目   录

第一部分 单位概况 ..............................4

一、基本职能...................................5

二、主要工作 ...................................5

三、单位构成 ...................................7

第二部分 2025年部门预算情况说明 ................8

一、收支预算情况说明............................9

二、财政拨款收支预算情况说明....................9

三、一般公共预算当年拨款情况说明................10

四、一般公共预算基本支出情况说明................11

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........12

六、政府性基金预算支出情况说明..................12

七、国有资本经营预算支出情况说明................12

八、其他重要事项的情况说明......................13

第三部分  名词解释..............................14

第四部分  2025年部门预算表......................18

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 单位概况

一、基本职能

1.贯彻实施国家文化体育工作法律法规，研究拟订全县“文化强县”“全民健身”工作计划并组织实施。

2.研究体育发展战略，拟订全县群众体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育领域的体制机制改革。

3.统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设。

4.配合承办大型体育赛事及文化、文艺表演等活动。

5.配合县级各部门、行业、社会团体积极开展体育活动，推动体育社会化和全民健身活动的开展。

6.组织开展与县外的体育交流与合作。

7.承办县政府交办的其他任务。

二、主要工作

2025年重点工作：

（一）以更有力的行动加强活动组织

一是充分发挥阵地优势，积极策划贵州“村超”城市邀请赛在旺举办，高质量承办四川省第七届全民健身冰雪季冰雪嘉年华暨米仓山大峡谷定向越野赛、华人杯羽毛球邀请赛、全国红色广场舞、“我要上全运”第十五届全运会群众比赛广播体操项目四川省选拔赛等省级及以上赛事，努力打造体旅融合精品赛事。加强与行业体育协会、县级部门及乡镇协作，常态化举办“百城千乡万村·社区”等主题赛事活动，全年开展全民健身赛事活动70场次以上。二是积极组队参加上级赛事活动，积极备战第四届市运会和第十五届省运动会，组队参加女儿节凤舟赛。三是支持“三大球”“三小球”、健身气功、太极拳、工间操培训进机关、企事业单位、社区、农村，实施“体育送上门、健身服好务”。四是持续开展各级各类社体指导员培训和群众体育引领员招募工作，组织开展全县国民体质监测3000人次以上，按要求举办《国家体育锻炼标准》达标测验活动。

（二）以更高效的服务推进场馆管理

一是做好体育场馆免费低收费开放工作。全年免费低收费接待人数25万人次以上。二是持续巩固“四星级体育服务综合体”创建成果。严格落实属地监管责任，积极引导儿童游乐场、水上乐园等业态，着力推动服务效能持续增强。三是加强日常运行的规范管理。实施场馆精细化管理，在重大赛事活动举办和日常管理中推行规范化运行，开展品牌化服务，确保民生政策落地落实。

（三）以更精准的谋划构建产业体系

一是认真研读省市项目申报文件，想方设法利用城市及乡镇闲置土地，包装谋划一批能“下得来，建得了”的体育场地设施设备项目。二是加快落地项目的实施。压实责任、加强调度，强力推进东河镇全民健身中心建设项目、8个多功能运动场建设项目、红军城口袋体育公园建设项目、水磨古镇全民健身中心建设项目、体育公园配置智能室外健身器材项目、国球进社区等项目建设进度。三是狠抓体育彩票销售。进一步筑牢体育彩票公益属性，优化渠道布局结构，加大体彩品牌宣传力度，力争全年体彩销售额达3000万元。四是加大招商引资力度。积极对接，努力争取体育新业态落地旺苍，并按要求完成固定资产投资任务。

三、单位构成

旺苍县文化体育中心下属二级预算单位0个。总编制16名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制16名（其中：参照公务员法管理的事业编制8名）。在职人员总数16人，其中：公务员0人，机关工勤人员1人，事业人员15人（其中：参照公务员法管理的事业人员8人）。固定资产总额1752.86万元。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出、其他支出。2025年收支总预算456.93万元，比2024年收支预算总数增加25.99万元，主要原因是省级财政体育彩票公益金分配市县使用资金项目支出增加。

（一）收入预算情况

旺苍县文化体育中心2025年收入预算456.93万元，其中：一般公共预算拨款收入271.93万元，占59.51%；政府性基金预算拨款收入185万元，占40.49%。

（二）支出预算情况

旺苍县文化体育中心2025年支出预算456.93万元，其中：基本支出261.75万元，占57.28%；项目支出195.18万元，占42.72%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县文化体育中心2025年财政拨款收支预算总数456.93万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加25.99万元，主要原因是省级财政体育彩票公益金分配市县使用资金项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入271.93万元、政府性基金预算拨款收入185万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出207.95万元、社会保障和就业支出33.4万元、卫生健康支出10.33万元、住房保障支出20.25万元、其他支出185万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县文化体育中心2025年一般公共预算当年拨款271.93万元，比2024年预算数减少9.01万元，主要原因是公共体育场馆免费低收费开放项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出207.95万元，占76.47%；社会保障和就业支出33.4万元，占12.28%；卫生健康支出10.33万元，占3.8%；住房保障支出20.25万元，占7.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2025年预算数为119.71万元，主要用于：参公人员工资福利支出、工会经费、福利费、基本业务费、其他交通费、其他社会保障缴费、党组织活动经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为0.18万元，主要用于：县处级以上老干部经费。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2025年预算数为10万元，主要用于：公共体育场馆运行维护费。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2025年预算数为78.06万元，主要用于：事业及工勤人员工资福利支出、其他社会保障缴费、奖励金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为6.4万元，主要用于：退休人员生活补助。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为27万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.57万元，主要用于：参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.76万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为20.25万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县文化体育中心2025年一般公共预算基本支出261.75万元，其中：

人员经费233.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费28.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县文化体育中心2025年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

（三）因公出国（境）经费

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县文化体育中心2025年政府性基金预算拨款安排的支出185万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县文化体育中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，旺苍县文化体育中心机关运行经费财政拨款预算为28.41万元，比2024年预算增加0.09万元，增长0.32%。主要原因是党组织活动经费增加0.05万元，工会经费和福利费各增加0.02万元。

（二）政府采购情况

旺苍县文化体育中心2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县文化体育中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县文化体育中心开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算456.93万元。其中：人员类项目8个，涉及预算233.34万元；运转类项目6个，涉及预算28.59万元；特定目标类项目2个，涉及预算195万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

三、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

五、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

十二、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表（见附件）