第一部分 政协旺苍县委员会办公室概况

一、基本职能

基本职能职责如下：

1.组织本会的各党派、团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督和参政议政工作。

2.负责县政协重要会议的筹备和会期服务工作。

3.负责执行县政协重要会议的决议。

4.组织实施《中国人民政治协商会议章程》所规定的各项任务和全国委员会所作的全国性的决议以及省、市政协所作的地区性的决议。

5.组织政协委员参与对我县政治、经济和文化等方面重要问题的调查研究，并提出意见和建议。

6.承办县委、县政府安排的其他事项。

二、主要工作

2025年重点工作：

（一）强化政治引领，在坚持党的领导上更加自觉。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，落实“第一议题”制度，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。纵深推进全面从严治党，探索开展具有政协特点的党建工作新方式新路径，确保政协工作与县委工作大局同轴运转、同向推进。积极组织各界别委员深入基层、宣传宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想，在全社会营造学习贯彻的浓厚氛围。

（二）聚焦主责主业，在服务中心大局上更为用力。聚焦发展重点建真言，紧扣事关全县现代化发展大计、高质量发展大局的决策部署，精心谋划各类重点协商议题，形成一批高质量的履职成果。紧贴民生关切献良策，围绕就业、教育、医疗、养老、交通等人民群众密切关注的重点领域，充分利用提案、社情民意信息、协商议事等方式，助力解决人民群众急难愁盼问题。紧盯成果转化助落实，开展“协商成果转化落实提升年”专项活动，适时召开协商成果推进会通报办理落实进度，切实打通协商成果转化“最后一公里”。

（三）广泛凝聚共识，在拓展团结民主上更有宽度。深化合作共事，加强与党外知识分子、非公经济人士、社会新阶层人士沟通联络，做透“引”文章，增强“聚”效果，为各党派团体充分表达意见主张创造条件，把更多人士团结在党的周围。强化内外联动，深化文史宣传，围绕旺苍历史文化等深入挖掘，编撰《旺苍文史资料》第四十二辑，助力提升知名度和影响力。发挥好政协履职及宣传平台作用，全方位展示政协履职成果和委员风采，以旺苍政协“好声音”汇聚助推旺苍发展“正能量”。

（四）强基固本增效，在加强自身建设上更显作为。引导政协委员和机关干部以担当尽责的履职实效，塑造新时代政协组织良好形象。充分发挥委员主体作用，规范委员履职行为，努力打造“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的政协委员队伍。加强机关干部队伍建设，强化机关文化建设，提升服务保障水平。加强政协系统的上下联动和横向联系，促进交流互鉴，形成工作合力，全面推动政协工作再上新台阶。

三、单位构成

旺苍县政协下属二级预算单位0个。总编制23名，其中行政编制16名，机关工勤编制3名，事业编制4名。在职人员总数28人，其中：公务员21人，机关工勤人员3人，事业人员4人。固定资产总额46.81元。

第二部分 2025年政协旺苍县委员会办公室预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出等。2025年收支总预算692.95万元，比2024年收支预算总数减少50.53万元，主要原因2025年比2024年人员减少4人，工资、津贴、各类保险减少。

（一）收入预算情况

政协机关2025年收入预算692.95万元，其中：一般公共预算拨款收入692.95万元，占100%。

（二）支出预算情况

政协旺苍县委员会办公室2025年支出预算692.95万元，其中：基本支出592.11万元，占85.45%；项目支出100.84万元，占14.55%。

二、财政拨款收支预算情况说明

政协旺苍县委员会办公室2025年财政拨款收支预算总数692.95万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少50.53万元，主要原因是2025年比2024年人员减少4人，工资、津贴、各类保险减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入692.95万元；支出包括：一般公共服务支出525.58万元、社会保障和就业支出105.06万元、卫生健康支出20.75万元、住房保障支出41.55万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

政协旺苍县委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款692.95万元，比2024年收支预算总数减少50.53万元，主要原因2025年比2024年人员减少4人，工资、津贴、各类保险减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出525.58万元，占75.85%；社会保障和就业支出105.06万元，占15.16%；卫生健康支出20.75万元，占2.99%；住房保障支出41.55万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2025年预算数为354.61.万元，主要用于：职工基本工资、津贴补贴、奖金、交通补贴、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为35万元，主要用于：党组织活动、纪检监察工作、政协委员履职能力提升等开支。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2025年预算数为35万元，主要用于：政协全委会、政协常委会、主席办公会议等各项会议文件资料印刷、会议室租金、会议食宿等开支。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2025年预算数为30元，主要用于：组织市、县政协委员开展调研、视察所产生的费用。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）2025年预算数为70.97元，主要用于：事业人员及机关工勤人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、保险等支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为48.82万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为55.41万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.83万元，主要用于：副县级以上退休干部生活、交通、公用经费等支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为16.42万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.34元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为41.55元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

政协旺苍县委员会办公室2025年一般公共预算基本支出592.11万元，其中：

人员经费512.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费79.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政协旺苍县委员会办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆0。

2025年安排公务用车购置费0元。

20254年安排公务用车运行维护费0元。 

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

政协旺苍县委员会办公室2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

政协旺苍县委员会办公室2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，政协旺苍县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算为79.22万元，比2024年预算减少9.13万元，下降10.33%。主要原因人员减少。

（二）政府采购情况

2025年，政协旺苍县委员会办公室安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，政协旺苍县委员会办公室共有车辆0辆。单位价值200元以上大型设备0台（套）（或单位无价值200元以上的大型设备）。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年政协旺苍县委员会办公室开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算692.95万元。其中：人员类项目8个，涉及预算512.89万元；运转类项目6个，涉及预算80.06万元；特定目标类项目5个，涉及预算100万元。涉密项目0个，不予公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

三、一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

四、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

六、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察支出。

七、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
　　八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
　　九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
　　十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关及参公单位管理事业单位用于工伤、失业保险等支出。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
　　十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　十四、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表

附件：政协旺苍县委员会办公室部门预算公开表