目录

第一部分 旺苍县档案馆概况

一、基本职能

县档案馆负责贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

1.收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。

2.对所保存的档案进行科学地整理、保管和利用。

3.采取各种形式开发馆藏档案信息资源。

4.开展档案文化建设、宣传教育工作。

5.依法向社会开放档案，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

6.完成县委交办的其它任务。

二、主要工作 

2025年，县档案馆将围绕县委中心工作，继续深化档案服务与管理，重点做好以下几方面工作：一是继续加强档案征集工作。拓宽征集渠道，加大征集力度，特别是民间珍档和红色档案的征集，不断丰富馆藏特色档案资源，凸显地域文化特色。二是启动《旺苍县档案志》的编研工作。组织专业力量，研究制定出具体编纂工作方案，按照档案志编纂业务规范，突出档案事业特点，编纂出版《旺苍县档案志》，为传承和弘扬旺苍档案文化贡献力量。三是持续开展档案接收工作。加强与各单位的沟通协调，确保到期档案及时、完整移交进馆，为丰富馆藏资源提供有力支撑。四是开展档案业务培训。针对档案工作中存在的薄弱环节和突出问题，组织全县档案工作人员进行业务培训，提升其专业技能和综合素质，为档案工作高质量发展提供人才保障。五是持续做好“6·9”国际档案日宣传工作。精心策划宣传活动，创新宣传形式，广泛宣传档案文化、档案法律法规及档案知识，进一步提升档案工作的社会影响力和公众认知度。六是加强数字档案馆建设工作。不断推进档案的数字化扫描进程，并严格按照《四川省档案局关于公布数字档案馆建设项目库和储备库名单的通知》（川档函〔2024〕31号）要求，精心规划并有效落实数字档案馆建设任务。七是根据《四川省档案局、四川省农业农村厅关于推进农村土地承包经营权确权登记颁证档案移交进馆工作的通知》（川档函〔2024〕22号）要求，联合县农业局、县自然资源局做好农村土地确权档案接收进馆工作，确保农村土地确权档案的完整、准确、系统，为农村土地改革和农民权益保护提供有力依据。八是统筹好其他重点工作。加强党建工作，落实全面从严治党责任；做好乡村振兴帮扶工作，助力乡村全面振兴；完善干部队伍建设，提升整体业务素质和创新能力，同时做好创卫、计生、统计、保密和综治维稳、节能减排等工作，确保档案馆各项管理事务规范有序，推动档案馆工作全面协调可持续发展。

三、单位构成

旺苍县档案馆下属二级预算单位0个。总编制16名，其中行政编制9名，机关工勤编制2名；旺苍县档案信息服务中心事业编制5名。在职人员总数15人，其中：公务员8人，机关工勤人员2人，事业人员5人。固定资产总额424480.00元

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3442959.00元、事业收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转0.00元等；支出包括：一般公共服务支出2642193.00元、社会保障和就业支出498103.00元、卫生健康支出101917.00元、住房保障支出200746.00元等。2024年收支总预算3442959.00元，比2024年收支预算总数减少50148.00元，主要原因是2024年1月退休公务员1人，2月考录事业管理人员1人。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算情况

2025年收入预算3442959.00元，其中：一般公共预算拨款收入3442959.00元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2025年支出预算3442959.00元，其中：基本支出2806079.00元，占81.50%；项目支出636880.00元，占18.50%。

（三）财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算3442959.00元，比2024年财政拨款收支预算总数减少50148.00元，主要原因是2024年1月退休公务员1人，2月考录事业管理人员1人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3442959.00元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出2642193.00元、社会保障和就业支出498103.00元、卫生健康支出101917.00元、住房保障支出200746.00元等。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款3442959.00元，比2024年财政拨款收支预算总数减少50148.00元，主要原因是2024年1月退休公务员1人，2月考录事业管理人员1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2642193.00元，占76.74%；社会保障和就业支出498103.00元，占14.47%；医疗卫生与计划生育支出101917.00元，占2.96%；住房保障支出200746.00元，占5.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1308107.00元，主要用于：单位职工工资福利支出和单位商品服务支出、党组织活动经费、福利费、工会经费。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2025年预算数为600000.00元，主要用于：档案数字化扫描，档案管理、抢救和保护。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2025年预算数为734086.00元，主要用于：单位事业人员职工工资福利支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2025年预算数为224824元，主要用于：单位退休职工生活补助223944.00元，县处级以上老干部补助880.00元。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为267662.00元，主要用于：单位职工养老保险缴费。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为5617.00元，主要用于：单位职工工伤失业保险缴费。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为58383.00元，主要用于：单位公务员职工医疗保险缴费。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为43534.00元，主要用于：单位事业人员职工医疗保险缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为200746.00元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出2842959.00元，其中：人员经费2314426.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出；公用经费303705.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出；对个人和家庭的补助224828.00元，主要包括：离退休慰问金、奖励金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2025年财政拨款安排“三公”经费预算15000.00元。其中：公务接待费15000.00元、公务用车购置及运行维护费0元、因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费情况

2025年我馆公务接待费预算15000.00元，与2024年预算数持平。2025年严格执行旺苍县乡镇和部门“过紧日子”十三条措施，严格压缩公务接待费支出，用于执行接待工作开展所必要的公务接待任务等。

（二）公务用车购置及运行维护费情况

2025年我馆公务用车购置及运行维护费预算0元，与2024年预算数持平。

（三）因公出国（境）经费情况

2025年我馆因公出国（境）经费0元，与2024年预算数持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县档案馆2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县档案馆2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，机关运行经费财政拨款预算为303705.00元，比2024年预算318956.00元减少15251.00元，减少4.78%，原因是因人员2024年1月退休减少1人、2月考录事业管理人员1人。

（二）政府采购情况

2025年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算600000.00元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目0个，涉及预算0.00元；特定目标类项目2个，涉及预算600000元。并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

第四部分  旺苍县档案馆2025年部门（单位）预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表