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第一部分旺苍县供销合作社联合社概况 

一、基本职能 

二、主要工作 

三、单位构成 

第二部分2025年部门预算情况说明 

一、收支预算情况说明 

二、财政拨款收支预算情况说明 

三、一般公共预算当年拨款情况说明 

四、一般公共预算基本支出情况说明 

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释 

第一部分  旺苍县供销合作社联合社概况

一、基本职能

基本职能职责如下：（1）贯彻落实中央及省、市、县有关“三农”工作、供销合作社工作和社会发展的方针、政策和决策部署。

（2）研究制定全县供销合作社的发展战略和规划；推进全县供销社的综合改革和高质量发展，推进体制机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

（3）在县人民政府授权下，承担对重要农业生产资料、废旧物资、农副产品的经营管理工作；参与组织、储备、调运有关救灾物资工作，组织本系统承接政府购买服务。

（4）指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，建立新型基层供销合作社，引导成员社发展农民专业合作社及其联合社、农村社区综合社等农村基层经营服务组织；指导农村合作经济组织开展生产合作、供销合作、消费合作、信用合作“四位一体”综合服务。

（5）指导全县供销合作社系统服务乡村振兴，推进农业农村现代化建设，参与农村人居环境整治和农业面源污染治理，构建绿色生态服务体系。

（6）指导全县供销合作社系统建立和完善农业社会化服务体系、新农村现代化流通物流网络体系，发展土地托管、电子商务、农村现代物流、茶叶等主导产业投入品、扶贫产品销售等新型业务；参与公益性农产品批发市场建设、运营和管护，引导农民发展商品生产，推进小农户与现代农业有机对接，搞活商品流通，帮助农民提高收入水平。

（7）协调与政府有关部门、社会组织的关系，研究扶持农村合作经济发展的政策性建议，了解、反映农民群众和农村新型经营主体的意见和要求，维护供销合作社合法权益。

（8）指导全县供销合作社系统推进政治、思想、组织、作风、制度和廉政建设；负责制定和实施全县供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训，组织实施供销合作社从业人员、农民经纪人技能教育培训。

（9）监督和管理社有资产，把握社有企业发展方向。履行本级社有资产出资人代表职责，优化社有资产布局，促进社有资产保值增值；负责职责范围内的安全生产工作。

（10）开展行业对外经济技术交流与合作。

（11）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、主要工作

2025年重点工作：（1）进一步加强政治建设。一是巩固主题教育成果，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话精神和重要论述作为首要政治任务，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；二是强化业务知识学习，深刻学习领会党的二十大精神以及中央、省、市、县关于供销体制改革的有关精神，认真把握最新的决策部署和要求，全面掌握新政策、努力适应新时代、新变化，全力把省、市、县委确定的宏伟蓝图转化为生动实践。

（2）进一步筑牢基层组织主阵地。一是规范建设新社。重点以“三社”合作模式新建基层社，力争2025年内镇级供销社实现全部挂牌运营。二是实施社有企业提质工程。聚焦农资、农副产品流通、再生资源、政府购买服务等领域，集中资源力争培育1家主营业务突出、年销售额500万元以上的龙头企业。三是持续加大开放办社力度。积极吸纳龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体加入基层社，扩大开放办社规模，拓展经营服务领域，提高经营服务质效，进一步密切与农民群众的利益联结，不断提升基层社的带动力和影响力。

（3）进一步做实公共职能服务。一是做实农业社会化服务。以农业社会化服务队为抓手，创新农业生产服务方式和手段，为农民提供代耕代种、机播机收、统防统治、统购统销等农业生产性服务，推动农业生产集约化、规模化、标准化，促进小农户与现代农业发展有机衔接，全面完成农业社会化服务任务。二是持续抓好化肥淡储旺供。严格按照《旺苍县化肥淡储旺供管理办法》，切实加强对化肥淡季储备网点的管理，建立健全台账管理制度，完成化肥的储备、销售任务，保障农业生产资料稳价保供。三是持续做好废弃农膜回收。加强对废弃农膜回收站点的督导检查，严格落实收购凭证、收购台账、销售发票“三单合一”制度，根据实际回收数量积极申报回收补贴。

（4）进一步加强项目谋划建设。一是确保旺苍县嘉川镇供销合作社社区服务中心建设项目在2025年内建成投入使用，旺苍县再生资源循环利用项目尽快完成开工建设。二是认真研读国家最新政策，积极争取再生资源循环利用类项目资金，壮大县域再生资源循环利用产业链，同步做好招商引资工作。三是加强与上级部门和兄弟单位的联系、交流及合作，及时掌握最新政策动态，学习先进经验，争取更多项目支持，奋力谱写我县供销合作事业高质量发展新篇章。

三、单位构成

旺苍县供销合作社联合社下属二级预算单位0个。总编制15名，其中行政编制13名，机关工勤编制2名。在职人员总数13人，其中：公务员11人，机关工勤人员2人。固定资产总额10.51万元。

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、商业服务业等支出。2025年收支总预算6651293元，比2024年收支预算总数增加2631772元，主要原因增加了农业社会化服务项目和废弃农膜回收利用补贴。

（一）收入预算情况

旺苍县供销合作社联合社2025年收入预算665.13万元，其中：上年结转362.42万元，占54%；一般公共预算拨款收入302.71万元，占46%。

（二）支出预算情况

旺苍县供销合作社联合社2025年支出预算665.13万元，其中：基本支出269.95万元，占41%；项目支出395.18万元，占59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县供销合作社联合社2025年财政拨款收支预算总数665.13万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加263.18万元，主要原因增加了农业社会化服务项目和废弃农膜回收利用补贴。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入302.71万元、上年结转362.42万元；支出包括：社会保障和就业支出64.19万元、卫生健康支出8.69万元、节能环保支出69万元、农林水支出310万元、商业服务业等支出185.78万元、住房保障支出17.47万元、粮油物资储备支出10万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县供销合作社联合社2025年一般公共预算当年拨款665.13万元，比2024年预算数增加263.18万元，主要原因是增加了农业社会化服务项目和废弃农膜回收利用补贴。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出64.19万元，占9.65%；卫生健康支出8.69万元，占1.31%；节能环保支出69万元，占10.37%；农林水支出310万元，占46.61%；商业服务业等支出185.78万元，占27.93%；住房保障支出17.47万元，占2.62%；粮油物资储备支出10万元，占1.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为41.77万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为22.42万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.35万元，主要用于：行政单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1.34万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品支出（项）2025年预算数为69万元，主要用于：处置治理固体废物和化学品污染支出。

6.农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为219万元，主要用于：其他用于农林水方面的支出。

7.农林水支出（类）农业（款）农村合作经济支出（项）2025年预算数为91万元，主要用于：用于农村经营主体合作开展农业社会化服务支出。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2025年预算数为157.46万元，主要用于：行政单位包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为6万元，主要用于：行政单位包括实行公务员管理的事业单位未单独设置科目的其他项目支出。

10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）2025年预算数为22.32万元，主要用于：事业单位的基本支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为17.47万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

12.粮油物资储备支出（类）重要商品储备出（款）化肥储备（项）2025年预算数为10万元，主要用于：按规定储备化肥支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出269.95万元，其中：

人员经费240.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费29.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县供销合作社联合社2025年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.5万元，主要原因是过紧日子，厉行节约。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县供销合作社联合社2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县供销合作社联合社2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，旺苍县供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算为29.21万元，比2024年预算增加1.81万元，增长6.20%。主要原因是正常波动。

（二）政府采购情况

2025年，旺苍县供销合作社联合社安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县供销合作社联合社共有车辆0辆，单位无价值200万元以上的大型设备。2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县供销合作社联合社开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算40万元。其中：人员类项目0个；运转类项目0个；特定目标类项目2个，涉及预算40万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

六、农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：其他用于农林水方面的支出。

七、农林水支出（类）农业（款）农村合作经济支出（项）：用于促进农村经营主体合作发展经济支出。

八、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：行政单位包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

九、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：行政单位包括实行公务员管理的事业单位未单独设置科目的其他项目支出。

十、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：事业单位的基本支出。

十、粮油物资储备支出（类）重要商品储备出（款）化肥储备（项）：按规定储备化肥支出。

十一、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品支出（项）：处置治理固体废物和化学品污染支出。
　　十二、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。