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第一部分 中共旺苍县委老干部服务中心单位概况

一、基本职能

二、主要工作

三、单位构成

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  中共旺苍县委老干部服务中心单位2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  中共旺苍县委老干部服务中心单位概况

一、基本职能

基本职能职责如下：

1.贯彻执行中央、省、市、县关于老干部工作的方针政策及有关规定；对全县老干部工作进行指导、督促、协调、检查；研究提出有关老干部工作的政策和意见，报县委、县政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作中的有关问题。

2.指导协调离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理和服务工作；检查、督促其政治、生活待遇的落实。

3.调查研究老干部思想政治工作状况，指导开展老干部思想政治工作；组织老干部在四个文明建设中发挥作用；指导老干部开展科学文明的文化健身活动。

4.组织安排重大节日慰问、座谈等工作，协调离休干部和享受副县级以上待遇退休干部参观考察和健康休养等工作。

5.协调处理老干部丧事的有关工作，了解、反映老干部遗孀的有关情况，协调易地安置离休干部的有关事宜。

6.负责县外老红军和老干部来旺苍参观、探亲的接待工作。

7.统筹管理老干部工作的各项经费。

8.完成县委交办的其他任务。

二、主要工作

2025年重点工作：一是持续加强离退休干部党组织建设。深入贯彻落实中办《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》，优化离退休干部党组织设置、创新组织生活方式、加强流动党员管理、推进党建骨干队伍建设等方面，高标准开展“六好”党支部创建工作，督促、指导全县离退休干部党支部开展示范创建活动。继续探索措施办法加强国有企业退休干部移交社区服务管理党组织建设，不断提升离退休干部党支部单建率，推进离退休干部区域化党建，推动离退休干部党组织与社区党组织阵地联享、融合共建，二是持续全方位精细化地做好老干部服务保障。坚持把精准化理念贯穿老干部工作全过程各方面，认真落实“五必访”工作机制，丰富和拓展精准服务“六送”活动。深入街道、乡镇、部门和老干部家中，对离退休干部党建工作及服务管理、学习活动阵地建设、作用发挥等情况开展专题调研活动，征求对做好老干部工作的意见建议，不断提高老干部工作制度化规范化水平，三是持续抓好离退休干部作用发挥。坚持把老同志所能所愿与党委政府所需所盼有机结合起来，突出党建引领、组织赋能，依托所在单位、党支部或活动学习场所、老干部社团协会等建设老干部志愿服务团队，发展壮大志愿者队伍，持续擦靓“红城银晖”品牌。探索创建老党员工作室，依托社区、所在单位等建设一批老党员工作室、老党员之家、老党员驿站等党建工作平台，激发老同志发挥作用动能，开展老党员工作室示范创建工作。推进银发人才资源开发，围绕经济、科技、教育、文化、农业、党建等类别，逐层建立银发人才库，探索设立银发人才工作站，为老同志发挥作用畅通渠道、搭建舞台。

三、单位构成

中共旺苍县委老干部服务中心下属二级预算单位0个。总编制8名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制8名（其中：参照公务员法管理的事业编制6名）。在职人员总数7人，其中：公务员0人，机关工勤人员1人，事业人员6人（其中：参照公务员法管理的事业人员4人）。固定资产总额2.6万元。

第二部分  2025年部门预算情况说明 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共旺苍县委老干部服务中心（以下简称县委老干部服务中心）2025年收支总预算2357012元,比2024年收支预算总数减少137051元，主要原因是项目支出预算减少。

（一）收入预算情况

县委老干部服务中心2025年收入预算235.7万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入235.7万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

县委老干部服务中心2025年支出预算235.7万元，其中：基本支出139.16万元，占59.04%；项目支出96.54万元，占40.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县委老干部服务中心2025年财政拨款收支预算总数235.7万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少13.7万元，主要原因是项目支出预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入235.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出190.59万元、社会保障和就业支出30.94万元、卫生健康支出4.75万元、住房保障支出9.42万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委老干部服务中心2025年一般公共预算当年拨款235.7万元，比2024年预算数减少13.7万元，主要原因是项目支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出190.59万元，占80.86%；社会保障和就业支出30.94万元，占13.13%；卫生健康支出4.75万元，占2.01%；住房保障支出9.42万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为76.49万元，主要用于：行政人员工资及公业务费。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为85万元，主要用于：离休干部工资、建初人员及遗孀适当补贴、党组织活动经费。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为29.1万元，主要用于：事业人员工资及公业务费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为18.14万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为12.56万元，主要用于： 部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.24万元，主要用于： 部门按规定由单位缴纳的工伤失业保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为2.97万元，主要用于：行政人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1.78万元，主要用于：事业人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为9.42元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县委老干部服务中心2025年一般公共预算基本支出139.16万元，其中：

人员经费123.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费15.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委老干部服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数4.4万元，其中：公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障老干部及老干部工作的顺利开展。

（三）因公出国（境）经费

县委老干部服务中心2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

县委老干部服务中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县委老干部服务中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，县委老干部服务中心机关运行经费财政拨款预算为15.28万元，比2024年预算增加0.06万元，上升0.4%。主要原因党组织活动经费增加。

（二）政府采购情况

县委老干部服务中心2025年无政府采购预算安排”。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，县委老干部服务中心共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年县委老干部服务中心开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算96.54万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算11.54万元；特定目标类项目6个，涉及预算85万元。涉密项目0个，不予公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于行政人员保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　三、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指机关单位用于事业人员保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　四、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展党组织活动及纪检经费支出和机构改革工作经费支出。
　　五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员的支出。
　　六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的工伤失业保险的支出。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十一、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表（见附件）