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第一部分 英萃镇人民政府概况

一、基本职能

二、主要工作

三、单位构成

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  英萃镇人民政府2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 英萃镇人民政府概况

一、基本职能

基本职能职责如下：基本职能职责如下：我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

二、主要工作

2024年重点工作：一是全面加强党的建设。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面从严治党，坚定党风廉政建设和反腐败斗争不动摇。基层党组织建设持续推进，全面落实意识形态工作责任制，做好新时代党的统一战线工作，配合县委巡察整改工作，全面完成问题整改，持续巩固优化政治生态。二是切实抓好乡村振兴。全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，开展482户脱贫户、15户监测户入户走访及数据更新，开展防止返贫动态监测集中排查1次，新纳入监测户7户。持续巩固提升现代林业园区，狠抓产业发展，助推乡村振兴，严格落实耕地保护制度，扎实开展恢复流出耕地整改工作，确保完成全年目标任务。三是持续推进项目建设。全年实施涉农整合项目14个，改扩建道路2.7公里，硬化村社道路3.3公里，做好S301线檬子至天星公路等重点工程项目建设的协调服务工作。四是着力保护生态环境。贯彻落实“河长制”，全年开展镇级河湖长巡河500余次，村级巡河湖长巡河1200余次。全面落实“林长制”，建立健全41棵古树名木档案，常态化开展巡护，依法严厉打击破坏古树名木资源的违法犯罪行为。做好环保督察问题整改，加强农村面源污染防治，加大水环境治理力度，做好东河流域十年“禁渔”工作。扎实开展城乡环境综合治理，持续强化“门前双包”等制度综合作用发挥。五是扎实办好民生实事。扎实推进民生旺苍“九大行动”，持续深入推进便民服务中心（站）“三化”建设，做好省级示范便民服务中心创建工作，完善社会救助体系。抓好安全稳定工作，13个地质灾害点、13处山洪危险区、5座漫水桥监测责任有效落实，全年无安全生产事故发生，实现了“零伤亡”目标。推动教育繁荣与村社活力，英萃镇教育事业蓬勃发展，英萃中学普高上线率达62%，依托创建的“杰青教育奖金”，筹集资金3万元，奖励优秀教师40名、学生125名。六是统筹推进基层治理。持续做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章专项工作，加快推进法治政府建设，提高依法行政水平，镇综合行政执法大队平稳运行，常态化开展扫黑除恶专项斗争，全镇无黑恶现象发生。

三、单位构成

旺苍县英萃镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制62名，其中行政编制28名，机关工勤编制3名，事业编制31名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数55人，其中：公务员27人，机关工勤人员0人，事业人员28人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额548.86万元。

第二部分 2025年英萃镇人民政府预算情况说明

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1295.06万元；支出包括：一般公共服务支出553.79万元、国防支出2万元、社会保障和就业支出121.54万元、卫生健康支出34.18万元、城乡社区支出13.2万元、农林水支出505.34万元、住房保障支出65.02万元。2025年收支总预算1295.06元，比2024年收支预算总数减少90.93万元，主要原因一是村级公共服务经费减少，二是人员变动，行政事业运行经费减少。

（一）收入预算情况

英萃镇人民政府2025年收入预算1295.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1295.06万元，占100%，上年结转0万元，占0%。

（二）支出预算情况

英萃镇人民政府2025年支出预算1295.06万元，其中：基本支出921.42万元，占71.15%；项目支出373.64万元，占28.85%。

二、财政拨款收支预算情况说明

英萃镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数1295.06万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少90.93万元，主要原因是一是村级公共服务经费减少，二是人员变动，行政事业运行经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1295.06万元；支出包括：一般公共服务支出553.79万元、国防支出2万元、社会保障和就业支出121.54万元、卫生健康支出34.18万元、城乡社区支出13.2万元、农林水支出505.34万元、住房保障支出65.02万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

英萃镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1295.06万元，比2024年预算数减少90.93万元，主要原因是一是村级公共服务经费减少，二是人员变动，行政事业运行经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出553.79万元，占42.76%；国防支出2万元，占0.15%；社会保障和就业支出121.54万元，占9.38%；卫生健康支出34.18万元，占2.64%；城乡社区支出13.2万元，占1.02%；农林水支出505.34万元，占39.02%；住房保障支出65.02万元，占5.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为1.01万元，主要用于：人代会会议经费。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2025年预算数为1.00万元，主要用于：人大监督工作经费。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为1.00万元，主要用于：人大代表工作经费。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2025年预算数为1.50万元，主要用于：政协有事来商量工作经费。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为405.67万元，主要用于：行政人员工资福利支出、商品和服务支出等。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1.61万元，主要用于：常态化扫黑除恶、乡镇警助及矛盾纠纷工作经费。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为130.93万元，主要用于：事业人员工资福利支出、商品和服务支出。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为0.30万元，主要用于：基层妇女儿童工作经费。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为9.27万元，主要用于：三支一扶的生活补助、五险一金等。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2025年预算数为1.50万元，主要用于：食品药品安全工作经费。

11.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2025年预算数为2.00万元，主要用于：征兵工作经费。

12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）2025年预算数为1.08万元，主要用于：80岁老党员经费补助支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为33.77万元，主要用于：离退休人员慰问金等方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为86.69万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为16.52万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为17.65万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

17.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算数为1.50万元，主要用于：用于基层综合执法工作经费。

18.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为11.70万元，主要用于：重点生态功能区转移支付支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为159.07万元，主要用于：农业事业人员工资福利支出、商品服务支出。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算数为1.50万元，主要用于：应急抢险森林防灭火等安全经费支出。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为339.47万元，主要用于：村干部和离职干部生活补助等方面的支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2025年预算数为5.30万元，主要用于：城乡环境综合治理和维稳等方面的支出。

23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为65.02万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

英萃镇人民政府2025年一般公共预算基本支出921.42万元，其中：

人员经费806.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费114.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

英萃镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数15.00万元，其中：公务接待费12.00万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费3.00万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公务用车正常运行。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平，2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

英萃镇人民政府2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

英萃镇人民政府2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，英萃镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为114.52万元，比2024年预算增加4万元，增长3.62%。主要原因人员变动导致的运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025年，旺苍县英萃镇人民政府安排政府采购预算0元。（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县英萃镇人民政府共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县英萃镇人民政府开展绩效目标管理的项目38个，涉及预算1295.06万元。其中：人员类项目14个，涉及预算806.9万元；运转类项目18个，涉及预算361.94万元；特定目标类项目1个，涉及预算109万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）指：各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

三、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：各级人大开展监督工作的支出。

四、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

五、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映其他政协事务支出。

六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

九、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

十、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十一、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

十二、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

十三、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十八、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映机关及参公管理事业单位用于基层综合执法支出。

十九、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、生态环境保护、水源地保护等方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映应急抢险森林防灭火等安全经费支出。

二十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映其他用于农村综合改革方面的支出。

二十四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    二十五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    二十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十七、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    二十八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表（见附件）