目   录

第一部分 广元市旺苍技工学校单位概况

一、基本职能

二、主要工作

三、单位构成

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市旺苍技工学校2025年单位预算表

第一部分 广元市旺苍技工学校单位概况

一、基本职能

基本职能职责如下：根据旺苍县经济和生产发展的需要以及劳务市场的需求，做好统筹规划，合理设置，并注重开发发展第三产业的专业，发挥技工学校多功能作用，旺苍主管部门交办的其他事项。

二、主要工作

2025年重点工作：一是加强工作汇报，尽快落实技工院校达标情况的工作措施；二是持续打造技能培训，为全县推进乡村振兴提供坚强的组织保障和人才支持。

三、单位构成

我单位为旺苍县人力资源和社会保障局的下属二级预算单位，本单位无下属机构。设有内设机构3个。总编制6名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制6名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数6人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员6人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。离退休人员1人。

第二部分 2025年单位预算情况说明

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025年收支总预算100.67万元，比2024年收支预算总数增加14.40万元，主要原因一是教育支出增加，二是养老保险、住房公积金缴费基数增加。

（一）收入预算情况

广元市旺苍技工学校单位2025年收入预算100.67万元，其中：一般公共预算拨款收入100.67万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市旺苍技工学校单位2025年支出预算100.67万元，其中：基本支出95.67万元，占95.03%；项目支出5.00万元，占4.97%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市旺苍技工学校单位2025年财政拨款收支预算总数100.67万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加14.40万元，主要原因一是教育支出增加，二是养老保险、住房公积金缴费基数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入100.67万元；支出包括：教育支出76.76万元、社会保障和就业支出12.21万元、卫生健康支出4.03万元、住房保障支出7.67万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市旺苍技工学校单位2025年一般公共预算当年拨款100.67万元，比2024年预算数增加14.40万元，主要原因一是教育支出增加，二是养老保险、住房公积金缴费基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出76.76万元，占76.25%；社会保障和就业支出12.21万元，占12.13%；卫生健康支出4.03万元，占4.00%；住房保障支出7.67万元，占7.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2025年预算数为76.76万元，主要用于人员经费和工作经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为1.60万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为10.23万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.38万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.03万元，主要用于事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为7.67万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市旺苍技工学校单位2025年一般公共预算基本支出95.67万元，其中：

人员经费87.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费7.81万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市旺苍技工学校单位2025年“三公”经费财政拨款预算数5.30万元，其中：公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位培训业务开展。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市旺苍技工学校单位2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市旺苍技工学校单位2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市旺苍技工学校单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

广元市旺苍技工学校单位2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市旺苍技工学校单位共有车辆1辆，其中，其他车辆1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市旺苍技工学校单位开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算100.67万元。其中：人员类项目5个，涉及预算87.87万元；运转类项目5个，涉及预算12.81万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入的各类经费，主要用于保障和改善民生等方面。具体包含基本支出和项目支出。

二、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指技工学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 广元市旺苍技工学校2025年单位预算表（见附件）