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第一部分、旺苍县总工会单位概况

一、基本职能

二、主要工作

三、单位构成

第二部分、2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分、名词解释

第四部分、旺苍县总工会2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 旺苍县总工会单位概况

一、基本职能

基本职能职责如下：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，落实全国、省、市和县工会代表大会、全委会制定的工会工作目标和要求，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

2.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的拟定；参与职工重大伤亡事故调查处理。

3.贯彻执行工会组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导各级工会自身改革和建设；指导基层工会职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

4.协助各乡镇党委和县级有关部门党组（党委）管理各乡镇工会、县级产业工会和县直属基层工会的领导干部；研究制定工会干部管理制度和培训计划，负责各乡镇工会、县级产业工会和直属基层工会领导干部的培训工作。

5.协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助市总工会做好在我县的劳动模范、“五·一”劳动奖章及奖状获得者的推荐管理工作。

6.负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责全县工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

7.承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

二、主要工作

2025年重点工作：一是指导基层工会开展职工政治思想、文化、技术教育和健康的文体活动，二是深入开展工会各项服务活动，做好城市困难职工解困脱困工作，组织引导职工积极投身应急和公益行动，维持困难职工（农民工）的基本生活、助学、医疗保障，三是走访慰问高温一线职工，四是向上争取资金220万元，惠及我县工会活动开展和职工福利提升，五是加强对新就业形态劳动者入会建会的指导、联系和服务，六是做好新时期工会服务职工工作，通过前往疗休养基地实施，七是指导基层工会组织建设加强自身改革和建设，开展我县工会干部培训，八是加大对本级工会经费预算执行情况、直属企事业单位财务收支情况进行自主审计，并出具审计报告；全年开展对乡镇工会、产业（系统）工会、开发区（产业园区）工会、企业工会审计项目不少于20个；建立并执行审计整改督查制度，督促本级及下一级工会对审计意见进行整改。

三、单位构成

旺苍县总工会下属二级预算单位0个。总编制13名，其中行政编制7名，机关工勤编制0名，事业编制6名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数12人，其中：公务员6人，机关工勤人员0人，事业人员6人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额0万元。

第二部分2025年旺苍县总工会预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025年收支总预算471.83万元，比2024年收支预算总数增加2.93万元，主要原因人员经费较上年增长。

（一）收入预算情况

旺苍县总工会2025年收入预算471.83万元，其中：一般公共预算拨款收入471.83万元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县总工会2025年支出预算471.83万元，其中：基本支出222.83万元，占47.23%；项目支出249.00万元，占52.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县总工会2025年财政拨款收支预算总数471.83万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加2.93万元，主要原因是人员经费较上年增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入471.83万元；支出包括：一般公共服务支出422.25万元、社会保障和就业支出36.90万元、卫生健康支出4.21万元、住房保障支出8.48万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县总工会2025年一般公共预算当年拨款471.83万元，比2024年预算数增加2.93万元，主要原因是人员经费较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出422.25万元，占89.49%；社会保障和就业支出36.90万元，占7.82%；卫生健康支出4.21万元，占0.89%；住房保障支出8.48万元，占1.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为91.61万元，主要用于：保障总工会正常运转、完成日常工作任务而发生的行政人员经费支出和公用支出，从而完成年初制定工作目标。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务2025年预算数为3.91万元，主要用于：党组织活动开展及职工创新创业工作顺利进行。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2025年预算数为247万元，主要用于：对全县困难职工慰问，常态化送温暖、送清凉，补助乡镇、开发区（产业园区）、行业工会工作经费、其他工会工作经费等支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2025年预算数为79.73万元，主要用于：保障总工会正常运转、完成日常工作任务而发生的事业人员经费支出和公用支出，从而完成年初制定工作目标。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为25.59万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为11.30万元，主要用于：机关及下属事业单位人员支出，即按照规定标准为职工缴纳的养老保险。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.21万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为8.48万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县总工会2025年一般公共预算基本支出222.83万元，其中：

人员经费200.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费22.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县总工会2025年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。   

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县总工会2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县总工会2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，旺苍县总工会机关运行经费财政拨款预算为22.78万元，比2024年预算增加0.08万元，增长0.35%。主要原因人员经费较上年增加，福利费、工会经费预算增加。

（二）政府采购情况

旺苍县总工会2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县总工会共有车辆0辆。旺苍县总工会无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县总工会开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算471.83万元。其中：人员类项目8个，涉及预算200.06万元；运转类项目5个，涉及预算22.78万元；特定目标类项目2个，涉及预算249.00万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的项目支出。

四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指反映财政对工会事务的补助支出。

五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分旺苍县总工会2025年部门预算表

 附件：旺苍县总工会2025年部门预算表