目录

第一部分 单位概况

一、基本职能

二、主要工作

三、单位构成

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

第一部分 旺苍县燕子乡人民政府单位概况

一、基本职能

（一）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（二）促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（四）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（五）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、2025年重点工作

（一）扛牢政治责任，在党的建设上提高站位。始终坚持把政治建设摆在首要位置，严格落实意识形态工作责任制，持续推进党政班子运行分析研判和基层党组织标准化规范化建设，全面加强党员发展和教育管理、后备干部培育选用、年轻干部提能增智，全力高质做好村“两委”换届工作。

（二）突出发展导向，在经济建设上奋力攻坚。全力做好大通道建设，全力以赴抓好G5京昆高速红线外房屋拆除、永久性道路建设和临时用地协调服务等工作。加大招商引资和项目争取力度，全力储备一批工业和农旅融合发展项目，大力推进生态养殖、高山蔬菜和“森林粮库”适度规模发展。

（三）加强成果巩固，在乡村振兴上聚力突破。持续深化防返贫动态监测机制，聚焦“两不愁三保障”动态开展补短强弱，坚决杜绝漏测失帮、“体外循环”和返贫现象发生。全面落实各类惠民惠农政策，用心用情办好民生实事，突出抓好脱贫人口稳岗就业和产业帮扶，助推群众持续稳定增收。

（四）强化底线思维，在防范风险上持之以恒。严格遵守安全生产责任制和“一岗双责”，切实抓好重点行业、重点领域安全监管、隐患排查，严防各类安全事故发生。深入开展废弃矿企环境综合治理、农村面源污染防治等工作，持续强化生态文明建设。建好用好矛盾纠纷“一地办”，全力防范风险、化解矛盾，切实维护社会大局和谐稳定。

（五）聚焦主责主业，在纪律作风上体现担当。坚持把全面从严治党、从严管理监督贯穿工作全过程，持之以恒抓好“四风”整治，不断转作风、提质效、树形象。大力弘扬“宁愿苦干、不愿苦熬”的大茅坡精神，激励干部始终迸发“不服输、敢争先”的精气神，说干就干、干就干成、越干越好，全力以赴拼经济、比发展，力争各项工作走在全县同类乡镇前列。

三、单位构成

旺苍县燕子乡人民政府下属二级预算单位0个。总编制40名，其中行政编制17名，机关工勤编制1名，事业编制22名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数36人，其中：公务员16人，机关工勤人员0人，事业人员20人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额244.27万元。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2025年收支总预算834.37万元，比2024年收支预算总数增加65.29万元，主要原因是2025年增加了高寒山区干部温暖过冬项目，项目收支预算增加。

（一）收入预算情况

旺苍县燕子乡人民政府2025年收入预算834.37万元，一般公共预算拨款收入834.37万元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县燕子乡人民政府2025年支出预算834.37万元，其中：基本支出587.01万元，占70.35%；项目支出247.36万元，占29.65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县燕子乡人民政府2025年财政拨款收支预算总数834.37万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加65.29万元，主要原因是2025年增加了高寒山区干部温暖过冬项目，项目收支预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入834.37万元；支出包括：一般公共服务支出430.73万元、国防支出2万元、社会保障和就业支出73.07万元、卫生健康支出22.17万元、城乡社区支出4万元、农林水支出259.72万元、住房保障支出41.68万元、灾害防治及应急管理支出1万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县燕子乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款834.37万元，比2024年预算数增加65.29万元，主要原因是2025年增加了高寒山区干部温暖过冬项目，项目收支预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出430.73万元，占51.62%；国防支出2万元，占0.24%；社会保障和就业支出73.07万元，占8.76%；卫生健康支出22.17万元，占2.65%；城乡社区支出4万元，占0.48%；农林水支出259.72万元，占31.13%；住房保障支出41.68万元，占5%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款） 人大会议（项）2025年预算数为0.95万元，主要用于：乡级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督2025年预算数为0.5万元，主要用于：乡级人大开展监督工作的支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为1.5万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2025年预算数为1万元，主要用于：“有事来协商”等政协工作的支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为255.14万元，主要用于：行政人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等基本支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为68.59万元，主要用于：常态化扫黑除恶及纠纷“一地办”经费、乡镇警助经费、革命老区项目等支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

事业运行（项）2025年预算数为101.86万元，主要用于：事业人员工资福利支出、商品和服务支出等基本支出。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务（项）2025年预算数为0.2万元，主要用于：基层妇儿工作支出。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 食品安全监管（项）2025年预算数为1万元，主要用于：食品安全监管专项工作支出。

10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2025年预算数为2万元，主要用于：兵役征集方面的支出。

11.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄事务（项）2025年预算数为1.5万元，主要用于：80岁以上老党员生活补助。

12，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为16万元，主要用于：机关离退休人员经费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为55.57万元，主要用于：行政事业人员的养老保险缴纳。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.89万元，主要用于：行政人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为12.28万元，主要用于：事业人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算数为1万元，主要用于：基层综合行政执法的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为3万元，主要用于：乡村环境卫生整治等费用。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为94.6万元，主要用于：农业综合服务中心事业人员工资福利等基本支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为164.32万元，主要用于：村社干部误工补助、三职干部养老保险、离职村干部生活补助、村级公共服务经费等。

20.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2025年预算数为0.8万元，主要用于：交通安全保障、人居环境治理、社会治安稳定等方面的支出。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为41.68万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2025年预算数为1万元，主要用于：应急抢险、森林防灭火等方面支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县燕子乡人民政府2025年一般公共预算基本支出587.01万元，其中：

人员经费513.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费73.88万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县燕子乡人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

旺苍县燕子乡人民政府现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县燕子乡人民政府2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县燕子乡人民政府2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，旺苍县燕子乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为73.88万元，比2024年预算减少0.16万元，下降0.2%。主要原因是人员变动引起的运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025年，旺苍县燕子乡人民政府安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县燕子乡人民政府共有车辆0辆。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县燕子乡人民政府开展绩效目标管理的项目37个，涉及预算834.37万元。其中：人员类项目14个，涉及预算513.13万元；运转类项目21个，涉及预算250.76万元；特定目标类项目2个，涉及预算70.48万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

三、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出。

四、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：人大代表开展各类视察等方面的支出。

五、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指政协事务工作方面的支出。

六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

九、一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。

十、一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十一、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 食品安全监管（项）：指食品安全监管专项工作等支出。

十三、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十八、卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等反面的支出。

二十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

二十二、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指用于其他应急管理方面的支出。

二十五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十七、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表