第一部分 旺苍县公安局交通管理大队单位概况...3 

一、基本职能................................4

二、主要工作................................4 

三、单位构成................................4

第二部分2025 年部门预算情况说明............5 

一、收支预算情况说明........................6

二、财政拨款收支预算情况说明................6-7

三、一般公共预算当年拨款情况说明............7-8

四、一般公共预算基本支出情况说明............8-9

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....9-10

六、政府性基金预算支出情况说明..............10

七、国有资本经营预算支出情况说明............10

八、其他重要事项的情况说明..................10-11

第三部分 名词解释...........................13-15

第四部分  旺苍县公安局交通管理大队2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分    旺苍县公安局交通管理大队概况

一、基本职能

基本职能职责如下：

1、管理全县道路交通安全，负责全县道路交通安全教育，处理道路交通事故，维护道路交通秩序。

2、负责机动车辆安全检查、驾驶员考核考试与发证发牌等工作。

3、负责全县非机动车辆牌证管理发放及验审工作。

4、参与公路和城市道路交通安全设施建设的规划。

二、主要工作

2025年重点工作：一是根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》做好辖区内道路交通安全管理工作；二是依法行使规定权限内全县机动车牌证业务及驾驶人考试办证业务；三是严格查处各类道路交通违法行为、依法处理道路交通事故，侦破和打击各类道路交通违法行为；四是开展道路交通安全宣传教育，努力提高公民的道路交通安全意识。

三、单位构成

旺苍县公安局交通管理大队下属二级预算单位0个。总编制33名，其中行政编制32名，机关工勤编制1名，事业编制0名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数28人，其中：公务员27人，机关工勤人员1人，事业人员0人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额652.73万元。

第二部分 2025年旺苍县公安局交通管理大队预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县公安局交通管理大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2025年收支总预算1286.65万元，比2024年收支预算总数减少73.05万元，主要原因是2024年退休3人，2025年人员经费预算减少。

（一）收入预算情况

旺苍县公安局交通管理大队2025年收入预算1286.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1266.65万元，占99%；政府性基金预算拨款收入20万元，占1%。

（二）支出预算情况

旺苍县公安局交通管理大队2025年支出预算1286.65万元，其中：基本支出688.98万元，占54%；项目支出597.67万元，占46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县公安局交通管理大队2025年财政拨款收支预算总数1286.65万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少73.05万元，主要原因是2024年退休3人，2025年人员经费预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1266.65万元、政府性基金预算拨款收入20万元；支出包括：公共安全支出1109.64万元、社会保障和就业支出92.6万元、卫生健康支出21.79万元、住房保障支出42.62万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县公安局交通管理大队2025年一般公共预算当年拨款1266.65万元，比2024年预算数减少73.05万元，主要原因是2024年退休3人，2025年人员经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1109.64万元，占87.6%；社会保障和就业支出92.6万元，占7.31%；卫生健康支出21.79万元，占1.72%；住房保障支出42.62万元，占3.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算数为909.72万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、维修（护）费、差旅费、其他商品和服务支出、警务辅助人员经费。

2.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2025年预算数为13.42万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理（项）2025年预算数为77.5万元，主要用于：免费工作餐经费、车辆管理及服务用房经费、现场会及主题宣传活动经费等。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2025年预算数为109万元，主要用于：主要用于执勤执法车辆运行经费和执法办案支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为35.19万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为56.82万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.59万元，主要用于：由单位缴纳的工伤保险及失业保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为21.12万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为0.67万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为42.62万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县公安局交通管理大队2025年一般公共预算基本支出688.98万元，其中：

人员经费579.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费109.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县公安局交通管理大队2025年“三公”经费财政拨款预算数58万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费55万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比下降10万元，主要原因是严格执行压缩一般性支出的要求。

单位现有公务用车13辆，其中：轿车6辆，小型车1辆，越野车4辆，其他车型2辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费55万元，用于13辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障交通安全管理工作正常开展。

（三）因公出国（境）经费

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县公安局交通管理大队2025年政府性基金预算拨款安排支出20万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县公安局交通管理大队2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，旺苍县公安局交通管理大队的机关运行经费财政拨款预算为109.22万元，比2024年预算减少13.39万元，下降11%。主要原因是2024年退休3人，2025年人员公用经费预算减少。

（二）政府采购情况

2025年，旺苍县公安局交通管理大队未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县公安局交通管理大队共有车辆13辆，其中，领导干部用车0辆、执法执勤用车13辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县公安局交通管理大队开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算1286.65万元。其中：人员类项目10个，涉及预算579.76万元；运转类项目7个，涉及预算544.39万元；特定目标类项目8个，涉及预算162.5万元。涉密项目0个，不予公开。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出。
　  三、公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

四、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的专门性交通安全管理工作的项目支出。
　　五、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指开展交通安全管理工作从事行政执法、侦查办案等相关活动的支出

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政离退休（项）：指行政单位离退休人员的支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指由单位缴纳的工伤保险及失业保险支出。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十二、城乡社区（类）城市基础设施配套费安排（款）城市公共设施（项）：指用于城市红绿灯设施维护、管理等保障正常运行的支出。

十三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　  十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    十六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年旺苍县公安局交通管理大队部门预算表

附件：旺苍县公安局交通管理大队2025年部门预算表