目录

第一部分 旺苍县龙凤镇人民政府概况

一、基本职能

二、主要工作

三、单位构成

第二部分 旺苍县龙凤镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 旺苍县龙凤镇人民政府2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 旺苍县龙凤镇人民政府概况

一、基本职能

基本职能职责如下：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（三）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强对县直部门派驻机构及人员的管理和统一指挥协调。做好人才服务和引进工作。

（六）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。

二、主要工作

2025年重点工作：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抢抓乡村振兴有利机遇，夯实基层基础。继续做优做强龙凤粮油、珑奉大米等特色品牌，奋力谱写“稻乡龙凤·美丽田园”新篇章。

（一）促振兴，提品质。继续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。继续探索发展壮大村级集体经济新路径，持续增加村级集体经济和农民收入，计划2025年再吸纳1-3个村，入股强村公司，抱团发展。抓好粮食和重要农产品稳产保供，落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”，全面完成粮食种植任务，力争粮食产量年增长3%以上。深入推进农村厕所革命，做好农村道路管理养护工作。持续规划场镇形象提升、农村集中供水、群众文化设施等项目，补齐基础设施短板。

（二）强经济，增动能。全面推进农业现代化，依托龙凤粮油现代农业园，逐步提升农业社会化服务覆盖范围。继续加大新型经营主体培育力度，探索“现代农业+”，积极引进投资者建设农业、文旅、休闲等特色鲜明的魅力新业态，促进三产融合发展。紧扣产业发展、基础设施、民生配套和资源利用等重点，认真做好谋项目、争项目、落项目的文章，争取纳入上级投资计划，加强本土品牌培育，吸引社会资本参与，重点开发粮油、生猪、肉牛等传统产业和稻虾特色产业。同时不断补短基础设施，扩大全镇粮油种植面积，下一步，我镇计划将积极争取高标准农田建设项目，在龙台村现有高标区域周边新建高标准农田200亩。在现有稻虾示范基地的基础上，向周边村辐射，力争稻虾特色产业在2025年扩面100亩以上。

（三）优民生，增福祉。重视困难群体帮扶救助，持续做好特困人群救助供养、孤儿基本生活保障、农村留守儿童、妇女和老年人关爱等工作。继续推进民生工程，把所有精力都用在让老百姓过好日子上，实施更多有温度的举措，落实更多暖民心的行动，把民生实事真正办到群众心坎上。加强新时代精神文明建设，继续做好就业、文化、教育、医疗、社保等民生工作，以更大力度、更实举措解决好人民群众最关心最直接最现实的利益问题。

（四）守底线，保安全。加大矛盾纠纷排查力度，充分发挥矛盾纠纷“一地办”职能。推进信访问题源头治理，严格落实“四下基层”制度，重视化解初信初访案件，把问题化解在萌芽状态、解决在基层。广泛开展法治宣传，加强法律培训和业务指导，增强干部群众法治观念。持续高压打击电信网络诈骗等各类违法犯罪，常态化推进扫黑除恶斗争。严格落实安全生产责任制，全力抓好安全生产风险防控。完善突发事件应急处置机制，加强应急救援力量，提升防灾减灾救灾能力。为全镇经济发展，提供良好的社会环境。

三、单位构成

旺苍县龙凤镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制58名，其中行政编制23名，机关工勤编制2名，事业编制33名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数48人，其中：公务员18人，机关工勤人员0人，事业人员30人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额343.77万元。

第二部分 旺苍县龙凤镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县龙凤镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：（一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转）等；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出）等。2025年收支总预算1,072.73万元，比2024年收支预算总数减少60.33万元，主要原因2025年人员减少引起的收支预算减少。

（一）收入预算情况

旺苍县龙凤镇人民政府2025年收入预算1,072.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1,072.73万元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县龙凤镇人民政府2025年支出预算1,072.73万元，其中：基本支出758.96万元，占70.75%；项目支出313.77万元，占29.25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县龙凤镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数1,072.73万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少60.33万元，主要原因2025年人员减少引起的收支预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,072.73万元；支出包括：一般公共服务支出443.46万元、国防支出2.00万元、社会保障和就业支出100.99万元、卫生健康支出28.72万元、城乡社区支出9.70万元、农林水支出432.29万元、住房保障支出54.07万元、灾害防治及应急管理支出1.50万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县龙凤镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,072.73万元，比2024年预算数减少60.33万元，主要原因2025年人员减少引起的收支预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出443.46万元，占41.34%；国防支出2.00万元，占0.19%；社会保障和就业支出100.99万元，占9.41%；卫生健康支出28.72万元，占2.68%；城乡社区支出9.70万元，占0.90%；农林水支出432.29万元，占40.30%；住房保障支出54.07万元，占5.04%；灾害防治及应急管理支出1.50万元，占0.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为1.01万元，主要用于：镇人大会议等支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2025年预算数为1.00万元，主要用于：人大对各项事务监督等支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为1.08万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2025年预算数为1.50万元，主要用于：有事来协商等方面的支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为287.29万元，主要用于：行政人员工资福利、商品和服务等支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1.61万元，主要用于：常态化扫黑除恶及纠纷一地办、乡镇警助等支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为148.16万元，主要用于：便民服务中心事业人员工资福利、商品和服务等支出。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为0.30万元，主要用于：妇女儿童事务方面的支出。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2025年预算数为1.50万元，主要用于：食品安全监督管理检查等方面的支出。

10.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）2025年预算数为2.00万元，主要用于：兵役征集等方面的支出。

11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）2025年预算数为3.30万元，主要用于：80岁及以上老党员补助。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为25.59万元，主要用于：退休人员的生活补贴。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为72.10万元，主要用于：行政人员及事业人员实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为10.94万元，主要用于：行政人员缴纳的基本医疗保险。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为17.78万元，主要用于：事业人员缴纳的基本医疗保险。

16.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算数为1.50万元，主要用于：城管执法等方面的支出。

17.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为8.20万元，主要用于：道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

18.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为143.02万元，主要用于：农业综合服务中心事业人员工资福利支出、商品服务支出。

19.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）2025年预算数为287.87万元，主要用于：村社干部基本报酬及各类保险、离职村干部生活补助、村级公共服务经费等方面的支出。

20.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2025年预算数为1.40万元，主要用于：退役军人服务站、基层商会建设及运行等方面的支出。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为54.07万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

22.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2025年预算数为1.5万元，主要用于：应急抢险、森林防灭火等方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县龙凤镇人民政府2025年一般公共预算基本支出758.96万元，其中：

人员经费664.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费94.37万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县龙凤镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数4.50万元，其中：公务接待费4.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.50万元，主要原因是厉行勤俭节约，减少非必要的公务接待活动。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比下持平。

单位现有公务用车1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算持平，2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县龙凤镇人民政府2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县龙凤镇人民政府2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，旺苍县龙凤镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为94.37万元，比2024年预算减少8.31万元，下降8.09%。主要原因人员减少引起的运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025年，旺苍县龙凤镇人民政府安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县龙凤镇人民政府共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县龙凤镇人民政府开展绩效目标管理的项目36个，涉及预算1072.73万元。其中：人员类项目14个，涉及预算664.59万元；运转类项目21个，涉及预算399.94万元；特定目标类项目1个，涉及预算8.2万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出

三、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

四、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

五、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

六、一般公共服务（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、一般公共服务（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、一般公共服务（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

九、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监督（项）：反映食品安全监督等专项工作支出。

十一、国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

十二、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的支出。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士医疗待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十八、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十九、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十一、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十四、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十六“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。