目   录

第一部分、旺苍县卫生健康局部门概况................3

一、基本职能.......................................4

二、主要工作......................................5

三、单位构成.......................................5

第二部分、2025年部门预算情况说明..................7

一、收支预算情况说明...............................8

二、财政拨款收支预算情况说明.......................8

三、一般公共预算当年拨款情况说明...................9

四、一般公共预算基本支出情况说明..................12

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............13

六、政府性基金预算支出情况说明....................13

七、国有资本经营预算支出情况说明..................14

八、其他重要事项的情况说明........................14

第三部分、名词解释................................15

第四部分  旺苍县卫生健康局2025年部门预算表.......20

一、部门收支总表..................................21

二、财政拨款收支预算总表.........................22

三、一般公共预算支出预算表.......................24

四、政府性基金预算支出预算表.....................26

五、国有资本经营预算支出预算表...................27

六、部门预算项目支出绩效目标表...................27

七、部门整体支出绩效目标表.......................56

第一部分旺苍县卫生健康局部门概况

一、基本职能

基本职能职责如下：贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生和计划生育方面的决策部署，负责本部门、本系统依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育工作。负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，健康危害因素监测与控制，并负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。监督实施四川省医疗机构和医疗服务全行业管理办法，组织实施国家、省有关医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，负责建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议，贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录、省药品增补目录，拟订国家基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织实施促进出生人口性别平衡和降低出生缺陷人口数量的政策措施，监测全县计划生育发展动态，组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，拟订全县流动人口计划生育服务管理规划并组织落实，完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生和计划生育行政执法行为，承担县政府公布的有关行政审批事项。

二、主要工作

2025年重点工作：（一）实施一批攻坚行动，靶向施策提质效。一要持续开展医院能力提升。二要全面下沉医疗资源。三要优化整合建设村卫生室。（二）抓实一批关键改革，创新突破增活力。一要加快推进医共体建设。二要促进“三医”协同发展。三要深化公立医院薪酬制度改革。四要深化公立医院公益性改革。（三）建设一批重点学科，前沿引领攀高峰。（四）办好一批民生实事，普惠共享暖人心。一要全面落实基本公共卫生服务项目。二要做好母婴健康保障。三要全面落实计生奖扶。（五）提升一批应急能力，能力升级守底线。一要加强慢性病综合防治。二要健全疾病预防控制体系。三要强化安全警示教育。四要强化信息报送时效性、准确性和全面性。（六）争取一批重大项目，服务升级强支撑。一要加大项目谋划与储备?。二要加大项目建设力度。三要加强项目财务管理。

三、单位构成

旺苍县卫生健康局下属二级预算单位28个。总编制1294名，其中行政编制 37名，机关工勤编制 2名，事业编制1233 名（其中：参照公务员法管理的事业编制19名）。在职人员总数1126人，其中公务员26人，机关工勤人员1 人，事业人员1099人（其中：参照公务员法管理的事业人员12人）。固定资产总额69040.60万元。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：（一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转）等；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出）等。2025年收支总预算74653.28万元，比2024年收支预算总数增加7566.62万元，主要原因医院的医疗收入增加及医疗机构专项债增加。

（一）收入预算情况

旺苍县卫生健康局2025年收入预算74653.28万元，其中：上年结转1920万元，占2.57%；一般公共预算拨款收入12587.80万元，占16.86%；事业收入60145.48万元，占80.57%。

（二）支出预算情况

旺苍县卫生健康局2025年支出预算74653.28万元，其中：基本支出7976.72万元，占10.69%；项目支出66676.56万元，占89.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县卫生健康局2025年财政拨款收支预算总数14507.80万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加3431.32万元，主要原因是医疗机构专项债增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入12587.80万元、政府性基金预算拨款收入1290万元；支出包括：一般公共服务支出23.87万元、社会保障和就业支出1878.08万元、卫生健康支出11920.76万元、农林水支出100万元、住房保障支出585.10万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县卫生健康局2025年一般公共预算当年拨款14507.80万元，比2024年预算数增加3431.32万元，主要原因是医疗机构专项债增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出23.87万元，占0.16%；社会保障和就业支出1878.08万元，占12.95%；卫生健康支出11920.76万元，占82.17%；农林水支出100万元，占0.69%；住房保障支出585.10万元，占4.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为23.87万元，主要用于：乡镇卫生院三支一扶人员的工资及保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为97.58万元，主要用于：部门下属行政单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为974.16万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为780.13万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为26.22万元，主要用于：由单位缴纳的职工失业保险和工伤保险。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为324.40万元，主要用于：部门在职公务人员的工资、目标绩效及保险支出。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为66.68万元，主要用于：机关医保结算及卫计E通等支出。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）2025年预算数为160.80万元，主要用于：机关在职工勤及事业人员的工资、目标绩效及保险支出。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为72.49万元，主要用于：县医院基药补助及对口帮扶人员经费。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2025年预算数为767.75万元，主要用于：中医院基药补助及对口帮扶人员经费。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2025年预算数为1386.23万元，主要用于：保健院自愿婚检及孕前优生健康检查经费。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数为3181.93万元，主要用于：乡镇卫生院村医人员支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025年预算数为624.68万元，主要用于：疾控中心人员工资及保险经费。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为185万元，主要用于：乡镇卫生院基本年公共卫生服务支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为474.85万元，主要用于：乡镇卫生院重大公共卫生服务支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025年预算数为220万元，主要用于：公共卫生特别服务岗人员经费支出。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算数为1189.15万元，主要用于：计划生育家庭奖励扶助金支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为15.28万元，主要用于：行政单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为260.70万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

20.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2025年预算数为265万元，主要用于：实施医共体信息化建设项目的支出。

21.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算数为805.83万元，主要用于：实际医疗机构医疗服务与保障能力提升的项目支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为100万元，主要用于：乡镇卫生院基本公共卫生服务的支出。

23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为585.10万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县卫生健康局2025年一般公共预算基本支出7976.72万元，其中：

人员经费7787.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费188.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县卫生健康局2025年“三公”经费财政拨款预算数9.8万元，其中：公务接待费9.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比增长1万元，主要原因是原卫生执法监督大队与局机关合并，人员增加，其公务接待费1万元并入局机关。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

2025年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县卫生健康局2025年政府性基金预算拨款安排支出1920万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县卫生健康局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，旺苍县卫生健康局下属局机关等1家行政单位和乡镇卫生院等28家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为188.76万元，比2024年预算减少21.55万元，下降10.25%。主要原因厉行节约反对铺张浪费。

（二）政府采购情况

旺苍县卫健局2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，旺苍县卫生健康局共有车辆48辆，其中，特种专业技术用车48辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县卫生健康局开展绩效目标管理的项目255个，涉及预算12612.77万元。其中：人员类项目158个，涉及预算7812.91万元；运转类项目69个，涉及预算1064.76万元；特定目标类项目28个，涉及预算3735.10万元。涉密项目0个，不予公开。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要医院收取的医疗收入。

三、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指单位用于保障三支一扶人员工资保险的基本支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指部门下属行政单位离退休人员经费支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指部门下属事业单位离退休人员经费支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门实施工伤保险和失业保险由单位缴纳的支出。

八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指部门在职公务人员的工资、目标绩效及保险支出。

九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关医保结算及卫计E通等支出。

十、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：指机关在职工勤及事业人员的工资、目标绩效及保险支出。

十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指县医院基药补助及对口帮扶人员经费。

十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指中医院基药补助及对口帮扶人员经费。

十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指保健院自愿婚检及孕前优生健康检查经费。

十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院村医人员支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指疾控中心人员工资及保险经费。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指乡镇卫生院基本公共卫生服务支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指乡镇卫生院重大公共卫生服务支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指公共卫生特别服务岗人员经费支出。

十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育家庭奖励扶助金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：指实施医共体信息化建设项目的支出。

二十三、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指医疗机构医疗服务与保障能力提升的项目支出。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指乡镇卫生院基本公共卫生服务的支出。

二十五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　二十六、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　二十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十八、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    二十九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2025年部门预算表

见附件