第一部分  旺苍县公务服务中心概况

一、基本职能

基本职能职责如下：

1. 负责来旺苍指导、检查、调研、参观、考察、交流工作的中央、省、市领导及其团组成员的接待工作。

2. 负责县委、县政府举办的大型活动和重要会议的服务接待工作，协助有关县级部门承办在我县召开的全市及以上重要会议的服务接待工作。

3. 负责县级领导率团外出考察和开展公务活动的前站联络及随行服务工作。

4. 指导全县乡镇（街道）、县级各部门的接待业务工作。

5. 完成县委、县政府安排的其他接待任务，承办县委办、县政府办安排的其他工作事项。

二、主要工作

2025年重点工作：（一）学习再深入、标准再提高。加强学习习近平总书记系列重要讲话精神、党的二十届三中全会精神和省委十二届六次全会精神、市委八届十次全会精神，深入贯彻落实中央八项规定、厉行节约反对浪费及党政机关国内公务接待管理规定等相关规章制度，注重加强省情、市情、县情知识的学习，加强现代经济、科技、法律及接待知识的学习，做到能娴熟运用公务礼仪、工作规范等知识，不断拓宽知识面，使思想观念、理论水平，素质能力更适应接待岗位需要，切实做好接待工作。

（二）方法再创新，服务再提升。进一步提升接待服务水平，必须突出“精细化”、“人性化”和“亲情化”的要求，推动接待工作出水平、上档次。在深入挖掘旺苍本地特有资源的基础上，推陈出新，打造地方“特色宴”和“开餐仪式”；推进个性化服务，对不同的接待对象，要从细节点滴入手，科学设计接待内容，在细节上下功夫；事毕谋细，每次活动结束后，要进行复盘，提炼经验，找出问题，改进工作。同时将所有资料收集齐全，整理归档，形成完善的资料库和联系网络，以备后用。

（三）活力再激发，作风再过硬。为接待干部学习交流提供平台，采取自主学习、外出学习、聘请专业老师讲课等形式，全面提高接待人员政治素质和业务素养，从根本上实现接待人员由单一型向复合型、由传统型向创新型人才的转变；始终注重培养过硬的工作作风，要善于从工作中学习、从生活中学习，注重处理好各方面的关系，调动各方面的积极因素，努力提高组织协调能力、处理突发事件的能力，培育锻造一支政治过硬、作风扎实、团结协调、纪律严明、工作有力的接待干部队伍。

三、单位构成

旺苍县公务服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。总编制12名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制12名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数11人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员11人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额75.46万元。

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025年收支总预算475.29万元，比2024年收支预算总数增加26.91万元，主要原因新进人员2名，公用经费增加，预算增加。

（一）收入预算情况

旺苍县公务服务中心2025年收入预算475.29万元，其中：一般公共预算拨款收入475.29万元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县公务服务中心2025年支出预算475.29万元，其中：基本支出161.79万元，占34.04%；项目支出313.5万元，占65.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县公务服务中心2025年财政拨款收支预算总数475.29万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加26.91万元，主要原因新进人员2名，公用经费增加，预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入475.29万元；支出包括：一般公共服务支出438.44万元、社会保障和就业支出17.58万元、卫生健康支出6.54万元、住房保障支出12.73万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县公务服务中心2025年一般公共预算当年拨款475.29万元，比2024年预算数增加26.91万元，主要原因新进人员2名，公用经费增加，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出438.44万元，占92.25%；社会保障和就业支出17.58万元，占3.70%；卫生健康支出6.54万元，占1.38%；住房保障支出12.73万元，占2.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为313.5万元，主要用于：公务接待、后勤保障经费等。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为124.94万元，主要用于：人员工资、公用经费及公务用车运行维护经费等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为17.58万元，主要用于：人员养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.54万元，主要用于：人员医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为12.73元，主要用于：人员住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县公务服务中心2025年一般公共预算基本支出161.79万元，其中：

人员经费142.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、奖励金等支出。

公用经费18.88万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县公务服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数158.5万元，其中：公务接待费153.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降30万元，主要原因是压减“三公”经费支出。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公务接待。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县公务服务中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县公务服务中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

旺苍县公务服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，旺苍县公务服务中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县公务服务中心共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县公务服务中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算313.5万元。其中：人员类项目0个；运转类项目0个；特定目标类项目2个，涉及预算313.5万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

十一、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

十三、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2025年部门预算表（见附件）