第一部分  旺苍县张华镇人民政府概况

一、基本职能

基本职能职责如下：我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

二、主要工作

2025年重点工作：一是推动农业现代化建设。全面开展高标准农田建设项目，全力推进2025年中央财政以工代赈项目，强化宋水椪柑的规模化种植。二是着力壮大镇域富民产业。持续发展精品水果、肉牛养殖等特色种养殖业，推动张华镇中药材产业示范基地建设，大力扶持广元松善堂健康科技公司，构建中药材种植、加工、销售及产品开发于一体的全产业链。三是推进数字化转型。推动OA办公系统的数智化转型，整合政务数据资源，充分利用大数据、人工智能等先进技术进行深度数据分析。持续推进“川善治”基层治理，构建“数字网格+积分超市”的治理模式。四是强化履职效能。结合工作实际，强化履职事项清单的梳理和编制执行力，推动构建上下贯通、边界清晰、分工明确、协作共治的基层治理体系。五是强化干部作风建设。强化思想引领，开设“果香大讲堂”，建立“不作为”负面清单，严肃查处懒政怠政，促进干部实干担当，不断开创各项事业发展的新局面。六是抓保障和改善民生工作，做实优教、健康、宜居、创业、畅通、保障“六大基础民生”，不断提升群众的获得感幸福感。七是狠抓安全稳定工作，常态化抓好道路交通、森林防灭火、建筑工地、食品药品、烟花爆竹等重点领域安全隐患排查整治，全面加强矛盾纠纷调解、妥善化解信访积案，全力保障安全稳定。

三、单位构成

旺苍县张华镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制76名，其中行政编制29名，机关工勤编制3名，事业编制44名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数65人，其中：公务员26人，机关工勤人员1人，事业人员38人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额1953.32万元。

第二部分 旺苍县张华镇人民政府2025年部门预算情况说明

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：（一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转）等；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出）等。2025年收支总预算17892946元，比2024年收支预算总数减少468803元，主要原因是2025年人员减少引起的收支预算减少。

（一）收入预算情况

旺苍县张华镇人民政府2025年收入预算1789.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1789.29万元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县张华镇人民政府2025年支出预算1789.29万元，其中：基本支出1166.76万元，占65.2%；项目支出622.54万元，占34.8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县张华镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数1789.29万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少46.88万元，主要原因是2025年人员减少引起的收支预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1789.29万元；支出包括：一般公共服务支出633.07万元、国防支出3万元、社会保障和就业支出197.09万元、卫生健康支出40.75万元、城乡社区支出21.5万元、农林水支出813.63万元、住房保障支出78.76万元、灾害防治及应急管理支出1.5万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县张华镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1789.29万元，比2024年预算数减少46.88万元，主要原因是2025年人员减少引起的收支预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出633.07万元，占35.38%；国防支出3万元，占0.01%；社会保障和就业支出197.09万元，占11%；卫生健康支出40.75万元，占2.28%；城乡社区支出21.5万元，占1.2%；农林水支出813.63万元，占45.47%；住房保障支出78.76万元，占4.4%；灾害防治及应急管理支出1.5万元，占0.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为1.31万元，主要用于：人代会会议经费。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2025年预算数为1.5万元，主要用于：人大监督工作经费。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表工作经费（项）2025年预算数为1.2万元，主要用于：人大代表工作经费。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2025年预算数为1.5万元，主要用于：政协有事来商量工作经费。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为419.38万元，主要用于：行政人员工资福利支出、商品和服务支出等。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1.61万元，主要用于：常态化扫黑除恶及乡镇矛盾纠纷“一地办”等方面的支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）事业运行（项）2025年预算数为188.16万元，主要用于：事业人员工资福利支出、商品和服务支出。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为0.3万元，主要用于：基层妇女儿童工作经费。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为16.61万元，主要用于：三支一扶的补助。

10.一般公共服务（类）市场监督管理服务（款）食品安全监管（项）2025年预算数为1.5万元，主要用于：食品安全工作经费。

11.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2025年预算数为3万元，主要用于：征兵工作经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为89.58万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为105.01万元，主要用于：机关及事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为16.17万元，主要用于：行政人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为24.58万元，主要用于：事业人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

16.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2025年预算数为2.5万元，主要用于：80岁老党员经费补助支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法(项)2025年预算数为1.5万元，主要用于：基层综合执法支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生(项)2025年预算数为20万元，主要用于：城乡环境卫生支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(项)2025年预算数为229.55万元，主要用于：农业事业人员工资福利支出、商品服务支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为574.78万元，主要用于：村干部和离职干部的补助等方面的支出。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2025年预算数为9.3万元，主要用于：应急处理和维稳工作支出。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为78.76万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2025年预算数为1.5万元，主要用于：应急抢险、森林防灭火等方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县张华镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1166.76万元，其中：

人员经费1034.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费131.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县张华镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数20万元，其中：公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比下降5万元，主要原因是2024年7月公务车报废。

单位现有公务用车0辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平，2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县张华镇人民政府2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县张华镇人民政府2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，旺苍县张华镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为131.92万元，比2024年预算减少7.12万元，下降5.1%。主要原因人员减少引起的运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025年，旺苍县张华镇人民政府安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县张华镇人民政府共有车辆0辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县张华镇人民政府开展绩效目标管理的项目37个，涉及预算1789.29万元。其中：人员类项目14个，涉及预算1034.83万元；运转类项目22个，涉及预算734.46万元；特定目标类项目1个，涉及预算20万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

三、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出。

四、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指各级人大开展各类视察等方面的支出。

五、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指出以外的其他政协事务支。

六、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

九、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

十、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十一、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指食品安全监管等专项工作支出。

十三、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十八、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他城乡社区方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出。

二十五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　二十六、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　二十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十八、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    二十九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表（见附件）