第一部分 单位概况

一、基本职能

（一）负责全县公路工程建设项目管理事务，参与建设项目工程质量评定、交(竣)工验收等工作。

（二）负责全县农村公路建设、安全质量、资金使用等管理事务和技术指导、监督及相关培训工作。

（三）负责全县公路规划研究工程项目预算编制前期招投标相关事务工作。

（四）组织开展农村公路建设信息收集、情况整理与经验交流工作。

（五）完成县交通运输局交办的其他工作任务。

二、主要工作

2024年重点工作：

（一）强化党建引领，筑牢战斗堡垒

1.狠抓思想政治建设。常态化开展党员干部日常自学和集中学习，持续深化和拓展主题教育成果，依托“三会一课”、主题党日等，组织党员广泛开展理想信念教育、革命传统教育、廉政警示教育，全面贯彻各级全会精神。全年，共计召开支部大会5次，支委会12次，书记上党课1次，主题党日活动12次，围绕党的二十届三中全会开展集中研讨2次，全覆盖谈心谈话24人次，参加“清洁红城”志愿服务30余次。

2.扎实开展党纪学习教育。深入贯彻落实党中央、省委、市委、县委和局党组关于党纪学习教育的部署安排，及时传达习近平总书记、中央、省、市、县关于党纪学习教育相关精神，制定支部学习计划表，全文学习《中国共产党纪律处分条例》，围绕“六项纪律”组织开展集中研讨3次，开展党纪学习教育知识测试1次。

3 狠抓党风廉政建设。严格落实机关考勤、请销假等制度，发布节日廉政提醒。开展廉政集中提醒谈话2次，观看警示教育片2次，参观廉政教育基地1次。2023年组织生活会上查摆并整改6个方面15项具体问题。

4.扎实开展以案促改暨系统治理。根据县交通运输领域以案促改暨系统治理《实施方案》，制定了《工作方案》，成立了工作领导小组，全面加强对系统治理工作的组织领导。为确保系统治理工作抓实抓细,制定了周调度机制，利用专题例会通报、研究、安排部署重点工作。先后合计召开专题例会14次、周例会22次，不断推动系统治理工作走深走实。对照县交通运输系统“以案促改”暨系统治理工作安排，逐项扎实完成了全覆盖签订廉洁自律承诺书、“一对一”谈心谈话、观看警示教育片、通报并剖析典型案例、撰写剖析报告、警示教育“六个一”等任务。并制定了《学习计划表》持续加强对党纪及行业法律法规学习。认真查摆检视并整治问题，合计单位共梳理排查上报并整治问题33个，个人共梳理排查并整治问题28个。并结合存在的问题，深挖漏洞与短板，先后印发了《公路建设项目前期工作指南（试行）的通知》《关于印发档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表的通知》，修订了《考勤制度》，不断完善制度机制。

（二）紧盯项目建设，推动中心工作

1.前期工作。完成招标代理机构比选和勘察设计公开招标工作以及通过旺苍县公共资源小额超市平台完成两阶段施工图文件审查选取中介服务工作项目3个，分别为：旺苍县X056黄洋至龙凤公路（南溪沟至龙凤场镇段）改建工程、X060五权至燕子公路（双汇镇至燕子乡段）美丽乡村路、X070元山至古城公路（两河口至米仓山场镇段）美丽乡村路。完成水土保持方案招标及编制工作，并取得了主管部门的批复文件项目2个，分别为：旺苍县X062/Y121木门至化龙公路（穿心店至桃花岛段）美丽乡村路、X067九龙至文星公路（柴婆垭至九龙镇场镇段）改建工程。

2.项目管理。我中心认真履行业主职能，全面加强项目监管。一是全力以赴抓质量安全。始终坚持“安全第一，预防为主”的原则，全面加强对质量安全的管控。完善了质量安全管控体系，进一步明确、细化质量安全管控责任、运行流程和应急处置等内容。持续加强质量安全学习教育培训，全年，共计组织开展安全例会6次，安全生产季度例会4次，观看安全警示教育视频2次。持续学习行业法规等不断提升从业人员质量及安全生产意识。通报、研判质量安全生产隐患并安排部署相关工作，推动质量安全工作落实见效。常态化开展质量安全隐患排查整治。开展全省建筑工作领域安全生产专项整治大检查3轮次，节前质量安全检查及节后复查6轮次。突出汛期安全生产工作，认真做好汛期准备及汛中隐患排查整治。印发汛期专项应急预案通知1份、印发汛期安全隐患排查整治专项通知1份，组织开展防汛、防火、防地灾专项检查1轮次。发冬春火灾防控的通知1份，开展专项检查1轮次。共计下发整改通知书31份，已完成整改28份，整改中3份。全年项目质量及安全生产持续稳定，未发生事故。二是坚定不移抓生态环保。始终践行“生态先行，持续发展”的理念，全面加强项目建设期生态环保过程监管。督促各项目施工单位严格落实水土流失和污水废水排放规定、洒水降尘、弃土场的设置及完工后的覆盖、建筑垃圾清运等各项环保措施。全年，组织开展环保督察专项会议2次，开展项目环保检查4次。下发整改通知单5份，整改完成5份。全年未发生有环保影响事件。三是凝心聚力抓项目进度。立足建设实际，加强与相关乡镇及部门沟通协调，及时解决项目遇到的问题，做好项目建设保障服务。在保证质量与安全的前提下，督促施工单位合理统筹安排施工工序，加快施工进度。全年，我中心实施项目5个，项目实施产值合计约2795万元。其中：罗家渡（鹿渡村）至黄洋（水营村）公路工程（二期）一标、旺苍县X067九龙镇柴婆垭至九龙场镇段公路改建工程已全面完工；旺苍县X062/Y121木门至化龙公路（穿心店至桃花岛段）美丽乡村路完成总工程量的45%，罗家渡（鹿渡村）至黄洋（水营村）公路工程（二期）二标完成总工程量的99%。S302南江县双桂至旺苍县大竹（苍溪界）段改建工程项目（木门寺大桥）已全面完工。四是稳步完善已完工项目的交竣工审计。完成大河乡至水磨乡公路改建工程二、三标段的交竣工以及审计工作；完成四川省旺苍县2021-2023年农村铁索桥改公路桥项目、旺苍县木门镇三合村至茶园村美丽乡村公路的交竣工，目前正在审计。五是认真履行对村道公路监管职能。实施涉农整合项目33个，合计128.05公里，已完成80％；省内结对帮扶项目3个（村道公路2条合计2公里，便民桥1座），便民桥已完成30%，村道公路已完工；30户以上自然村通硬化项目43个，共计81.1公里，已完成85%。

（三）抓好联系帮扶，推进乡村振兴

围绕巩固和拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

1.以派出驻村帮扶队第一书记为纽带，以乡村振兴重点工作为指引，积极参与联系帮扶村防返贫监测、地质灾害防范、森林防灭火等日常工作。全年，共计参与日常巡访12次，防返贫监测排查12次，帮助群众联系协调相关部门1次。

2.坚持每月到村开展乡村振兴调研、政策宣传、以购代扶等帮扶工作，帮助村“两委”和驻村工作队研究解决困难问题。全年，共计开展宣讲党的二十届三中全会精神1次，走访慰问脱贫群众及监测户100余次，“以购代扶”购买农户产品7000余元，确保乡村振兴工作顺利开展。

3.加强驻村工作队政治思想建设，开展季度谈心谈话4次，了解工作、思想和生活情况，同时要求认真开展党纪学习教育，确保驻村工作队伍的纯洁性。同时捐赠了部分资金帮助联系帮扶村的进行阵地标准化建设。

（四）做好综治维稳，共筑和谐防线

1.按照习近平总书记“筑牢国家安全人民防线”的重要指示要求，认真做好国家安全人民防线建设及保密等工作。召开保密会议及国家安全人民防线建设小组会议2次，专题研究部署人民防线建设工作。对照《落实省委领导指示整改事项责任清单》开展自查，梳理并整改问题2个。着力反间防谍教育宣传，先后利用“4.15”“11.01”节点学习了《保密法》《反间谍法》《国安法》等法律法规。利用项目工地悬挂横幅大力宣传，全年悬挂横幅10余幅，为推动国家安全理念入脑入心营造浓厚的氛围。

2.做好维稳、信访化解等工作。不断完善制度，制定了《农村公路建设领域信访稳定应急处置预案》，进一步提升应急处置能力。深入开展信访矛盾纠纷排查，全年先后开展“信访问题源头治理三年攻坚行动”、“全国两会期间矛盾风险隐患问题摸排”等排查活动5轮次。突出农民工工资支付、占地协调、临时断道施工等敏感点，开展农民工工资专项排查2次，最大限度把矛盾纠纷化解于萌芽状态。全年合计接收处理信访29件，及时受理率按期答复率均为100％，以最快的速度解决群众的难题，不断提升群众满意度。

三、单位构成

旺苍县农村公路建设事务中心下属二级预算单位0个。总编制51名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制51名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数43人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员43人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额0元。

第二部分

2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：（一般公共预算拨款收入、事业收入、 其他收入、上年结转）等；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出、债务付息支出）等。2025年收支总预算1944.44万元，比2024年收支预算总数增加484.73万元，主要原因是2025年增加了英萃镇中山村东河大桥建设项目资金300万元。

（一）收入预算情况

旺苍县农村公路建设事务中心2025年收入预算972.22万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入972.22万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

旺苍县农村公路建设事务中心2025年支出预算972.22万元，其中：基本支出672.22万元，占69.14%；项目支出300万元，占30.86%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县农村公路建设事务中心2025年财政拨款收支预算总数1944.44万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加484.73万元，主要原因是2025年增加了英萃镇中山村东河大桥建设项目资金300万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入972.22万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出85.89万元、卫生健康支出27.61万元、交通运输支出805.10万元、住房保障支出53.62万元。）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县农村公路建设事务中心2025年一般公共预算当年拨款972.22万元，比2024年预算数增加484.73万元，主要原因是2025年增加了英萃镇中山村东河大桥建设项目资金300万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出85.89万元，占8.83%；卫生健康支出27.61万元，占2.84%；交通运输支出805.10万元，占82.81%；住房保障支出53.62万元，占5.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为14.4万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为71.49万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为27.61万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.交通输运支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为6.62万元，主要用于：单位开展党组织活动经费支出。

5.交通输运支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025年预算数为798.49万元，主要用于：事业单位职工工资福利、奖金支出及单位公业务费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为53.62万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县农村公路建设事务中心2025年一般公共预算基本支出672.22万元，其中：

人员经费616.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、住房公积金等支出。

公用经费55.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县农村公路建设事务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

2025年公务接待费为0元，公务接待费与2024年预算相比下降1.5万元，主要原因是我单位没有发生公务接待事宜，不产生公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县农村公路建设事务中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县农村公路建设事务中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，旺苍县农村公路建设事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，旺苍县农村公路建设事务中心2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县农村公路建设事务中心共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县农村公路建设事务中心开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算972.22万元。其中：人员类项目5个，涉及预算616.65万元；运转类项目4个，涉及预算55.57万元；特定目标类项目1个，涉及预算300万元。涉密项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指部门下属事业单位离退休人员经费支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

八、交通输运支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指单位开展党组织活动经费支出。

九、交通输运支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指事业单位职工工资福利、奖金支出、单位公业务费支出以及公路桥梁建设项目资金支出。

十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十一、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2025年单位预算表（见附件）