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第一部分 旺苍县人力资源和社会保障局（本级）单位概况

一、基本职能

二、主要工作

三、单位构成

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 旺苍县人力资源和社会保障局（本级）2025年单位预算表

第一部分 旺苍县人力资源和社会保障局（本级）单位概况

一、基本职能

基本职能职责如下：贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和检查；拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业工作、统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，五大保险的征收、管理和监督；负责劳动保障执法、人事招考、人才引进、军队转业干部安置、人事工资政策的落实。

二、主要工作

（一）坚持就业优先战略。全面促进高质量充分就业。完善就业公共服务制度，推进人力资源市场建设，大力实施县乡村三级劳务服务体系建设，打造便捷高效的全方位就业公共服务体系；坚持外出就业和就近就业并重，多措并举促进农村劳动力转移就业，支持发展吸纳就业能力强的产业和企业，稳定和扩大就业容量，全面落实返乡入乡创业政策，努力推动创业带动就业；加强就业技能培训，强化重点群体就业帮扶，完善人力资源供需对接机制，不断提升就业质效。

（二）持续健全社会保障体系。开展社会保险全民参保精准扩面专项行动。聚焦新业态就业人员、灵活就业人员、农民工等重点群体参保工作；持续抓好工程建设项目、超龄从业人员、劳务专合社社员、职业病危害工业企业等参加工伤保险以及基层快递网点快递员优先参加工伤保险工作。稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄重大制度改革。优化提升社保经办服务，落实一网通办、线下临柜全省通办、跨省通办、综合柜员制、服务下延、社银合作等便民服务举措。筑牢基金安全防线，防范打击欺诈冒领社保基金等违规违法行为。

（三）深化人才人事制度改革。大力实施县域产业人才人力支撑计划，全面落实《旺苍县加强新时代高技能人才队伍建设的实施方案》、“新八级工”制度等政策，通过加强校地校企合作、提高职教专业化程度、引进高端人才、健全激励机制等措施，解决我县重点产业、重点项目高级管理人才稀少、专业人才匮乏、技术工人短缺、劳动力不足等问题，激发本地茶叶、文旅、化工园区建设发展的创新能力，提高产业和市场竞争力。规范组织实施事业单位公开招聘工作，认真落实县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度。

（四）加快完善劳动关系治理体系。积极构建新时期劳动关系协商协调机制，全力保障劳动者合法权益。进一步加强《保障农民工工资支付条例》宣传工作，畅通农民工维权渠道。强化源头治理，全面落实保障农民工工资支付相关制度。做好青年仲裁员志愿服务企业工作。探索建立旺苍县金牌劳动关系协调员工作室，实现定期工作会议、信息共享、联动处置等机制，形成部门协同强大合力，构建端口前移、调解为主、裁审兜底的劳动争议处置新格局。

（五）持续优化人社公共服务。全面加强系统行风建设，深入开展“领导干部走流程”，强化服务供给，打造“五最温暖人社”。常态化开展练兵比武，加大政策业务学习培训力度，提升队伍的专业化水平。实施企业服务专员制度，落实惠企助企政策，持续优化营商护商环境，助力企业发展。实现基层人社公共服务标准化全覆盖，加快完善基本公共服务体系建设，提升人社服务全县范围内“无差别受理、同标准办理、同质量服务”水平。

（六）聚力党的建设更加规范。持续深入学习党的方针政策，利用多种形式筑牢党员干部思想防线，增强政治素养。严格落实党内各项制度，强化党员队伍管理，激发队伍活力。注重将党建与人社业务深度融合，借党建之力提升人社服务质量与水平。抓好党风廉政建设，从严执行各项纪律规定，统筹推进执纪问责、正风肃纪和警示教育，确保人社系统风清气正、廉洁高效。

三、单位构成

我单位为旺苍县人力资源和社会保障局的下属二级预算单位，本单位无下属机构。总编制47名，其中行政编制21名，机关工勤编制3名，事业编制23名（其中：参照公务员法管理的事业编制6名）。在职人员总数45人，其中公务员18人，机关工勤人员2人，事业人员25人（其中：参照公务员法管理的事业人员6人）。固定资产总额942.59万元。

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：（一般公共预算拨款收入、事业收入、 其他收入、上年结转）等；支出包括：（一般公共服务支出、教育 支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出、债务付息支出）等。2025年收支总预算947.64万元，比2024年收支预算总数增加66.52万元，主要原因人员增加，比2023年初预算增加3人。

（一）收入预算情况

旺苍县人力资源和社会保障局（本级）单位2025年收入预算947.64万元，其中：一般公共预算拨款收入947.64万元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县人力资源和社会保障局（本级）单位2025年支出预算947.64万元，其中：基本支出777.79万元，占82.08%；项目支出169.85万元，占17.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县人力资源和社会保障局（本级）单位2025年财政拨款收支预算总数947.64万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加66.52万元，主要原因是一是年初预算人员经费增加3名；二是养老保险、住房公积金缴费基数增加；三是新增了基础绩效奖励的预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入947.64万元；支出包括：社会保障和就业支出860.17万元、卫生健康支出29.44万元、住房保障支出58.02万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县人力资源和社会保障局（本级）单位2025年一般公共预算当年拨款947.64万元，比2024年预算数增加66.52万元，主要原因是一是年初预算人员经费增加3名；二是养老保险、住房公积金缴费基数增加；三是新增了基础绩效奖励的预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出860.17万元，占90.77%；卫生健康支出29.44万元，占3.11%；住房保障支出58.02万元，占6.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为347.46万元，主要用于行政编制人员工资、工会经费、福利费、公务交通补贴、公业务费、基础绩效奖励以及副县级老干部经费。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理（项）2025年预算数为169.50万元，主要用于项目支出：物业管理费18.20万元，人事招考费40.00万元，社会保障事务22.50万元， 劳动人事争议调解仲裁经费10.00万元，信息系统中央空调电梯维护24.30万元， 农民工服务保障工作经费10.00万元，金保网租赁维护费44.50万元。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为222.55万元，主要用于事业编制人员的工资。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.71万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为58.02万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为13.47万元，主要用于事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为41.59万元，主要用于机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为77.37万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为15.97万元，主要用于机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县人力资源和社会保障局（本级）单位2025年一般公共预算基本支出777.79万元，其中：

人员经费691.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费86.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县人力资源和社会保障局（本级）单位2025年“三公”经费财政拨款预算数8.22万元，其中：公务接待费8.22万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县人力资源和社会保障局（本级）单位2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县人力资源和社会保障局（本级）单位2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，旺苍县人力资源和社会保障局（本级）的机关运行经费财政拨款预算为86.11万元，比2024年预算增加5.47万元，增长6.78%。主要原因人员增加。

（二）政府采购情况

2025年，旺苍县人力资源和社会保障局（本级）单位无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县人力资源和社会保障局（本级）单位共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县人力资源和社会保障局（本级）单位开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算947.64万元。其中：人员类项目8个，涉及预算691.68万元；运转类项目6个，涉及预算86.46万元；特定目标类项目7个，涉及预算169.50万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

第三部分 名词解释

一、般公共预算拨款收入：指财政部门拨入的各类经费，主要用于保障和改善民生等方面。具体包含基本支出和项目支出。

二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十一、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、 “三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 旺苍县人力资源和社会保障局2025年单位预算表

附件：单位预算公开表。