目   录

第一部分 旺苍县中医医院概况.......................4

一、基本职能......................................5

二、主要工作......................................5

三、单位构成......................................13

第二部分、2025年部门预算情况说明..................14

一、收支预算情况说明..............................15

二、财政拨款收支预算情况说明......................15

三、一般公共预算当年拨款情况说明..................16

四、一般公共预算基本支出情况说明..................17

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..........17

六、政府性基金预算支出情况说明....................17

七、国有资本经营预算支出情况说明..................18

八、其他重要事项的情况说明........................18

第三部分、名词解释................................19

第四部分  旺苍县中医医院2025年部门（单位）预算表.22

一、部门收支总表..................................23

二、部门收入总表..................................25 

三、部门支出总表..................................26 

四、财政拨款收支预算总表..........................27 

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）........29 

六、一般公共预算支出预算表........................38

七、一般公共预算基本支出预算表....................39 

八、一般公共预算项目支出预算表....................41 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表............42 

十、政府性基金预算支出预算表......................43

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表........44 

十二、国有资本经营预算支出预算表..................45

十三、部门预算项目支出绩效目标表..................46 

第一部分  旺苍县中医医院概况

一、基本职能

基本职能职责如下：

1、贯彻执行国家卫生工作方针和中医药政策，为新时期中国特色社会主义建设服务。

2、以医疗为中心，不断提高医疗技术水平，运用中医中药防病治病，缓解患者看病难看病贵，努力改善患者就医体验，提升患者满意度。

3、做实做细中医药发掘整理工作。

4、强化中医药和西学中人员的培训力度。

5、开展以临床研究为重点的科研工作。

6、贯彻预防为主的方针，大力宣传中医药预防疾病的知识。

7、持续推进县域内中医药业务指导。

8、落实主管部门交办的其他工作事项。

二、主要工作

2025年重点工作：

一、以党建为引领、纪检作保障，筑牢医院发展的政治根基与纪律防线

（一）党建业务“双促双融”，引领发展新方向

一是坚定不移地遵循党建与业务工作同安排、共部署、同考核的科学工作方针，确保每一项业务精准锚定党和国家事业发展的坐标方向，稳健前行于正确轨道。二是持续强化支部战斗堡垒效能，汇聚全员力量，成为引领事业发展的标杆。三是发挥好党员先锋模范作用，在业务实践的前沿阵地奋勇争先，排难创新，提升工作质效。

（二）纪委亮剑专项整治，守护医疗净土清风

一是坚定不移地持续深化医疗领域反腐行动与集中整治攻坚任务，保持高压态势，确保监督执纪无死角、无盲区。二是精准聚焦医疗物资采购流程的严谨规范性、医疗服务收费的科学合理性以及医保资金运用的严格合规性等关键要害环节，通过细化制度建设、强化流程管控、优化监督机制等方式，从源头上遏制腐败滋生的土壤。三是始终秉持零容忍的坚决态度，对于查实的违规违纪行为，严格依纪依规进行严肃惩处，发挥警示震慑作用，彰显纪律的严肃性和权威性。全力营造清正廉洁、风清气正的医疗生态环境，推进以“杏林春暖?清风正气”为主题的清廉医院建设。

（三）巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接，助力乡村共富发展

一是继续选派驻村队伍开展驻村帮扶工作。二是积极参与县域医疗次中心建设。三是巩固拓展健康扶贫成果质效，抓实因病致贫返贫监测帮扶工作，切实落实先诊疗后付费等健康扶贫政策。确保脱贫成果得到有效巩固，乡村振兴战略稳步实施。

二、聚焦三乙评审反馈问题，实施全面系统整改，促进医院质量内涵全方位提升

（一）深研细究明根源

召开评审反馈问题专题会议，从管理、制度、人员、技术等多维度梳理分析问题根源，确保整改工作深入彻底。

（二）精准施策促整改

制定问题整改方案，限时、定责推进整改。

（三）严督实导保成效

强化问题整改监控和实时评估，确保整改落地生效。

三、依托三级公立中医医院绩效考核指标体系，驱动医院管理向精细化、内涵式方向迈进

（一）凝心聚神，锚定考核关键

高度重视公立中医医院绩效考核工作，将其视为医院发展的“指挥棒”与“风向标”。定期组织团队深入分析数据质量，精准定位医院在医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价等方面的短板弱项，及时制定针对性强的调整提升策略，确保医院发展路径不偏不倚，紧紧跟随国家医疗卫生事业发展的步伐。

（二）深耕细作，厚植内涵建设

一是加强医疗质量内涵建设。突出中医药特色优势，提高中治率；强化患者安全管理，降低医疗缺陷和不良事件的发生；强化合理用药管理；不断优化服务流程，提升患者就医体验。二是加强运营管理。提升医疗服务能力，优化服务收入结构；降低次均费用，减轻患者就医负担；优化绩效分配方案，保障医务人员待遇。三是推进可持续发展。加强人才培养，优化人才结构，提升专业技术人员的服务能力；积极开展科研项目，加大科研资金投入，提升医院科研水平。

（三）情暖医患，提升服务品质

加强优质服务及职工关爱，树立以患者为中心的服务理念，优化就医流程，改善就医环境，加强医患沟通，提高患者就医体验和满意度。同时，关注职工的工作和生活需求，开展丰富多彩的职工活动，提供良好的职业发展空间和福利待遇，增强职工的归属感和幸福感。

（四）精准施策，强化结果运用

重视绩效考核指标结果的运用，深入分析考核结果反映出的医院管理问题和发展方向，促进医院在管理制度、运行机制、服务模式等方面向精细化、现代化管理迈进，全面提升医院的综合竞争力和社会影响力。

四、持续开展医疗质量3年提升行动，不断改进医疗服务质量与安全水平

（一）强化基础质量安全管理，夯实结构质量

优化院科两级医疗质量管理组织体系，落实质量安全工作机制；加强医务人员管理和培训考核,不断提升医务人员业务能力；强化规范指南的运用，确保医疗质量。

（二）强化关键环节和行为管理，提高过程质量

持续规范日常诊疗行为，确保四合理的全面落实；严格落实18项医疗质量安全核心制度，确保诊疗环节质量；提升病历质量，加强病案首页质量质控。

（三）织密院内质量管理网络，完善“以质为先”的绩效管理机制

加强质控体系建设，促进医疗质量安全全面提升。强化目标导向，充分发挥考核评估指挥棒作用,调动科室重视程度和工作积极性。

（四）多维度、全方位提升护理服务质量，塑造优质护理服务品牌形象

一是强化队伍建设：安排年轻护士长及业务骨干外出进修，落实分层次培训及专科护士培养，提升人员专业能力。二是强化服务提升：推进优质护理全覆盖，探索人文护理建设、创建特色专科，落实全程健康教育与延续护理服务。三是强化护理安全管理：加强制度、预案培训与演练，完善风险评估与监控，鼓励不良事件上报，开展安全警示教育。四是强化护理质量控制：护理质量与安全管理委员会履行监管职责，建立持续改进机制，严格三级质控，保障护理质量。

（五）坚持不懈强化医院感染防控工作，构建坚实可靠的医院感染防控屏障

多种形式开展院感管理知识培训，提升院感防控意识；加强医院感染各项监测及重点部门、重点人群、重点环节与高危因素的监测，及时发现安全隐患，杜绝院感事件的发生；加强多重耐药菌监测管控；加强手卫生，深入推进“感术”行动，多部门协同提升院感防控质量。

五、加快步伐推进学科建设，提升医疗服务能力和影响力

（一）强化优势学科

针灸科纳入国家级优势学科建设，争创区域康复次中心，骨伤科提高骨病诊疗能力及三四级手术占比，肺病科启动省级中医重点专科创建。

（二）补齐短板学科

启动心脑病科市级中医重点专科创建。检验科启动市级重点学科建设。启动胸痛、卒中中心建设。促进普外、泌尿学科能力提升。

（三）推动老年病科建设

做好开科前的调研需求，培养专科人才，规划学科建设。

（四）推动治未病中心建设

一是合理规划中心布局，增设相关设施设备。二是加强专业人才培养。三是拓展服务项目。四是开展中医健康宣教。五是为基层医疗机构提供技术指导。

（五）增设特色专病门诊

逐步开设麻醉门诊等特色专病门诊，满足患者多层次就医需求，提高患者就医体验。

六、充分挖掘与发挥中医药特色优势，推动中医药传承创新发展

（一）提升中医药治疗参与率

梳理各科室优势病种，完善中医药治疗方案与临床路径；拓展中医服务项目，逐步在特色专病门诊、儿童生长发育、妇科特色诊疗等领域提供系统的中医药服务。

（二）培养并发挥名医效应

一是比照名医评选条件，制定并落实名医培养计划，积极参加各级名医、中国好医护的评选，提升医院影响力。二是邀请国内、省内知名国医大师来院坐诊、讲学及临床指导，提升医院美誉度。

（三）挖掘经方名方，开发院内制剂

组建专项小组，挖掘经典名方与验方，开发健康养生产品，推出特色院内膏方，提供多元化中医药特色服务。

七、稳步推进县域紧密型医共体建设，力争形成可复制可推广的旺苍经验

（一）加强学习、提高站位

深入学习领会党中央和省市县有关紧密型医共体建设的会议精神、政策文件，进一步提高工作站位，落实好这一关乎民生福祉、社会稳定与发展大局的重要举措，承担起牵头医院应有的责任。

（二）明确需求，精准施策

秉持科学严谨的态度，汇总基层医院需求，制定精准的帮扶指导措施，切实帮助基层医疗机构提升服务能力和水平。

（三）统筹兼顾，有序推进

推进中医适宜技术培训、中医药基层指导、巡回诊疗等重点工作，结合基层医院特色专科建设、慢病管理、优质服务基层行、县域医疗次中心建设等难点工作，落实优质资源下沉，加强医疗质量管理，提高医疗质量同质化水平。

（四）创新思路，勇于探索

积极探索医共体内药械集中采购机制，降低采购成本、提高采购效率；探索医共体内人才调配使用机制。

（五）发挥优势，突出特色

加强成员单位中医药人才培养，继续免费提供院内进修学习机会；加强中医药文化的传播，推广中医药适宜技术的临床应用，提升群众对中医药的认可度。

八、夯实综合后勤能力，为医院稳定运行提供有力支撑

（一）构筑医院信息智慧港

一是巩固电子病历应用水平四级成果，积极开展智慧医院二星创建，提升医疗服务的智能化水平。二是增加资金投入，重点推进双机房建设项目，实现数据的实时备份与快速恢复。三是加强医院信息安全防护体系建设，达到三级等保要求。

（二）强化财务管理风控墙

一是全面落实资产清查与标识协作。精准盘点核实资产，确保账实相符。制作规范资产标识牌，防止资产流失。二是全面实施院内预算编制与审核，杜绝无预算开支，保障资金合理使用。三是开展医共体成员单位资产管理与经济运行业务指导，规范经济行为。

（三）筑牢安全保障防护网

一是加强急救设施设备、特种设备、大型设备和危险化学品的使用和管理工作。二是强化消防、安保队伍建设，严格培训演练，严格值班值守。三是强化水电气的安全管理和日常巡检，及时处理故障，确保运行安全顺畅。

九、全力推进项目建设，打造便捷高效就医环境

（一）门诊综合楼精细收官

门诊综合楼即将进入收尾工作，要集中做好投入使用前的系统收官工作，确保布局合理，功能齐全，运行顺畅。

（二）一站式服务中心建设

设置挂号、收费、入出院办理、医保结算、导医咨询、预约服务、便民服务等一站式服务功能区域，为患者提供便捷、高效的一站式服务。

（三）谋划外科大楼改造

积极争取资金，对外科大楼进行整体改造，改善就医环境。

十、深入推进医院文化建设与品牌塑造，提升医院文化软实力与社会影响力

凝聚党建文化、廉政文化、法治文化、中医药文化，培育医院特色文化品牌，增强医护人员的职业荣誉感和归属感，促进医院规范化管理，树立医院良好形象，扩大中医药文化影响力。

三、单位构成

我单位为旺苍县卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，无内设机构。总编制218名，其中管理编制13名，工勤编制3名，事业编制202名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数182人，其中：公务员0人，工勤人员3人，事业人员179人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额23475.6万元。

第二部分2025年旺苍县中医医院预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：（一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转）等；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出）等。2025年收支总预算14531.67万元，比2024年收支预算总数增加297.84万元，主要原因事业收入预算增加。

（一）收入预算情况

旺苍县中医医院2025年收入预算14531.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1173.47万元，占8%；事业收入13358.2万元，占92%。

（二）支出预算情况

旺苍县中医医院2025年支出预算14531.67万元，其中：基本支出986.61万元，占7%；项目支出13545.07万元，占93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县中医医院2025年财政拨款收支预算总数1173.47万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加147.18万元，主要原因是本年度项目经费（2100202-中医（民族）医院）上级部分专项资金下达较早。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1173.47万元；支出包括：社会保障和就业支出292.15万元、卫生健康支出813.17万元、住房保障支出68.14万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县中医医院2025年一般公共预算当年拨款1015.73万元，比2024年预算数减少10.56万元，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金、事业单位医疗较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出292.15万元，占24%；卫生健康支出813.17万元，占69%；住房保障支出68.14万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为196.75万元，主要用于：单位离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为90.86元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为4.54万元，主要用于：单位工会经费支出。

4.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2025年预算数为767.75万元，主要用于：2025年基本工资、工伤保险、失业保险、工会经费、福利费的经费，边华清离退休干部经费，2025年对口帮扶人员艰边津贴经费，2025年基药补助经费。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为45.43万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为68.14万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县中医医院2025年一般公共预算基本支出986.61万元，其中：

人员经费976.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费10.22万元，主要包括：工会经费、福利费、。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县中医医院2025年无“三公”经费财政拨款预算数。

（一）公务接待费

旺苍县中医医院2025年无公务接待费

（二）公务用车购置及运行维护费

旺苍县中医医院2025年无公务用车购置及运行维护费

（三）因公出国（境）经费

旺苍县中医医院2025年无因公出国（境）经费

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县中医医院2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县中医医院2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

旺苍县中医医院2025年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

旺苍县中医医院2025年安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县中医医院共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、其他车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备6台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县中医医院开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算1173.47万元。其中：人员类项目4个，涉及预算977.42万元；运转类项目3个，涉及预算10.31万元；特定目标类项目4个，涉及预算185.74万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院根据国家有关部门批准的项目和标准收取医疗收入

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：部门下属事业单位离退休人员经费支出。
　　六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
　　七、卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2025年基本工资、工伤保险、失业保险、工会经费、福利费的经费，边华清离退休干部经费，2025年对口帮扶人员艰边津贴经费，2025年基药补助经费。
　　八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
　　九、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分2025年单位预算表

见附件