目   录

第一部分 旺苍县白水镇静乐寺卫生院单位概况

一、基本职能

二、主要工作

三、单位构成

第二部分、2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分、名词解释

第四部分  旺苍县白水镇静乐寺卫生院2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  旺苍县白水镇静乐寺卫生院单位概况

一、基本职能

基本职能职责如下：基本职能职责如下：一、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;二、负责本乡镇的基本医疗服务;三、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级单位要求组织实施处置;四、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;五、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;六、负责承办政府卫生行政单位委托的相关业务或事项;七、负责上级卫生行政单位下达的其他工作。

二、主要工作

2025年重点工作：一是加强基本医疗质量管理，保障基本医疗安全；二是着力做好辖区基本公共卫生服务，提高辖区老百姓满意度；三是加强医务人员业务培训、提高医务人员业务水平；四是加强医院党风行风建设；五是加强医院财务管理。

三、单位构成

旺苍县白水镇静乐寺卫生院下属二级预算单位0个。总编制34名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制34名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数57人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员30人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额1604.95万元。

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：（一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转）等；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出）等。2025年收支总预算18216070元，比2024年收支预算总数增加3971414元，主要原因事业预算收入增加。

（一）收入预算情况

旺苍县白水镇静乐寺卫生院2025年收入预算1821.61万元，其中：一般公共预算拨款收入221.61万元，占12.16%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入1600万元，占87.83 %。

（二）支出预算情况

旺苍县白水镇静乐寺卫生院2025年支出预算1821.61万元，其中：基本支出221.61万元，占12.16%；项目支出1600万元，占87.83%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县白水镇静乐寺卫生院2025年财政拨款收支预算总数221.61万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加-2.85万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入221.61万元；支出包括：社会保障和就业支出40.75万元、卫生健康支出162.83万元、住房保障支出18.02万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县白水镇静乐寺卫生院2025年一般公共预算当年拨款221.61万元，比2024年预算数增加-2.85万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出40.75万元，占18.38%；卫生健康支出162.84万元，占73.47%；住房保障支出18.02万元，占8.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为16万元，主要用于：本单位离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为24.03万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.73万元，主要用于：失业和工伤保险。

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数为155.58万元，主要用于：卫生院职工工资经费。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.25万元，主要用于：本单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为18.02万元，主要用于：本单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县白水镇静乐寺卫生院2025年一般公共预算基本支出221.61万元，其中：

人员经费219.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费1.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县白水镇静乐寺卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

旺苍县白水镇静乐寺卫生院2025年无公务接待费。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

旺苍县白水镇静乐寺卫生院2025年无公务用车购置及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

旺苍县白水镇静乐寺卫生院2025年无因公出国（境）经费

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县白水镇静乐寺卫生院2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县白水镇静乐寺卫生院2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

旺苍县白水镇静乐寺卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

旺苍县白水镇静乐寺卫生院2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，旺苍县白水镇静乐寺卫生院共有车辆2辆，本单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县白水镇静乐寺卫生院开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算1821.61万元。其中：人员类项目5个，涉及预算219.98万元；运转类项目2个，涉及预算1.63万元；特定目标类项目1个，涉及预算1600万元。涉密项目0个，不予公开。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。
　　三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
　　四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
　五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指事业单位工伤、失业保险。
　　六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2025年单位预算表

见附件