学性，确保办公室工作与常委会步调一致。一是高质量办文办会。全面提升“三服务”能力，力争在会议服务、公文处理、文稿起草、人大宣传等各方面有新的改进和提高。二是高质量服务代表。牢固树立服务至上理念，为全县各级人大代表开展各类监督活动提供更好的服务保障。三是高质量服务常委会。努力为常委会在行使决定、监督、任免职权及进一步发挥代表作用上当好参谋、出好主意，实现工作精细化、规范化和科学化。

（六）加强自身建设，不断提高工作效能。继续加强自身建设，不断提高工作效能和服务水平。一是加强思想政治建设。深入开展思想政治教育活动，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是加强组织建设。优化人员配置，提高机关工作效能。三是加强作风建设。持续深化党纪学习教育成果，推动形成风清气正的良好政治生态。四是加强制度建设。修订完善机关内部管理制度和工作流程，推动各项工作规范化、制度化运行。

三、单位构成

旺苍县人大常委会办公室下属二级预算单位0个。总编制28名，其中行政编制20名，机关工勤编制4名，事业编制4名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数32人，其中：公务员24人，机关工勤人员4人，事业人员4人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额38.36万元。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入826.24万元；支出包括：一般公共服务支出612.33万元、社会保障和就业支出141.93万元、卫生健康支出24.08万元、住房保障支出47.90万元。旺苍县人大常委会办公室2025年收支预算总数826.24万元,比2024年收支预算总数减少96.74万元，主要原因是人员经费减少。

（一）收入预算情况

旺苍县人大常委会办公室2025年收入预算826.24万元，其中：一般公共预算拨款收入826.24万元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县人大常委会办公室2025年支出预算826.24万元，其中：基本支出704.31万元，占85.24%；项目支出121.94万元，占14.76%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县人大常委会办公室2025年财政拨款收支预算总数826.24万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少96.74万元，主要原因是人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入826.24万元；支出包括：一般公共服务支出612.33万元、社会保障和就业支出141.93万元、卫生健康支出24.08万元、住房保障支出47.90万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县人大常委会办公室2025年一般公共预算当年拨款826.24万元，比2024年预算数减少96.74万元，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出612.33万元，占74.11%；社会保障和就业支出141.93万元，占17.18%；卫生健康支出24.08万元，占2.91%；住房保障支出47.90万元，占5.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为412.53万元，主要用于：县人大常委会机关公务员的工资福利支出、商品和服务支出；

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为30.00万元，主要用于：党组织活动、纪检监察专项工作经费、预算联网监督事务中心运行经费。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为60.00万元，主要用于：人民代表大会及人大常务委员会会议经费。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2025年预算数为12.00万元，主要用于：人大代表宣传、调研、监督经费。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为10.00万元，主要用于：人大代表工作经费。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）2025年预算数为4.00万元，主要用于：人大信访工作经费。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2025年预算数为79.79万元，主要用于：县人大常委会机关公勤人员及事业人员的工资福利支出。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025年预算数为4.00万元，主要用于：人大民宗外侨工作经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为77.12万元，主要用于：退休人员基础绩效及副县级补助。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为63.86万元，主要用于：县人大常务委员会机关的基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.95万元，主要用于：县人大常务委员会机关的工伤和失业保险缴费支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025预算数为19.14万元，主要用于：县人大常务委员会机关行政人员的基本医疗缴费支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025预算数为4.94万元，主要用于：县人大常务委员会机关事业人员的基本医疗缴费支出。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为47.90万元，主要用于：县人大常务委员会机关的住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县人大常委会公室2025年一般公共预算基本支出706.24万元，其中：

人员经费611.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费92.32万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县人大常委会办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数7.00万元，其中：公务接待费7.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县人大常委会办公室2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县人大常委会办公室2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，旺苍县人大常委会办公室的机关运行经费财政拨款预算为92.32万元，比2024年预算减少16.14万元，下降14.88%。主要原因人员减少。

（二）政府采购情况

2025年，旺苍县人大常委会办公室无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县人大常委会办公室共有车辆0辆，单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县人大常委会办公室开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算826.24万元。其中：人员类项目8个，涉及预算611.99万元；运转类项目6个，涉及预算94.25万元；特定目标类项目8个，涉及预算120.00万元。涉密项目0个，不予公开。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
　　四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
　　五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
　　六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
　　七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　九、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表(见附件)