目    录

第一部分 旺苍县医疗保障局概况 - 4 -

一、基本职能 - 5 -

二、主要工作 - 6 -

三、单位构成 - 8 -

第二部分 2025年部门预算情况说明 - 9 -

一、收支预算情况说明 - 10 -

二、财政拨款收支预算情况说明 - 10 -

三、一般公共预算当年拨款情况说明 - 10 -

四、一般公共预算基本支出情况说明 - 13 -

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 - 13 -

六、政府性基金预算支出情况说明 - 14 -

七、国有资本经营预算支出情况说明 - 14 -

八、其他重要事项的情况说明 - 14 -

第三部分 名词解释 - 16 -

第四部分 旺苍县医疗保障局2025年部门预算表 - 20 -

一、部门收支总表 20

二、部门收入总表 20

三、部门支出总表 20

四、财政拨款收支预算总表 20

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 20

六、一般公共预算支出预算表 20

七、一般公共预算基本支出预算表 20

八、一般公共预算项目支出预算表 20

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 20

十、政府性基金预算支出预算表 20

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 20

十二、国有资本经营预算支出预算表 20

十三、部门预算项目支出绩效目标表 20

十四、部门整体支出绩效目标表 20

第一部分  旺苍县医疗保障局概况

一、基本职能

基本职能职责如下：

1.贯彻执行国家、省、市、县有关医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障政策制度。

2.贯彻执行有关地方性法规和规章及规范性文件；负责上级拟定的医疗保障事业发展规划的组织实施和监督检查。

3.贯彻执行医疗保障基金监督管理制度和医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

4.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，负责医疗保障基金归集,拟订医疗保障基金年度收支计划，按政策和标准支付医疗待遇。

5.贯彻执行上级药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准政策；贯彻执行上级有关医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。

6.贯彻执行上级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；配合上级开展医保支付医药服务价格合理确定和动态调整工作。

7.贯彻执行上级药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

8.推进医疗保障基金支付方式改革，贯彻执行上级定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责全县医疗保障定点机构管理和考核工作。

9.推进协议服务机构标准化建设，负责协议服务机构准入和退出工作；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责将医疗保障领域违法违规行为纳入信用评价体系并予以披露。

10.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系建设；贯彻执行上级异地就医管理和费用结算政策及医疗保障关系转移接续制度；监督管理全县医保经办服务工作；开展医疗保障领域对外合作交流。

11.负责推进实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。

12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、主要工作

2024年重点工作：一是全面抓好征收。着力健全体系、加强宣传、优化服务、畅通渠道，强化与各乡镇及县级有关部门的联动配合。2024年度，全县基本医保参保缴费35.06万人，其中城乡居民缴费31.58万人，参保率稳定在98%以上，特殊人员参保率100%。截至12月，全县已完成2025年度居民医保缴费25.71万人，缴费率82.33%。全面落实待遇。严格落实《广元市基本医疗保障办法》及实施细则，多措并举保障参保群众待遇享受，县域内政策范围内居民报销比例达72.58%，职工达80%以上。1-12月，职工就诊87.58万人次，基金支出1.13亿元；居民就诊171.57万人次，基金支出3.41亿元。

二是建立健全防范化解因病致贫返贫长效机制，依托低收入人口动态监测信息平台加强医疗费用监测，累计向乡村振兴部门推送风险数据3907条。发挥医疗救助兜底。严格执行医疗救助市级统筹政策，积极与民政、农业农村部门沟通协作，及时更新特殊人员身份，医疗救助基金资助参保7.27万人1184万元，住院救助6.02万人次1419万元。

三是深入推进药械集采。督导27家公立医疗机构全部上线“三流合一”平台，先后参与药械集采32批次386种，在线采购11714万元，结算货款5948万元，药品和耗材平均降幅分别达50%和70%以上，部分药品耗材降幅超90%以上。深化支付方式改革。落实全市DRG统一费率，40家定点医疗机构实行DRG结算，1-12月清算基金2.05亿元。深入实施职工门诊统筹。1-12月，职工门诊统筹享受47.37万人次2434.54万元，职工医保门诊共济保障机制改革平稳运行。四是深入推进药械追溯码采集上传。全县196家定点医药机构均已完成医保药品耗材追溯码接口改造，接入率达100%，目前正全面上传数据。

四是优化多维服务体系。依托乡镇便民服务中心和卫生院、村卫生室、大病保险承办单位、合作银行等构建“一干多支”经办服务体系，组织开展业务政策轮训8次1000余人次，提高业务经办能力。《坚持系统谋划，推进医保服务体系连镇通村》入围全国医保经办系统“为民办实事”优秀案例，省医保局主要领导及甘肃省陇南市先后来旺调研考察。优化异地备案程序。积极开展异地就医宣传活动，省内异地就医免备案。1-12月，居民异地联网结算69184次，同比增长59%；职工65724人次，同比增长34%。优化拓展医保码应用。医保码激活32.9万人，激活率达93.6%；使用172万人次，使用率达90%以上。全县38家医院、20家药店安装使用医保综合服务终端，6家二级以上医院完成五个场景的接口改造和用码业务上传，旺苍县人民医院成功上线支付宝端口移动支付。

三、单位构成

旺苍县医疗保障局下属二级预算单位0个。总编制20名，其中行政编制6名，机关工勤编制1名，事业编制13名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数24人，其中：公务员11人，机关工勤人员0人，事业人员13人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额76.62万元。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：（一般公共预算拨款收入）等；支出包括：（一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出）等。2025年收支总预算25248151.00元，比2024年收支预算总数减少1071574.00元，主要原因农林水支出减少。

（一）收入预算情况

旺苍县医疗保障局2025年收入预算2524.82万元，其中：一般公共预算拨款收入2524.82万元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县医疗保障局2025年支出预算2524.82万元，其中：基本支出376.82万元，占14.92%；项目支出2148.00万元，占85.08%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县医疗保障局2025年财政拨款收支预算总数2524.82万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少107.16万元，主要原因是农林水支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2524.82万元；支出包括：社会保障和就业支出49.03万元、卫生健康支出2406.79万元、住房保障支出28.99万元、农林水支出40万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县医疗保障局单位2025年一般公共预算当年拨款2524.82万元，比2024年预算数减少107.16万元，主要原因是代缴社会保险费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出49.03万元，占1.94%；卫生健康支出2406.79万元，占95.33%；住房保障支出28.99万元，占1.15%；农林水支出40万元，占1.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为9.6万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为38.66万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.77万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为26.85万元，主要用于：财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.2万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.卫生健康（类）财政对基本医疗保险的补助（款）财政对基本医疗保险的补助（项）2025年预算数为1900万元，主要用于：县级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

7.卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2025年预算数为173万元，主要用于：城乡困难群众医疗救助的支出。

8.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为152.47万元，主要用于：单位行政人员基本工资、津贴补贴、13月奖励工作、基础绩效奖励、工伤保险支出。

9.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为131.28万元，主要用于：单位事业人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖励、工伤失业保险支出。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为15万元，主要用于：党组织活动经费、项目工作经费支出。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）2025年预算数为40万元，主要用于：代缴困难群众保费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为28.99万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县医疗保障局单位2025年一般公共预算基本支出376.82万元，其中：

人员经费334.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费41.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县医疗保障局单位2025年“三公”经费财政拨款预算数0.64万元，其中：公务接待费0.64万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县医疗保障局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县医疗保障局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，旺苍县医疗保障局下属局机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为41.97万元，比2024年预算减少2万元，下降4.55%。主要原因是在职人员减少。

（二）政府采购情况

旺苍县医疗保障局2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县医疗保障局共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县医疗保障局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算2148万元。其中：特定目标类项目5个，涉及预算2148万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

八、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

九、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：指反应用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十四、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表

附件：旺苍县医疗保障局2025年部门预算表