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第一部分 盐河镇人民政府概况

一、基本职能

二、主要工作

三、单位构成

第二部分、2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分、名词解释

第四部分 盐河镇人民政府2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 盐河镇人民政府概况

一、基本职能

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的 决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管 理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和 财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有 的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公 民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益，加强政策引导，优化 营商环境；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚 姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、主要工作

2025年重点工作：一是坚定不移加强党的全面领导和党的建设工作。紧紧围绕党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记来川来广视察重要指示精神以及省、市、县全会精神，开展不同形式的学习和宣讲，进一步提升干部思想素质；巩固深化党纪学习教育成果，推进党纪学习教育常态化；以集中开展群众身边不正之风和腐败问题整治工作为契机，全面整治干部作风问题；坚定不移严肃党风，强化监督执纪问责，进一步巩固党风廉政教育成果。二是千方百计抓好项目投资工作。依托盐河镇独特的资源优势和发展前景，建立健全以企招商、以商招商等机制,大力引进企业到我镇进行投资兴业,做好项目储备。12月以来，提早谋划备案项目3个5000万元，力争在12月底前完成备案，确保2025年开门红与全年目标双前进。三是持续巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。持续做好防返贫监测和帮扶工作，将各类帮扶政策落实到位，防止出现规模性返贫现象；牢牢守住耕地保护红线，坚决打击“非农化”“非粮化”行为；完成新（改扩）建规模养殖场任务，家禽、牲畜出栏量较上年稳中有升；扩大金星村、春坪村香菇木耳产业园规模，巩固竹垭村金木耳，新发展香菇5万袋、木耳5万棒，进一步完善蓝莓产业园基础设施。四是统筹推进重点项目协调服务工作。全力做好G5京昆复线项目建设征地拆迁和南游客中心等项目协调服务工作，配合有关部门做好占用林地、土地及房屋搬迁、改建等协调服务，确保不延误工期，不产生遗留问题，确保重点项目有序推进。五是积极助推文旅融合发展工作。以米仓山大峡谷创建国家5A级旅游景区为统揽，着力从旅游资源普查、场镇建设、民宿培育、旅游交通体系构建等方面入手，积极谋划，主动作为，加快推进创4A、5A项目建设进度，积极配合上级部门筹备举办好每年的杜鹃花节和红叶节。六是不断优化生态环境保护工作。始终坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，全面落实河长制、林长制、田长制责任，严格落实森林防灭火十项硬措施，扎实开展秸秆禁烧工作，认真落实蓝天、碧水、净土“三大行动”，坚决打好污染防治攻坚战，深化生态环境系统保护。七是持续抓牢民生保障兜底工作。继续加大便民服务中心的规范运行力度，常态化开展干部监管和培训，进一步转变干部工作作风，不断提升政务服务水平；加大特困供养、城乡低保、临时救助等民生政策落实力度，集中力量做好普惠性、基础性、兜底性民生保障，有效保障困难群众基本生活。八是坚定不移抓牢安全稳定工作。常态化开展安全隐患整治行动，对“九小场所”、在建工程等重点区域进行隐患排查；持续抓好道路交通、食品、消防、燃气等安全，筑牢安全生产防线；加强应急管理体系和防灾减灾能力建设，抓好森林防火、地质灾害防治等工作，从源头抓好安全；用好用活“旺苍信箱”，在重要敏感时间节点，做好重点人员管控，确保全镇社会大局安全稳定。

三、单位构成

旺苍县盐河镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制50名，其中行政编制20名，机关工勤编制2名，事业编制28名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数45人，其中：公务员21人，机关工勤人员0人，事业人员24人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额481.96万元。

第二部分 2025年部门预算情况说明

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。2025年收支总预算1115.11万元，比2024年收支预算总数增加42.25元，主要原因是增加了米仓山大峡谷环境卫生整治和农村基础设施建设费用。

（一）收入预算情况

盐河镇人民政府2025年收入预算1115.11万元，其中：上年结转18万元，占1.61%；一般公共预算拨款收入1115.11万元，占100%；

（二）支出预算情况

盐河镇人民政府2025年支出预算1115.11万元，其中：基本支出779.51万元，占69.9%；项目支出335.6万元，占30.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

盐河镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数1115.11万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加42.25万元，主要原因是增加了米仓山大峡谷环境卫生整治和农村基础设施建设费用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1097.11万元、上年结转一般公共预算拨款收入18万元。支出包括：一般公共服务支出451.27万元、国防支出2万元、社会保障和就业支出107.54万元、卫生健康支出28.04万元、节能环保支出18万元、城乡社区支出8.62万元、 农林水支出444.75万元、住房保障支出53.89万元、 灾害防治及应急管理支出1万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

盐河镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1115.11万元，比2024年预算数增加42.25万元，主要原因是增加了米仓山大峡谷环境卫生整治和农村基础设施建设费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出451.27万元，占40.47%；国防支出2万元，占0.18%；社会保障和就业支出107.54万元，占9.64%；卫生健康支出28.04万元，占2.51%；节能环保支出18万元，占1.61%；城乡社区支出8.62万元，占0.77%；农林水支出444.75万元，占39.88%；住房保障支出53.89万元，占4.83%； 灾害防治及应急管理支出1万元，占0.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为1万元，主要用于：召开人大会议办公、餐费等会议支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2025年预算数为0.95万元，主要用于人大开展监督工作产生的商品和服务支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为1万元，主要用于：人大代表开展各类视察等工作产生的商品和服务支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）2025年预算数为1万元，主要用于：有事来协商政协工作产生的商品和服务支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及其相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为335.61万元，主要用于：行政人员工资福利支出、商品和服务支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及其相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1.11万元，主要用于：常态化扫黑除恶及纠纷一地办日常办公产生的商品和服务和乡镇警助人员保险、服装等支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及其相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为100.61万元，主要用于：便民服务中心等事业管理人员工资福利、津补贴和社保缴纳费用等支出。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为0.2万元，主要用于：基层妇儿工作宣传、慰问等商品和服务支出。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为8.8万元，主要用于：三支一扶人员工资、绩效和社保缴费等支出。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2025年预算数为1万元，主要用于：食品安全监督管理等工作产生的商品和服务支出。

11.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2025年预算数为2万元，主要用于：镇在配合相关部门征集兵役过程中产生的各种交通、住宿等商品和服务支出。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）2025年预算数为1.92万元，主要用于：80岁以上老党员补助支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为33.77万元，主要用于：离退休人员和县处级以上老干部生活补助支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为71.85万元，主要用于：按规定由单位给干部职工缴纳的基本养老保险支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为13.12万元，主要用于：按规定由单位给行政人员缴纳的基本医疗保险支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为14.92万元，主要用于：按规定由单位给事业人员缴纳的基本医疗保险支出。

17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2025年预算数为18万元，主要用于：米仓山大峡谷生态环境整治产生的劳务、机械等商品和服务支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 城管执法（项）2025年预算数为1万元，主要用于：日常综合行政执法产生的差旅费、商品和服务相关支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为7.62万元，主要用于：城乡环境卫生整治过程中产生的劳务、运输等商品和服务支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为152.12万元，主要用于：农业服务中心事业人员工资福利支出、商品和服务支出。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为38万元，主要用于：竹垭村路网改造和原群建村通村水泥路建设项目支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为247.92万元，主要用于：村社干部、离职村干部生活补助及村级公共服务费用等支出。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）2025年预算数为6.7万元，主要用于：退役军人服务站以及基层商会建设及运转产生的商品和服务支出。

24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为53.89万元，主要用于：按规定由单位为职工缴纳的住房公积金支出。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2025年预算数为1元，主要用于：应急抢险森林防灭火等安全工作产生的商品和服务支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

盐河镇人民政府2025年一般公共预算基本支出779.51万元，其中：

人员经费686.51万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

盐河镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数19万元，其中：公务接待费14万元，公务用车购置及运行维护费5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降4万元，主要原因是各级部门严格落实基层减负，来我镇检查指导等公务活动减少，相关接待费用减少。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、安保维稳、大型活动及其他工作开展。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平，2025年部门预算均未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

盐河镇人民政府2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

盐河镇人民政府2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，盐河镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为93万元，比2024年预算减少3.88万元，下降4%。主要原因是人员减少引起的运行经费减少。

（二）政府采购情况

盐河镇人民政府2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，盐河镇人民政府共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值 200 万元以上大型设备0 台。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年盐河镇人民政府开展绩效目标管理的项目39个，涉及预算1115.11万元。其中：人员类项目14个，涉及预算686.5万元；运转类项目23个，涉及预算364.99万元；特定目标类项目2个，涉及预算63.62万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

四、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

五、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

六、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及其相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及其相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及其相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十一、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十二、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

十三、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反应老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反应用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修护支出、资源开发生态监管支出、生态护林员的劳务报酬等支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 城管执法（项）：反应城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）：反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十五、农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

二十六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　二十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三十、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    三十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表