第一部分  旺苍县工商业联合会概况

一、基本职能

基本职能职责如下：

1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10.承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、主要工作

2025年重点工作：

一、持续加强非公经济人士理想信念教育。全年组织民营企业集中开展理想信念教育不少于4次，扛牢意识形态工作责任，加强理想信念和社会主义核心价值观教育，引导广大非公经济人士正确理解党中央的方针政策，增强信心，大胆发展。

二、加快商会建设力度。一是尽快成立旺苍县企业家联合会；二是加快推进新疆广元商会旺苍分会成立大会的召开；三是积极做好长三角地区旺苍商会的筹备工作；四是成立指导嘉川商会尽快完成换届选举。

三是加大招商引资力度。要进一步围绕在“联络”上做文章。充分发挥异地商会桥梁纽带作用，利用企业家座谈会、商会座谈会、换届会等契机，协同县经合中心等部门召开招商引资推介会，积极宣传旺苍。完善招商引资信息库，收集和整理各类招商引资信息，包括投资政策、产业发展、营商环境等情况，同时对有意向回旺投资的乡友或行业领军人物、重点人员建立台账，以便有针对性地开展工作。主动服务对接回乡创业企业，采取上门调研、座谈交流等方式，主动贴近企业，实地了解企业现状，协助企业与相关职能部门、金融机构联系对接，帮助企业把握政策、用好政策，让企业家感受到“娘家组织”的温暖，进一步增强投资发展信心。

四是不断优化营商环境。深入企业调研走访，精准服务民营经济健康发展。重视民营企业的实际需求，积极开展优化营商环境专项调研活动。通过与企业负责人面对面交流，深入了解企业的生产经营状况、服务惠企政策落实情况，以及企业在经营发展中遇到的困难和问题。针对企业反映的突出问题，工商联充分发挥桥梁纽带作用，积极协调相关部门，为企业提供精细化、个性化的服务。与司法局、工会、人社局等单位合作，开展送法进企业、构建和谐劳动关系等系列活动，为企业营造良好的法治环境。

三、单位构成

旺苍县工商业联合会下属二级预算单位0个。总编制6名，其中行政编制6名，机关工勤编制0名，事业编制0名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数5人，其中：公务员5人，机关工勤人员0人，事业人员0人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额6.07万元。

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：（一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转）等；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出）等。2025年收支总预算1201822元，比2024年收支预算总数减少70715元，主要原因为人员结构发生变化。上年度退休1人，同时新入职1人。由于新入职人员的工资标准与退休人员的工资水平存在差异，导致整体工资支出减少。

（一）收入预算情况

旺苍县工商业联合会2025年收入预算120.18万元，一般公共预算拨款收入120.18万元，占100%；

（二）支出预算情况

旺苍县工商业联合会2025年支出预算120.18万元，其中：基本支出99.01万元，占82.38%；项目支出21.18万元，占17.62%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县工商业联合会2025年财政拨款收支预算总数120.18万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少7.07万元，主要原因是人员结构发生变化。上年度退休1人，同时新入职1人。由于新入职人员的工资标准与退休人员的工资水平存在差异，导致整体工资支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入120.18万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出86.9万元、社会保障和就业支出23.39万元、卫生健康支出3.35万元、住房保障支出6.55万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县工商业联合会2025年一般公共预算当年拨款120.18万元，比2024年预算数减少7.07万元，主要原因是人员结构发生变化。上年度退休1人，同时新入职1人。由于新入职人员的工资标准与退休人员的工资水平存在差异，导致整体工资支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出86.9万元，占72.3%；社会保障和就业支出23.39万元，占19.5%；卫生健康支出3.35万元，占2.8%；住房保障支出6.55万元，占5.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算数为65.9万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、维修（护）费、差旅费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项目）2024年预算数为21万元，主要用于：联系民营企业专项经费；商会建设及考察调研；招商引资工作经费；异地商会建设及运行经费4个项目的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为14.57万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为8.73万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.08万元，主要用于：反映上述具体科目未涵盖的其他社会保障和就业相关支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.35万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为6.55万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县工商业联合会2025年一般公共预算基本支出99.01万元，其中：

人员经费87.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费11.32万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县工商业联合会2025年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县工商业联合会2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县工商业联合会2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，旺苍县工商业联合会机关运行经费财政拨款预算为11.32万元，比2024年预算减少0.93万元，下降7.6%。主要原因人员结构发生变化。上年度退休1人，同时新入职1人。由于新入职人员与退休人员的公务用车改革补贴存在差异，导致整体支出减少。

（二）政府采购情况

2025年，旺苍县工商业联合会2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县工商业联合会共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县工商业联合会开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算120.18万元。其中：人员类项目4个，涉及预算87.69万元；运转类项目6个，涉及预算11.49万元；特定目标类项目4个，涉及预算21万元。涉密项目0个，不予公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    四、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    五、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展XX管理工作的项目支出。
    六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
    七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
    八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
    九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十一、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表