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第一部分  单位概况

一、基本职能

二、主要工作

三、单位构成

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  旺苍县商务和经济合作局2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  单位概况

一、基本职能

基本职能职责如下：

1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易的各项方针、政策和法律、法规，研究拟订全县内外贸易、国际经济合作的政策措施，制定全县商务发展规划、计划并组织实施。

2、承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责；牵头制定全县服务业发展规划，承担服务业发展的协调、指导、考核职责；调查研究服务业发展中的重大问题，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议。

3、承担流通行业管理工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革，促进流通产业结构调整；指导连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进流通标准化体系建设；监督相关部门做好拍卖、典当、租赁、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、药品流通等特殊流通领域行业；组织拟订全县流通领域建立现代企业制度，促进城乡市场一体化发展。

4、承担培育建设全县商贸流通体系，发展城乡市场工作；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划、大宗商品批发市场和社区商业建设；推进农村市场体系建设和改造升级。

5、拟订并组织实施我县电子商务发展规划和促进政策，建立适应电子商务快速发展的管理体制；组织拟订跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用；推动电子商务示范体系建设，指导全县商务领域电子政务建设。

6、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；承担监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责市场调控工作。

7、执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口目录和进出口商品配额招标政策；承担进出口配额、许可证申报、实施的协调与指导工作；贯彻落实鼓励出口政策，研究推广国际贸易方式，指导技术引进、设备进口、国家限制出口技术和各类进出口业务相关工作；推进进出口贸易标准化工作；牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8、负责在旺企业在外省市及境外投资的协调服务工作，组织国内外投资人和企业到旺开展投资考察、项目洽谈。

9、贯彻国家、省、市外商投资政策和改革方案，指导全县外商投资工作，统计分析全县外商投资情况；会同相关部门依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

10、负责全县对外经济合作工作，执行对外经济合作政策；指导对外承包工程、对外劳务合作和出境就业工作；会同相关部门做好外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作；监督多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目和外国政府及国际金融组织对我区赠款）等发展合作业务。

11、监督以旺苍县名义在县外举办的各种交易会、展览会、展销会等经贸活动；监督在县内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；牵头协调有关部门参加国家、省、市举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等工作。

12、承担友好城市商贸活动的发展与合作工作。

13、负责全县商贸流通领域安全生产监督管理。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、主要工作

2025年重点工作：

1、以经济运行为中心，推动县域经济高质量发展。强化指标分解，研究细化各行业增速目标，分解到相关行业和具体企业，落实到具体绝对值和增速，实现“以周保月、以月保季、以季保年”。强化统筹调度，认真落实周调度机制，扎实开展月评比活动，针对未实现预期、增长潜力大的批零住餐、房地产业、交通运输业、文旅等重点产业，加大部门协同，整合政策资源，合力促进指标提升。强化服务保障，认真落实领导挂联制度，切实落实各项涉企优惠政策，及时帮助企业化解发展中面临的各类困难问题，确保企业“稳得住、壮的大”。强化企业招引，以现代商业贸易产业专班为抓手，突出县域商业体系、服务业高质量发展示范板块等重点，抓好资金争取和项目招引，积极吸引国内外知名企业入驻，带动服务业产业整体发展。

2、以文旅产业为突破，推进服务业升级发展。文旅资源是旺苍最大的优势资源，文旅产业也是推进服务业升级发展的关键抓手，是旺苍经济发展新引擎。结合地方资源禀赋，支持品牌、业态创新，引进和培育首店经济、冰雪经济、银发经济，科学定制消费、体验消费、服务消费等新服务，利用首发消费引擎推动城市营销和产业集聚，形成一条良性发展的链条，不断拓展消费新空间。积极引导和支持新兴产业的发展，鼓励企业加大研发投入，提升自主创新能力，推动产业升级。如数字经济、绿色经济等，打造新的经济增长点。一是大力发展美食旅游。围绕旺苍“生态红、革命红”两大特色精品旅游资源，结合“吃、住、行、游、购、娱”六要素，融入传统工艺和地方美食元素的旅游体验项目，以旺苍本地特色美食为切口，举办如“全民嗦粉节”等主题活动，打造一批具有地方特色的主题宴，以美食助推地方旅游发展。二是积极培育建设现代服务业体系，完善旅游配套服务。聚焦完善发展服务业体制机制，推进生产性服务业高质量融合发展、生活性服务业多样化发展。不断完善交通服务、住宿服务、平台服务、购物服务、娱乐服务等多种旅游业发展配套服务，增强旅游要素保障

3、以扩大开放为重点，拓展外经外贸新空间。扩大对外开放促进外经外贸发展，是增强县域经济高质量发展有效路径之一。旺苍外经外贸体量小，基础薄弱但也隐含大量增长空间。一是强化开放意识，完善外贸政策体系，如税收优惠、金融支持等，为外贸企业提供稳定预期。二是构建更高水平对外开放体制机制。大力实施外贸三年攻坚行动，持续扩大外贸规模，支持企业拓展国际市场，“一企一策”支持外贸企业做大做强，扩大对外贸易总量。三是积极组织商贸企业参加“万企出国门”“川货全国行”“惠民购物全川行”等市场拓展三大活动，鼓励企业技术创新，提高产品竞争力，拓展跨境电商等新业态，搭建交流合作平台。四是加大外贸企业招引力度。以稳外资、稳外贸为重点积极开展工作，积极招引外向型企业落户。以香港卫理集团入驻为例，通过优化营商环境、强化政策支持、搭建交流平台、创新招商方式以及提供定制化服务等措施，有效提升招商引资的吸引力。

4、以扩大消费为目的，打造区域性消费中心。将继续实施和扩大“两新”政策的覆盖范围，2025年将全品类家装家居、农机器具、手机和平板电脑等电子产品纳入消费品以旧换新政策，创新多元化消费场景。鼓励发展新零售、电子商务、直播带货等新兴消费模式，利用大数据、人工智能等技术精准匹配供需，满足个性化、多样化消费需求。通过发放消费券、打折促销等方式，直接刺激消费者的购买欲望，提高其购买力。例如：举行啤酒节、采摘节、茶博会、美食节、电商发展大会等活动载体，鼓励绿色消费、智能消费与服务消费，增强消费者购买欲望。推动区域消费发展，提升消费能力、丰富供给、打造消费中心及加强区域合作。一是科学规划和布局县域商业网点。重点打造新华街、红军城、凯旋城、孙家坝等特色商业圈，形成层次分明、功能互补的商业体系，提高商业资源的利用效率和消费者的购物体验；二是持续点燃消费市场。要巩固传统消费和培育新型消费“双管齐下”，培育多领域多业态融合的新场景集群，壮大消费新业态，创新开展消费促进活动，持续激发消费增长潜能；要打造区域消费中心，大力发展夜间经济，联动举办电商年货节等系列促销活动，做好川北美食之都品牌宣传推广，持续释放消费需求。三是打造综合性特色商业消费聚集区。如一品天下特色·商业街区，注重消费场景打造，增强商圈业态集聚和辐射能力。四是培育壮大本土电商平台，发挥利用电子商务产业园的作用，持续开展网络直播带货、农特产品专场推介活动。推动线上线下融合消费双向提速，鼓励企业依托新型消费拓展市场。

5、以要素保障为举措，持续优化营商环境。优化营商环境的关键在于要素保障。一是确保已有政策的及时兑现。特别是及时兑付企业入库、外贸报数补助等奖补扶持资金，提升政府信誉和企业信心。二是加大回引外引政策支持力度。加强对企业的政策支持和法律保障，营造公平竞争、诚信经营的市场环境，吸引更多优质资源和企业投资。制定更加优惠和开放的政策措施，吸引优秀人才、技术和资金回流；同时对经营地、税收在旺的企业加大政策扶持；三是完善政企互动机制。定期开展“会商红城”政企座谈会，及时收集企业经营过程中发现的困难和问题，推进商贸服务业快贷服务，助力企业发展壮大。

6、以新型产业为支撑，加大电商产业发展。加快建设完善旺苍县电子商务产业园，培育本土电商平台，推动旺苍优品等平台成为电商标杆，形成县乡村三级电商服务体系。借鉴贵州“新三农”经验，以节庆民俗和促消费节假日为契机，深入挖掘当地名特优产品、民俗文化等地域名片，聚焦“人+货+场”，开展直播带货、短视频创作PK、电商直播培训等形式多样的活动，线上宣推线下引流，播“村景”、卖“村货”，让手机变“新农具”、让数据变“新农资”、让直播变“新农活”。通过系列直播活动，培育农村电商新农人、新主体、新业态、新场景，推动旺苍好景好物“流量出圈”，促进电商产业蓬勃发展，不断提升旺苍产、旺苍造的知名度和影响力。

三、单位构成

旺苍县商务和经济合作局下属二级预算单位0个。总编制21名，其中行政编制6名，机关工勤编制1名，事业编制14名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数14人，其中：公务员6人，比上年增加2人，原因是2024年调入1人、新招录1人；机关工勤人员0人，事业人员8人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额27.72万元。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入（上年结转）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、制造业支出、商业服务业支出、住房保障支出等。2025年收支总预算275.56万元，比2024年收支预算总数增加66.94万元，主要原因是结转资金增加。

（一）收入预算情况

商合局2025年收入预算275.56万元，其中：政府性基金预算财政拨款收入（上年结转）56.68万元，占20.57%；一般公共预算拨款收入218.8万元，占79.43%。

（二）支出预算情况

商合局2025年支出预算275.56万元，其中：基本支出206.88万元，占75.08%；项目支出68.68万元，占24.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

商合局2025年财政拨款收支预算总数275.56万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加66.94万元，主要原因是结转资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入218.88万元、政府性基金预算财政拨款收入（上年结转）56.68万元；支出包括：一般公共服务支出160.52万元、社会保障和就业支出21.71万元、卫生健康支出8.36万元、资源勘探工业信息等支出56.68万元、商业服务业等支出12万元、住房保障支出16.28万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

商合局2025年一般公共预算当年拨款218.88万元，比2024年预算数增加10.26万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出160.52万元，占73.34%；社会保障和就业支出21.71万元，占9.92%；卫生健康支出8.36万元，占3.82%；商业服务等支出12万元，占5.48%；住房保障支出16.28万元，占7.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2025年预算数为85.19万元，主要用于：位行政人员经费支出及单位运行支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理服务2025年预算数为1.96万元，主要用于：开展党组织活动支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2025年预算数为73.37万元，主要用于：单位事业人员经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为21.71万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.75万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.62万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为12万元，主要用于：服务业、外贸报表统计补助。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为16.28万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

商合局2025年一般公共预算基本支出206.88万元，其中：

人员经费182.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费24.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

商合局2025年“三公”经费财政拨款预算数0.96万元，其中：公务接待费0.96万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。单位现有公务用0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆（或2025年未安排公务用车购置费）。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

商合局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

商合局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，商合局的机关运行经费财政拨款预算为24.32万元，比2024年预算增加4.31万元，增长21.54%。主要原因人员增加。

（二）政府采购情况

2025年，商合局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，商合局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。安排大型设备购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年商合局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算36.32万元。其中：运转类项目5个，涉及预算24.31万元；特定目标类项目1个，涉及预算12万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　三、一般公共服务（类）商贸服务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　六、一般公共服务（类）商贸服务（款）一般行政管理事务（项）：指开展党组织活动的项目支出。
　　七、一般公共服务（类）商贸服务（款）事业运行（项）：指单位事业人员经费支出。
　　八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十一、资源勘探工业信息等（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：指使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

十二、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：指商业服务业发展相关支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十四、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表（见附件）