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第一部分 旺苍县人民医院概况

一、基本职能

二、主要工作

三、单位构成

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 旺苍县人民医院2025年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第一部分 旺苍县人民医院概况

一、基本职能

基本职能职责如下：

1、是县域内医疗卫生中心和急诊救治中心，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务

2、开展卫生医疗人员培训、承担医学院校实习等任务。

3、开展以临床研究为重点的医学研究工作。

4、开展卫生技术人员继续教育工作。

5、做好保健与健康教育工作。

二、主要工作

一、全面加强党的建设，引领医院高质量发展

一是强化政治理论学习。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神和习近平总书记系列重要指示精神，深刻领会省委、市委、县委全会精神实质，压实意识形态工作责任，落实党委领导下的院长负责制，严格民主生活会、组织生活会、“三会一课”等党内生活制度，加强干部职工政治思想教育，提升管理能力和服务水平。

二是加强基层组织建设。落实党建工作重点任务，建强基层党组织，推进标杆党支部建设，打造规范化活动阵地。丰富“红城匠医、精诚为民”党建服务品牌，创建党建示范医院。强化党员教育管理，充分发挥党支部和党员在医院的战斗堡垒和先锋模范作用。

三是加强党风廉政建设。压实全面从严治党主体责任，落实“一岗双责”职责，推进清廉医院建设，持续正风肃纪，深化干部作风纪律整顿，加强反腐倡廉教育，紧盯重点岗位和关键少数，始终保持高压从严态势，继续抓好医药领域腐败问题和群众身边不正之风整治，常态化开展中央八项规定精神和反“四风”自查自纠，全面规范诊疗服务行为，切实维护医务人员良好形象，为医院高质量发展提供坚强有力的纪律保障。

二、全面推进等级复审，提升科学化管理水平

一是开展自查自纠。对照三级医院评审标准，逐条梳理指标，全面开展自查自纠，找短板、查不足，完善制度、规范管理、落实措施。以复审为契机，不断提高医院管理水平和医疗服务质量。

二是明确职责分工。理清工作思路和方法，吃透三级医院评审标准内容和要求，精准压实工作责任，做到思路方法科学、工作责任落实、职责分工明确、进度推动有序。

三是强化督导检查。加强对等级复审工作的督导指导，采取定期与随机相结合的方式，强化对等级复审工作的检查，随时掌握工作进度及问题差距，及时跟踪整改成效。2025年3月、6月分别进行一次集中督导。

三、全面深化体制改革，完善现代化医院管理制度

一是严格执行预算管理。牢固树立“过紧日子”的理念，严格落实财务规范化管理，全面贯彻执行《公立医院全面预算管理制度实施办法》及《公立医院内部控制管理办法》，强化预算管理规范性、强制性和约束性，从细节着手，加强成本控制，规范医院经济运行，提高资金使用和资源利用效率，建设节约型、节能型医院。

二是持续加强精细化管理。进一步健全完善内部制约机制，规范医院经济及相关业务活动，有效防范和管控内部运营风险，不断提升医院服务效能和内部治理水平。全面开展院科两级运营管理，充分利用SPD系统、DRG和智能审核系统支撑，精准掌握运营信息数据，为推动提升医院精细化、规范化管理和科学决策提供有力支撑，推动现代医院管理制度进一步健全完善，持续提升现代化医院管理水平。

三是推进绩效分配改革。按照“按劳分配、兼顾公平”原则，以国家三级医院绩效考核及等级巩固为抓手，以信息化建设为支撑，建立涵盖工作数量、工作质量、CMI 值、工作效能等维度的更加科学合理的绩效分配（临床医技）方案，实行目标考核，奖优罚劣、奖勤罚懒，激发职工队伍工作主动性和积极性。

四是持续优化费用结构。落实医务人员绩效不与收入挂钩政策，严格执行医疗保障制度，实施好检查检验结果互认，严格“合理用药、合理检查、合理治疗、合理收费”，进一步降低药品、耗材及检查检验收入占比，提高医疗服务收入及医务人员支出占比，持续优化费用结构，加大争取政府财力保障支持，确保医院正常运行，不断提高福利待遇。  

四、全面加强质量管理，提升优质化服务能力

一是加强医疗质量安全管理。严格执行落实《中华人民共和国医师法》《医疗机构管理条例》《医疗事故处理条例》等法律法规，健全完善医疗质量安全管理体系和机制，严格人员执业准入，落实院科两级质量管理，做到培训教育、过程监管、考核运用常态化，巩固医疗质量安全专项整治成果。严格病案首页质控，用好电子病历质控系统，规范临床诊疗行为，真正实现病历质控的闭环管理，不断提升病历质量。

二是加强护理院感管理。围绕“质量、安全、服务、管理、效益”护理工作要求，不断拓展优质护理服务范围，以满足患者对高质量护理服务的需求。建立健全人文护理组织体系，制定和完善人文护理制度规范，打造人文护理环境，创建“人文护理示范病房”，评选“人文之星”，丰富服务内涵，提升服务技能，改善服务体验，保障护理安全，提高护理质量和技术水平，确保住院患者平均满意度96%以上，门诊患者平均满意度在95%以上。加强护理信息化建设，完善ICU信息系统功能，实现ICU护理记录电子化；升级临床PDA软硬件功能，实现床旁医嘱查对、执行签字、生命体征监测录入等功能；完善电子白板功能，实现与HIS系统重要信息同步呈现；上线移动护理工作站、护理质量管理信息系统、护理人力资源管理信息系统等护理信息系统，进一步加强护理精细化管理，提升护理工作质量与效率。送培临床护理骨干参加急诊急救、伤口造口、老年、麻醉、烧伤、中医、消化内镜治疗与护理管理等护理专科领域进修学习，为加快医院护理学科建设打下人才基础。严格执行《医院感染管理办法》，开展“夯实围术期感染防控保障手术质量安全专项行动”，加强院感防控知识培训，增强医务人员医院感染防控意识，做好重点部门、重点环节、重点人群与高危险因素监测，2025年持续保持I类切口手术预防使用抗菌药物比例≤30%，住院患者抗菌药物治疗前病原学送检率≥62%，医院感染诊断相关病原学送检率≥90%，联合使用重点药物前病原学送检率≥100%。

三是加强公共卫生管理。严格落实国家基本公共卫生服务政策，认真履行公共卫生管理职责，深入开展基本公共卫生服务，促进医防融合。重点做好传染病及慢性非传染性疾病报告管理、疫情处置及“三病”筛查，加大对传染病防治法律法规宣传力度,增强依法报告、处置传染病及相关疫情的法律意识。深入开展健康教育，推进慢病管理服务，充分发挥慢病管理教育指导室作用，让更多慢病患者康复得到合理治疗指导。

四是加强药事管理。认真落实《抗菌药物临床应用指导原则》和《麻醉药品和精神药品管理条例》，规范管理临床医师抗菌药物和精麻药品使用权限，开展抗菌药物临床使用培训、考核和检查指导，加强不良事件分析报告，保障医疗及用药安全，预防差错事故发生。

五是加强学科建设。坚持不断提升医院核心竞争力，持续推进高质量管理、资源共享、急诊急救、临床服务四个“五大中心”建设，巩固省级、市级重点专科创建成果。加速推进介入诊疗技术发展，拓展健康管理、中医康复、医疗美容、老年病科、精神病科等特色学科建设，建成2个市级、2个县级四川省临床重点专科，组织申报一批省市级科研项目，为患者提供更多简、便、廉、效的适宜技术服务。

六是加强帮扶协作。加强与“组团式帮扶”、“东西部协作”、“九广合作”、“乡村振兴对口支援”团队的衔接协作，充分利用好优势医疗帮扶资源，通过专科联盟、结对共建等形式，学习掌握先进技术，填补医疗服务空白，不断提升服务能力。加强纵向与横向交流协作，加大与上级医院及县内民营医疗机构、医共体成员单位间的共建共享，实现优势互补、合作共赢。

五、全面加强队伍建设，提供高水平人才保障

一是加强人才培养。鼓励职工参加继续教育学习和政治思想教育，持续组织医务人员到国内知名医院进修和培训，同时借力各类帮扶专家言传身教，不断提升全院职工业务素质和管理干部的管理能力，增强团队协作力、执行力，建设一支专业技术过硬的人才队伍。年内力争完成中层干部全员轮训，进修培训临床医生20名，护理人员12名，医技人员7 名。

二是加大人才招引。用好用活县域人才招引政策，积极参加组织、人事、卫健主管部门组织的各类人才招引活动，大力招聘引进高学历、高职称、高水平的专业技术人才和管理人才。年内力争完成引进临床医学研究生3名，规培本科生5名。

三是完善激励机制。强化岗位聘用管理，深入推进人事聘用制度改革，打破主观偏见束缚，坚持多劳多得，坚持发展不影响职工待遇，有效激活人力资源，保障人才待遇，确保留得住现有人才，引得进高端人才，全面提升员工幸福指数。

六、全面加强文化建设，增进患者就医获得感

一是优化患者服务。恪守“仁爱、精业、奉献”院训，坚持“以病人为中心”，牢记“全心全意为人民健康服务”宗旨，优化就诊流程，改善服务态度，强化医患沟通，进一步完善预约就诊制度及医保移动支付、诊间支付功能，推进分时段诊疗、分时段检查服务，缩短患者等候时间，探索设立“客服中心”，不断改善患者就医体验，和谐医患关系。

二是营造文化氛围。大力弘扬社会主义核心价值观，树立人民至上、生命至上的服务理念，加强文化宣传，打造温馨、舒适、深厚的院内文化氛围。以院史馆建设为中心，充分利用现有阵地建设医院文化长廊，加强职工人文关怀，规范打造职工活动场所，丰富职工业余文化生活，加强优秀典范、优势服务的社会宣传，营造党建文化、法治文化、廉政文化、人文文化氛围，积极开展院史文化教育，厚植医院文化根基，不断增强队伍凝聚力和战斗力。

三是强化道德教育。倡导“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业精神，加强职业道德教育，落实医务人员廉洁从业九项准则，开展正反两方面的典型宣传和警示教育，引导医务人员恪守道德行为规范、廉洁自律，树立良好形象。

七、全面加强服务保障，提升持续性发展能力

一是加强安全生产管理。严格履行安全生产第一责任人职责和管业务必须管安全“一岗双责”职责，以平安医院建设为抓手，进一步修订完善各项安全制度、流程、应急预案，抓好职工安全意识教育，适时组织应急演练，及时排查安全隐患，把医疗、消防、药品、水电、车辆、基建等安全作为监督重点，防止安全事故发生。

二是加强基础设施建设。积极推进项目建设，改善患者就医及职工工作生活环境，做好发热门诊及急诊急救综合楼建设项目启动，做好医共体建设项目、病房改造提升建设项目和重症监护及微创介入中心建设项目的申报。持续推进超市、咖啡厅招引，力争在5月底前建设。

三是加强信息化建设。充分利用项目支撑，系统重塑医院信息化建设，按照“543”目标（电子病历5级，互联互通4级甲等，智慧医院3星）重新完善医院信息化建设规划，启动医院集成平台及互联网医院建设，完善和拓展指挥决策及各类临床业务系统，提升业务协同能力和互联互通水平，保障网络及信息安全，助推提升医院管理规范化精细化水平，为临床一线提供操作简便、功能强大、运行高效的全方位信息化服务。

四是推进设备提档更新。持续加强有源过期医疗设备更新换代，对现有医疗设备进行全面评估，落实禁止违规举债购置大型设备规定，依托项目支撑，充分发挥设备委员会作用，根据临床及医技科室实际需求，结合医院发展规划，科学合理确定设备采购范围，稳步推进老旧设备的更新换代。持续推进设备信息化管理，建立设备管理系统，引入物联网技术，实现对医疗设备的实时监控和管理，提高设备的运行效率和使用寿命，确保设备采购、使用、维护、维修和管理更加高效和便捷，不断提升设备检查诊断能力和水平。

五是完成指令性工作任务。积极做好医疗保障、医疗救治、应急处置和乡村振兴、综治维稳、爱国卫生等指令性工作，履行社会责任和义务，充分发挥公立医院社会公益性。

三、单位构成

我单位为旺苍县卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构。总编制281名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制281名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数256人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员256人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额34157万元。

第二部分2025年旺苍县人民医院预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：（一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转）等；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出）等。2025年收支总预算21734.25万元，比2024年收支预算总数增加212.05万元，主要原因医疗服务与保障能力提升项目补助资金纳入年初预算以及事业收入预算较上年增加101.1万元。

（一）收入预算情况

旺苍县人民医院2025年收入预算21734.25万元，其中：一般公共预算拨款收入458.4万元，占2.11%；事业收入21275.86万元，占97.89%。

（二）支出预算情况

旺苍县人民医院2025年支出预算21734.25万元，其中：基本支出293.91万元，占1.35%；项目支出21440.35万元，占98.65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县人民医院2025年财政拨款收支预算总数458.4万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加110.96万元，主要原因是医疗服务与保障能力提升项目补助资金纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入458.4万元；支出包括：社会保障和就业支出279.93万元、卫生健康支出178.47万元。）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县人民医院2025年一般公共预算当年拨款458.4万元，比2024年预算数增加110.96万元，主要原因是医疗服务与保障能力提升项目补助资金纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出279.93万元，占61.07%；卫生健康支出178.47万元，占38.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为279.93万元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

2.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算数为105.98万元，主要用于：  医疗服务与保障能力提升方面的补助资金。

3.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为72.49万元，主要用于：单位遗属补助、对口帮扶专家津贴补贴、基本药物补助。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县人民医院2025年一般公共预算基本支出293.91万元，其中：

人员经费293.91万元，主要包括：遗属补助、退休人生活补助等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县人民医院2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费2025年无预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费2025年无预算。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费2025年无预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县人民医院2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县人民医院2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年旺苍县人民医院无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2025年，旺苍县人民医院2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底旺苍县人民医院共有车辆10辆，其中，其他车辆10辆，单位价值200万元以上大型设备10台（套）

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县人民医院开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算458.4万元。其中：人员类项目2个，涉及预算293.91万元；运转类项目1个，涉及预算1.51万元；特定目标类项目2个，涉及预算162.98万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为或医院收取的医疗收入

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指事业单位离退休人员经费支出。

五、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指医疗服务与保障能力提升方面的补助资金。

六、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）指单位遗属补助、对口帮扶专家津贴补贴、基本药物补助。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分2025年单位预算表（见附件）