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第一部分 旺苍县林业局概况

一、基本职能

二、主要工作

三、单位构成

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 旺苍县林业局2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 旺苍县林业局概况

一、基本职能

基本职能职责如下：

1.负责全县林业及其生态建设的监督管理。

2.负责全县造林绿化工作。

3.承担全县森林资源保护发展监督管理职责。

4.履行全县湿地保护和荒漠化（石漠化）防治职责。

5.负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。

6.承担全县林业改革工作和维护林农和其他经营者经营林业合法权益责任。负责全县林业经济工作。

7.负责旺苍大峡谷森林公园管理处的管理工作

8.承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。承担全县林业行政执法监管的责任。

9.依法办理树（林）木的砍伐、移植、野生动物经营管理，木材采伐、运输及经营加工，林木种子的生产和经营，建设项目绿地率指标审核，园林绿化企业资质等林业城镇园林行政许可事项；依法核定居住区、单位附属绿地指标、城市建设项目设计方案中的绿（林）地比例和新、改、扩建工程绿地建设项目。

10.负责组织协调重大绿（林）地建设项目，指导营造林工程作业设计并按工程相关规定进行审核报批。

11.拟订全县林业和园林绿化的科技发展规划和年度计划，组织重点科技项目攻关和科技成果转化、推广；制定技术规程、标准并组织实施；组织开展林业和园林行业专业技术培训工作，推行行业信息化管理水平。

12.负责全县林业及其生态建设的科技、宣传、教育、队伍建设和外事工作

13.承担县政府公布的有关行政审批事项。

14.负责旺苍县绿化委员会办公室、旺苍县森林防火指挥部办公室、旺苍县天然林资源保护工程办公室日常工作。

15.承办县政府交办的其他事项。

二、主要工作

2025年重点工作：一是完善林权制度，加强公益林资源管理，强化资源保护效能；二是持续推进“森林四库”提升工程建设，推进园区建设“上档升级”、木本油料“提质增效”、笋用竹发展“巩固提升”、林下经济“扩面增量”，完成旺苍县水青冈国家林木种质资源库年度建设任务；三是加强森林资源管理，强化生态资源保护，落实名木古树保护与修复机制，加强林草湿地资源系统化管护、推进自然保护区规范化建设、完善野生动植物保护体系；四是构建林业支撑保障体系，统筹推进储备项目谋划、强化在建项目过程管理、确保固投项目按期完成，力争高质量完成固定投资任务；五是提升森林灾害防控能力建设，健全森林防火智能监测，完善林业有害生物防控机制，确保森林资源安全增长。

三、单位构成

旺苍县林业局部门下属二级预算单位3个。总编制116名，其中：行政编制12名，机关工勤编制2名，事业编制102名。在职人员总数122人，其中：公务员17人，机关工勤人员0人，事业人员88人，县国有林场未进编人员17名。固定资产总额3870.11万元。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2025年收支总预算3365.49万元，比2024年收支预算总数减少1975.91万元，主要原因是本年转移支付项目支出预算减少。

（一）收入预算情况

旺苍县林业局部门2025年收入预算3365.49万元，其中：一般公共预算拨款收入3365.49万元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县林业局部门2025年支出预算3365.49万元，其中：基本支出1929.71万元，占57.34%；项目支出1435.78万元，占42.66%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县林业局部门2025年财政拨款收支预算总数3365.49万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少1975.91万元，主要原因是本年转移支付项目预算支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3365.49万元；支出包括：社会保障和就业支出340.89万元、卫生健康支出71.15万元、农林水支出2815.36万元、住房保障支出138.1万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县林业局部门2025年一般公共预算当年拨款3365.49万元，比2024年预算数减少1975.91万元，主要原因是本年项目预算支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出340.89万元，占10.13%；卫生健康支出71.15万元，占2.11%；农林水支出2815.36万元，占83.65%；住房保障支出138.1万元，占4.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为75.18万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为81.58万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为184.13万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为11.63万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为59.52万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）2025年预算数为334.2万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1.5万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算数为1170.03万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2025年预算数为134万元，主要用于：育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面支出。

10.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2025年预算数为10万元，主要用于：森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面支出。

11.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2025年预算数为720.94万元，主要用于：公益林保护和管理等方面的支出。

12.农林水（类）林业和草原（款）产业化管理（项）2025年预算数为10万元，主要用于：产业化管理方面的支出。

13.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算数为234.69万元，主要用于：病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

14.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算数为200万元，主要用于：农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为138.1万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县林业局单位2025年一般公共预算基本支出1929.71万元，其中：

人员经费1769.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费159.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县林业局部门2025年“三公”经费财政拨款预算数45.5万元，其中：公务接待费12.5万元，公务用车购置及运行维护费33万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

部门现有公务用车8辆，其中：越野车4辆，大型客车1辆，载货汽车2辆，其他车辆1辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费33万元，用于8辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门执行公务活动，开展基层工作调研及指导项目实施等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）因公出国（境）经费

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县林业局部门2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县林业局部门2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，旺苍县林业局部门下属局机关运行经费财政拨款预算为107.27万元，比2024年预算增加1.4万元，增长1.32%。主要原因是本年在职人员增加。

（二）政府采购情况

旺苍县林业局部门2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县林业局部门共有车辆8辆，其中，特种专业技术用车8辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县林业局部门开展绩效目标管理的项目47个，涉及预算3365.49万元。其中：人员类项目19个，涉及预算1769.8万元；运转类项目17个，涉及预算284.56万元；特定目标类项目11个，涉及预算1311.13万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指部门下属事业单位离退休人员经费支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

七、农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十、农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面支出。

十一、农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面支出。

十二、农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指公益林保护和管理等方面的支出。

十三、农林水（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：指产业化管理方面的支出。

十四、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

十五、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。

十六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
十七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表

见附表

附件：部门预算公开报表（部门公开）