目   录

第一部分 旺苍县社会保险事务中心概况

一、基本职能

二、主要工作

三、单位构成

第二部分、2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分、名词解释

第四部分  旺苍县社会保险事务中心2025年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 旺苍县社会保险事务中心单位概况

一、基本职能

基本职能职责如下：

（一）贯彻执行养老、失业、工伤保险工作相关法律、法规、规章和政策；

（二）负责全县企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险的参保登记、扩面征缴、稽核、关系转移接续、权益记录、待遇发放及调整、综合指导和管理工作;

（三）负责全县失业保险的参保登记、社会保险费征收及征缴稽核工作；

（四）承担全县企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险的相关经办工作，承担职业年金经办工作；

（五）负责全县社会保险基金管理和预、决算工作；

（六）指导乡（镇）依法开展社会保险经办服务工作；

（七）完成县人力资源社会保障局交办的其他任务。

二、主要工作

2024年重点工作：一是深化扩面征缴工作力度。全面推行全民参保计划，精准对焦小微企业职工、灵活就业群体、新兴业态从业者、农民工、高校毕业生等参保空白点，构建跨部门数据共享桥梁，精准摸排应保未保人员基数，明晰各险种扩面的主攻方向与策略。我们将深入工业园区、零工市场、社区村落、招聘会现场等一线，积极引导符合条件的单位和个人持续参保，形成长效机制。同时，深化专合社社员工伤保险试点，优化参保登记、待遇核发等经办流程，稳步提升参保覆盖率。二是强化基金监管效能。紧密围绕党的二十大“安全规范”的核心要求，深化社保基金管理专项治理行动，依托常态化的疑点数据筛查机制，完善数据派发、核查、审核、反馈闭环管理，筑牢社保基金安全防线，坚守民生保障的基本底线。全力推进养老保险审计问题整改工作，确保问题逐一销号。三是优化经办服务质量。深入宣贯《社会保险经办条例》，严格落实经办窗口作风建设标准，规范服务行为，创新服务模式，拓宽服务渠道，提升服务品质，切实增强参保企业和群众的满意度与获得感，让社保服务更加贴心、高效。四是加强社保队伍建设。持续推进廉政文化建设，保持队伍清正廉洁的政治本色，以时不我待的紧迫感与使命感，狠抓工作落实，推动行风持续好转。致力于培养一支政治过硬、业务精通、作风优良、敢于担当的社保干部队伍，为社保事业的发展提供坚实的人才支撑。

三、单位构成

旺苍县社会保险事务中心为旺苍县人力资源和社会保障局下属的二级预算单位。总编制40名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制40名（其中：参照公务员法管理的事业编制32名）。在职人员总数37人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员37人（其中：参照公务员法管理的事业人员31人）。固定资产总额0万元。

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县社会保险事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：（一般公共预算拨款收入、事业收入、 其他收入、上年结转）等；支出包括：（一般公共服务支出、教育 支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出、债务付息支出）等。2025年收支总预算5706.91万元，比2024年收支预算总数减少230.83万元，主要原因一是基本支出预算较上年增加30.16万元；二是项目支出较上年减少261.00万元，其中城乡居民养老保险增加68.00万元，机关事业单位人员职业年金做实资金及贴息资金减少330.00万元,国企职教幼教退休教师待遇专项补助减少1.00万元。

（一）收入预算情况

旺苍县社会保险事务中心单位2025年收入预算5706.91万元，其中：一般公共预算拨款收入5706.91万元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县社会保险事务中心单位2025年支出预算5706.91万元，其中：基本支出589.26万元，占10.33%；项目支出5117.65万元，占89.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县社会保险事务中心单位2025年财政拨款收支预算总数5706.91万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少230.83万元，主要原因一是基本支出预算较上年增加30.16万元；二是项目支出较上年减少261.00万元，其中城乡居民养老保险增加68.00万元，机关事业单位人员职业年金做实资金及贴息资金减少330.00万元,国企职教幼教退休教师待遇专项补助减少1.00万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5706.91万元；支出包括：社会保障和就业支出5639.70万元、卫生健康支出23.13万元、住房保障支出44.07万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县社会保险事务中心单位2025年一般公共预算当年拨款5706.91万元，比2024年预算数减少230.83万元，主要原因是一是基本支出预算较上年增加30.16万元；二是项目支出较上年减少261.00万元，其中城乡居民养老保险增加68.00万元，机关事业单位人员职业年金做实资金及贴息资金减少330.00万元,国企职教幼教退休教师待遇专项补助减少1.00万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出5639.70万元，占98.82%；卫生健康支出23.13万元，占0.41%；住房保障支出44.07万元，占0.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为366.74万元。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为73.30万元。主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为22.39万元。主要用于：事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为58.76万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为3200.00万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

6.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）2025年预算数为17.65万元，主要用于：财政用于企业改革发展方面的补助。

7.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2025年预算数为1900.00万元，主要用于：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.86万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为18.75万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.38万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为44.07万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县社会保险事务中心单位2025年一般公共预算基本支出589.26万元，其中：

人员经费516.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费72.75万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县社会保险事务中心单位2025年“三公”经费财政拨款预算数0.80万元，其中：公务接待费0.80万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0.00万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平，主要原因是2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县社会保险事务中心单位2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县社会保险事务中心单位2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，旺苍县社会保险事务中心单位的机关运行经费财政拨款预算为72.75万元，比2024年预算增加4.45万元，增长6.5%。主要原因一是2025年预算较2024年预算多一人；二是部分参公人员的公务用车改革补贴标准提高。

（二）政府采购情况

旺苍县社会保险事务中心单位2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，旺苍县社会保险事务中心单位共有车辆0辆。

单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县社会保险事务中心开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算5706.91万元。其中：人员类项目8个，涉及预算516.51万元；运转类项目5个，涉及预算72.75万元；特定目标类项目3个，涉及预算5117.65万元。涉密项目0个，不予公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

三、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
    七、社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指财政用于企业改革发展方面的补助。

八、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
　　十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
　　十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　十三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   十六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 旺苍县社会保险事务中心2025年单位预算表（见附件）