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第一部分 旺苍县大两镇人民政府概况

一、基本职能

二、主要工作

三、单位构成

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费

（二）公务用车购置及运行维护费

（三）因公出国（境）经费

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分名词解释

第一部分 旺苍县大两镇人民政府概况

一、基本职能

基本职能职责如下：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

中共旺苍县大两镇委员会、旺苍县大两镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

二、主要工作

2025年重点工作：一是全面落实好教育、医疗、住房、饮水、保险等民生保障普惠性政策和大病救助、低保、五保等兜底性政策，加大对脱贫不稳定户、边缘易致贫户，因病因灾因意外事故导致生活困难群众的动态监测、动态管理、动态帮扶、动态评估，确保及时精准清零；二是把握民生改善关键点，保障基础民生，不断提升群众的获得感幸福感；三是积极抓住城乡统筹发力点，注重农村优质发展，夯实产业基础，发展特色产业；四是抓牢安全稳定工作，统筹抓好森林防灭火、防汛减灾、地灾防治、道路交通、食品药品等重点领域安全隐患排查整治，五是全面加强矛盾纠纷调解、妥善化解信访积案，全力保障安全稳定；六是整治基层治理薄弱点，加强自身建设、全面提升效能，建设廉洁高效法治政府，提升为民服务质效。

三、单位构成

旺苍县大两镇人民政府下属二级预算单位0个，总编制54名，其中行政编制22名，机关工勤编制2名，事业编制30名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数44人，其中公务员14人，机关工勤人员1 人，事业人员29人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额699.24万元。

第二部分2025年旺苍县大两镇人民政府预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：（一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转）等；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出）等。2025年收支总预算1049.44万元，比2024年收支预算总数减少36.41万元，主要原因是2025年人员减少引起的工资福利、公用经费、社会保障等支出减少。

（一）收入预算情况

旺苍县大两镇人民政府2025年收入预算1049.44万元，其中：上年结转20万元，占1.91%；一般公共预算拨款收入1049.44万元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县大两镇人民政府2025年支出预算1049.44万元，其中：基本支出707.54万元，占67.42%；项目支出341.9万元，占32.58%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县大两镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数1049.44万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少36.41万元，主要原因是2025年人员减少引起的工资福利、公用经费、社会保障等支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1049.44万元；支出包括：一般公共服务支出400.05万元、国防支出2万元、社会保障和就业支出101.26万元、卫生健康支出26.73万元、城乡社区支出6.9万元、农林水支出461.19万元、住房保障支出49.8万元、灾害防治及应急管理支出1.5万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县大两镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1049.44万元，比2024年预算数减少36.41万元，主要原因一是2025年人员减少引起的工资福利、公用经费、社会保障等支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出400.05万元，占38.12%；国防支出2万元，占0.19%；社会保障和就业支出101.26万元，占9.65%；卫生健康支出26.73万元，占2.55%；城乡社区支出6.9万元，占0.66%；农林水支出461.20万元，占43.95%；住房保障支出49.8万元，占4.75%；灾害防治及应急管理支出1.5万元，占0.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款） 人大会议（项）2025年预算数为0.81万元，主要用于：召开人大会议的工作经费。

2.一般公共服务（类）人大事务（款） 人大监督（项）2025年预算数为1万元，主要用于：人大开展监督工作经费。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为0.9万元，主要用于：人大开展各类视察等方面工作经费。

4.一般公共服务（类）政协事务（款） 其他政协事务支出（项）2025年预算数为1.5万元，主要用于：有事来协商政协工作经费。

5..一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为240.8万元，主要用于：政府机关机关人员工资奖金津（补）贴、其他工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）2025年预算数为1.61万元，主要用于：常态化扫黑除恶及纠纷一地办和乡镇警助工作经费。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为151.63万元，主要用于：政府便民服务中心等事业人员工资福利支出、商品和服务支出。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为0.3万元，主要用于： 基层妇儿工作经费。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）  食品安全监管（项）2025年预算数为1.5万元，主要用于：食品药品安全工作经费。

10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2025年预算数为2万元，主要用于：基层武装工作经费。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）2025年预算数为2.86万元，主要用于：80岁老党员支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为31.99元，主要用于：单位退休人员慰问金。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为66.4万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为8.54万元，主要用于：按规定缴纳的行政人员基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为18.19万元，主要用于：按规定缴纳的事业人员基本医疗保险支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 城管执法（项）2025年预算数为1.5万元，主要用于：基层综合行政执法经费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为5.4元，主要用于：城乡社区环境卫生方面的支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为140.18万元，主要用于：农业服务中心事业人员工资福利支出、商品和服务支出。

19.农林水支出（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）2025年预算数为30万元，主要用于：夏土公路水毁修复工程项目和新华村村道路公路建设等方面的支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）  对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为287.11万元，主要用于：村社干部基本报酬、离职村干部补助及村级公共服务经费等方面的支出。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）   其他农村综合改革支出（项）2025年预算数为3.9万元，主要用于：城乡环境综合治理及维稳等方面的支出。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为49.8万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理（款） 应急救援（项）2025年预算数为1.5元，主要用于：应急抢险、森林防灭火等方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县大两镇人民政府2025年一般公共预算基本支出707.54万元，其中：

人员经费622.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、生活补助、住房公积金等支出。

公用经费85.35万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县大两镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数8.5万元，其中：公务接待费8.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降4.3万元，主要原因是严格执行节约政策及强化预算管理。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费0元。

我单位无公务用车。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费0元，2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县大两镇人民政府2025年无政府性基金预算拨款安排支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县大两镇人民政府2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，旺苍县大两镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为85.35万元，比2024年预算减少10.23万元，下降10.7%。主要原因是人员减少引起的运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2025年，旺苍县大两镇人民政府安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县大两镇人民政府共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县大两镇人民政府开展绩效目标管理的项目38个，涉及预算1049.44万元。其中：人员类项目14个，涉及预算622.19万元；运转类项目21个，涉及预算391.85万元；特定目标类项目3个，涉及预算35.4万元。涉密项目0个，不予公开。

 第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　三、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

四、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出。

五、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指各级人大代表开展各类视察等方面的支出。

六、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除政协会议、委员视察、参政议政等项目以外的其他政协事务支出。

七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除工会事务等项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十一、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十二、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

十三、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法和加强城市市容等方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：城乡社区环境卫生方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指除灾害风险防治、安全监管、应急救援项目以外等其他应急管理支出。

二十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指除村级一事一议补助、村集体经济补助项目以外等其他用于农村综合改革方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

二十六、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十八、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：部门预算公开报表（部门公开）