目   录

第一部分 旺苍县疾病预防控制中心单位单位概况....（2）

一、基本职能....................................（2）

二、主要工作....................................（2） 

三、单位构成....................................（2）

第二部分 2025年部门预算情况说明.................（3） 

一、收支预算情况说明............................（3）

二、财政拨款收支预算情况说明....................（4）

三、一般公共预算当年拨款情况说明................（4）

四、一般公共预算基本支出情况说明................（5）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........（6）

六、政府性基金预算支出情况说明..................（6）

七、国有资本经营预算支出情况说明................（6）

八、其他重要事项的情况说明......................（7）

第三部分、名词解释..............................（7）

第四部分  旺苍县疾病预防控制中心单位单位2025年部门（单位）预算表........................(9)

一、部门收支总表................................(10)

二、财政拨款收支预算总表.......................（13） 

三、一般公共预算支出预算表.....................（16） 

四、政府性基金预算支出预算表...................（18） 

五、国有资本经营预算支出预算表..................（19） 

六、部门预算项目支出绩效目标表.................（20） 

第一部分  旺苍县疾病预防控制中心单位概况

一、基本职能

基本职能职责如下：主要职能有以下七项：①疾病预防与控制，②突发公共卫生事件应急处置，③疫情与健康相关信息管理，④健康危害因素监测与控制⑤实验室检测与评价⑥健康教育与健康促进⑦技术指导与应用研究.

二、主要工作

2024年重点工作：一是传染病报告与管理工作，二是重大传染病和重点疾病防控工作，三是免疫规划工作，四是地方病和慢性病防治工作，五是基本公共卫生服务工作。

三、单位构成

我单位为旺苍县卫生健康局的下属二级预算单位下属二级预算单位0个。总编制58名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制58名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数48人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员48人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额3895.34万元。

第二部分2025年旺苍县疾病预防控制中心单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：（一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转）等；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出）等。2025年收支总预算1368.02万元，比2024年收支预算总数增加（减少）526.37万元，主要原因增加了提前下达的中央及省级艾滋病、结核病、地方病等专项经费补助。

（一）收入预算情况

旺苍县疾病预防控制中心单位2025年收入预算1368.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1368.02万元。

（二）支出预算情况

旺苍县疾病预防控制中心单位2025年支出预算1368.02万元，其中：基本支出833.67万元，占60.94%；项目支出534.35万元，占39.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县疾病预防控制中心单位2025年财政拨款收支预算总数1368.02万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加526.37万元，主要原因是增加了提前下达的中央及省级艾滋病、结核病、地方病等专项经费补助。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1368.02万元；支出包括：社会保障和就业支出138.79万元、卫生健康支出1168.2万元、住房保障支出61.03万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县疾病预防控制中心单位2025年一般公共预算当年拨款1368.02万元，比2024年预算数增加526.37万元，主要原因是增加了提前下达的中央及省级艾滋病、结核病、地方病等专项经费补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出138.79万元，占10.14%；卫生健康支出1168.2万元，占85.39%；住房保障支出61.03万元，占4.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为54.39万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为81.37万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为31.67万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025年预算数为624.68万元，主要用于：人员工资、日常公用经费。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）2025年预算数为37万元，主要用于：非免疫规划疫苗存储运输和学生健康体检经费。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为474.85万元，主要用于：艾滋病、结核病、慢性病等专项工作经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为61.03万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县疾病预防控制中心单位2025年一般公共预算基本支出833.67万元，其中：

人员经费771.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、绩效目标奖、社会保险缴费、住房公积金、遗属补助、生活补助等支出。

公用经费62.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县疾病预防控制中心单位2025年“三公”经费财政拨款预算数2.88万元，其中：公务接待费2.88万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

我中心未安排公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车4辆，其中：越野车3辆，疫苗冷藏车1辆。

2025年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年我中心无因公出国（境）经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县疾病预防控制中心单位2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县疾病预防控制中心单位2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，旺苍县疾病预防控制中心单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，旺苍县疾病预防控制中心单位2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县疾病预防控制中心单位共有车辆4辆，其中，定向保障用车4辆、单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县疾病预防控制中心单位单位开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算534.35万元。其中：人员类项目1个，涉及预算22.50万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算511.85万元。涉密项目0个，不予公开。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为单位开展学生体检收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　五、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
　　
　　七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
　　八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
　　十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　十二、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分2025年单位预算表

见附件