第一部分 旺苍县公路养护事务中心概况

一、基本职能

（一）贯彻执行国家和上级有关公路养护管理的方针、政策和法律、法规。

（二）负责组织养护管理县境内的国、省、县道公路，保证公路完好畅通。

（三）负责全县公路养护行业统计工作。

（四）负责全县国省干线公路应急抢险、保通保畅的统筹协调工作。

（五）承担全县公路行业安全、应急保障等工作。

（六）负责下属各道班养护技术业务指导、组织有关人员参加业务技术培训学习。

（七）参加公路工程项目的交工、竣工验收。

（八）掌握管养公路的相关信息资料。

（九）在上级技术部门的指导下，开展科学研究和推广新技术工作，对县管公路实行科学养护。

（十）承担全县国省干线公路路产路权维护工作。

（十一）完成县交通运输局的其他工作事项。

二、主要工作

2025年重点工作：一是抓好国省干线大中修工程。国省道干线在公路网中占据主干地位，是地方产业结构的重要支柱，承担了区域内客运、物流运输的重要功能，能够满足安全、便捷、舒适等群众出行需求。S303线K438+000-K458+000段20公里中修8月22日取得省交通运输厅施工图批复；G542线K75+000-K78+000段3公里预防性养护工程8月14日取得市交通运输局施工图批复，10月10日完成招标工作，11月1日已完成项目合同签订，目前正在有序推进项目前期质量监督备案工作。二是抓好国省干线桥梁维修工程。今年以来，G542线K69＋842黄家沟桥（普陀寺小区）、K91＋947大营坝桥（普济镇大营坝）进行了维修加固，该工程2023年8月11日正式开工，2024年6月10日竣工，2024年11月15日，两座危桥通过市局组织的交工验收。三是抓好国省干线边坡治理工程。根据交通运输部、省交通运输厅关于“三项工程”的相关指示，通过和省市交通主管部门沟通，共计申报了G542旺苍县东河镇至普济镇灾害治理工程（K68+227-K91+182）段8个点位、G542旺苍县三江镇至大德镇灾害治理工程（K103+750-K117+210）4个点位的灾害工作。四是抓好农村公路次差路整治工程。今年次差路整治任务为42.79公里，截至目前，已经开展涉及木门镇、五权工作镇、大两镇共计15公里次差整治，其余路段正在有序开展。五是抓好农村公路生命防护工程。根据积极协调资金及优化方案，今年重启2019年生命防护工程，目前项目已基本完工，2022公路安全生命防护工程共计185.761公里，目前已基本完工；2023年建设生命防护工程25.581公里，目前正在建设阶段。六是抓好农村公路桥梁工程。今年实施CSH4花街村六组道路花渡河漫水桥维修加固工程及X055英萃至木门公路桑林子大桥维修加固工程。

三、单位构成

旺苍县公路养护事务中心为旺苍县交通运输局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构5个。总编制124名，其中事业编制124名。在职人员总数104人，其中：事业人员104人。

第二部分 2025年单位预算情况说明

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：（一般公共预算拨款收入、事业收入、 其他收入、上年结转）等；支出包括：（一般公共服务支出、教育 支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出、债务付息支出）等。2025年收支总预算35087072元，比2024年收支预算总数减少4165827元，主要原因项目和财政供养人员减少。

（一）收入预算情况

旺苍县公路养护事务中心2025年收入预算35087072元；一般公共预算拨款收入35087072元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县公路养护事务中心2025年支出预算35087072元，其中：基本支出33087072元，占94.3%；项目支出2000000元，占5.7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县公路养护事务中心2025年财政拨款收支预算总数35087072元，比2024年财政拨款收支预算总数减少4165827元，主要原因是项目和财政供养人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入35087072元；支出包括：社会保障和就业支出4700410元、卫生健康支出643985元、交通运输支出28472806元、住房保障支出1269871元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县公路养护事务中心2025年一般公共预算当年拨款35087072元，比2024年预算数39252899元减少4165827元，主要原因是项目和财政供养人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出4700410元，占13.4%；卫生健康支出643985元，占1.84%；交通运输支出28472806元，占81.15%；住房保障支出1269871元，占3.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为3007248元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为1693162元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为643985元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为1269871元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为28472806元，主要用于:职工基础绩效、工资、保险、福利费、临聘人员工资保险和办公费及差旅费等支出；

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县公路养护事务中心2025年一般公共预算基本支出33087072元，其中：

人员经费31750611元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金支出、临聘人员经费支出。

公用经费1336461元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县公路养护事务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数15000元，其中：公务接待费15000元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降15000元，主要原因是“三公”经费预算压减。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费0元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费0元。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县公路养护事务中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县公路养护事务中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，旺苍县公路养护事务中心运行经费财政拨款预算为1336461元，比2024年预算1425140元减少88679元，减少6.2%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2024年，无政府采购预算拨款安排支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，单位共有车辆0辆；无价值200万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县公路养护事务中心开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算35087072元。其中：人员类项目6个，涉及预算18000611元；运转类项目5个，涉及预算15086461元；特定目标类项目1个，涉及预算2000000元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指用于单位职工基础绩效、工资、保险、福利费、临聘人员工资保险和办公费及差旅费等支出；

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2025年单位预算表

附件：1.单位收支总表

2.单位收入总表

3.单位支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金预算支出预算表

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.单位预算项目支出绩效目标表