目   录

第一部分 旺苍县黄洋镇人民政府概况

一、基本职能

二、主要工作

三、单位构成

第二部分、2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分、名词解释

第四部分  旺苍县黄洋镇人民政府2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 旺苍县黄洋镇人民政府概况

一、基本职能

基本职能职责如下：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社

会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（三）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指

导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及

其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强对县直部门派驻机构及人员的管理和统一指挥协调。做好人才服务和引进工作。

（六）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和

精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、发展致富、民族宗教等工作。

黄洋镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的

决定和命令，发布决定和命令；   

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有

的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益，加强政策引导，优化

营商环境；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚

姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。中共黄洋镇委员会、黄洋镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、生态环境和资源保护、疫情防控等工作的决策部署，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、燃气安全、住房安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品和药品安全、动（植）物检疫检验、动（植）物疫情、道路和交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发性事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

二、主要工作

2025年重点工作：一是聚力拼经济比发展，加大招商引资力度，加快落地宜居宜业和美乡村建设项目、黄洋粮油现代农业园区项目、黄洋镇太阳村农事服务中心以及黄洋河堤建设等项目；二是聚力强保障惠民生，落实各项惠农惠民政策；三是聚力强基础促振兴，抓好“三农”工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

三、单位构成

旺苍县黄洋镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制88名，其中行政编制34名，机关工勤编制2名，事业编制52名（其中：参照公务员法管理的事业编制2名）。在职人员总数76人，其中：公务员29人，机关工勤人员4人，事业人员43人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额529.53万元。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：（一般公共预算拨款收入、事业收入、 其他收入、上年结转）等；支出包括：（一般公共服务支出、教育 支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出、债务付息支出）等。2025年收支总预算1767.59万元，比2024年收支预算总数减少28.03万元，主要原因是人员减少引起的工资福利、公用经费等基本支出预算减少。

（一）收入预算情况

旺苍县黄洋镇人民政府2025年收入预算1767.59万元。

（二）支出预算情况

旺苍县黄洋镇人民政府2025年支出预算1767.59万元，其中：基本支出1328.23万元，占75%；项目支出439.36万元，占25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县黄洋镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数1767.59万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少28.03万元，主要原因是人员减少引起的工资福利、公用经费等基本支出预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1767.59万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出792.88万元、国防支出3万元、社会保障和就业支出186.77万元、卫生健康支出48.93万元、城乡社区支出36万元、农林水支出603.72万元、住房保障支出94.28万元、灾害防治及应急管理支出2万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县黄洋镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1767.59万元，比2024年预算数减少28.03万元，主要原因是人员减少引起的工资福利、公用经费等基本支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出792.88万元，占44.86%；国防支出3万元，占0.17%；社会保障和就业支出186.77万元，占10.57%；卫生健康支出48.93万元，占2.77%；城乡社区支出36万元，占2.04%；农林水支出603.72万元，占34.15%；住房保障支出94.28万元，占5.33%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为1万元，主要用于：召开人民代表大会等方面的支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2025年预算数为1.78万元，主要用于：人大开展工作经费支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为1万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2025年预算数为2万元，主要用于：其他政协事务支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为502.25万元，主要用于：镇机关行政人员工资福利支出、商品和服务支出等基本费用支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为4.11万元，主要用于：常态化扫黑除恶及纠纷一地办、乡镇警助、物管组工作经费等行政事务的支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为272.11万元，主要用于：镇机关事业人员工资福利支出、商品和服务支出等基本费用支出。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为0.5万元，主要用于：妇女儿童事务方面的支出。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为6.14万元，主要用于：三支一扶生活补助、住房公积金及各类保险支出。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2025年预算数为2万元，主要用于：食品安全监督等专项工作支出。

11.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2025年预算数为3万元，主要用于：征兵工作等方面支出。

12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）2025年预算数为3.48万元，主要用于：80老党员补助支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为57.59万元，主要用于：单位开支的离退休经费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为125.71万元，主要用于：单位基本养老保险费支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为19.03万元，主要用于：行政人员基本医疗保险缴费经费支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为29.9万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费经费支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算数为2万元，主要用于：综合行政执法、环境卫生管理等方面支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为34万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为227.27万元，主要用于：农业服务中心人员工资福利支出、商品和服务支出等基本费用支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为367.15万元，主要用于：居民委员会和村党支部的补助支出等。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2025年预算数为9.3万元，主要用于：信访维稳、城乡环境综合治理、应急救援等相关支出等。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为94.28万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金。

23.灾害防治应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2025年预算数为2万元，主要用于：其他应急管理方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县黄洋镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1328.23万元，其中：

人员经费1172.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费156.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县黄洋镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降2万元，主要原因是严格执行国务院压缩一般性支出要求，控制接待经费支出。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障全镇重要性公务接待、重要会议、重大活动和突发事件应急公务处置等公务活动。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平，2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县黄洋镇人民政府2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县黄洋镇人民政府2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，旺苍县黄洋镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为156.14万元，比2024年预算减少8.71万元，下降5.3%。主要原因人员减少引起的运行经费减少。

（二）政府采购情况

旺苍县黄洋镇人民政府2025年无政府采购预算安排。（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县黄洋镇人民政府共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县黄洋镇人民政府开展绩效目标管理的项目39个，涉及预1767.59万元。其中：人员类项目14个，涉及预算1172.09万元；运转类项目23个，涉及预算559.5万元；特定目标类项目2个，涉及预算36万元。涉密项目0个，不予公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指机关单位用于召开人民代表大会等相关费用。
    五、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指单位用于开展人大工作经费支出。

六、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指单位用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

七、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指单位用于其他政协事务支出。

八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。

十二、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十三、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监督（项）：指食品安全监督等专项工作支出。

十五、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指兵役征集等方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城镇执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

二十六、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指其他应急管理方面的支出。

二十七、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    二十八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表