目   录

第一部分旺苍县国有林场单位概况

一、基本职能

二、主要工作

三、单位构成

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 旺苍县国有林场2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 旺苍县国有林场单位概况

一、基本职能

基本职能职责如下：

1、贯彻执行国家有关林业方针、政策和法律法规，扩大森林资源，提高森林质量，充分发挥国有林地生产潜力，提高生态、社会和经济效益。

2、制定林场中长期发展规划和年度发展计划并组织实施。

3、负责管护区域内的森林资源保护和培育、种质资源收集和保存、生物多样性和野生动植物保护、林业有害生物防治、森林防火和火灾扑救等工作。

4、承担上级主管部门交办的其他工作任务。

二、主要工作

2025年重点工作：

一是16万多亩森林资源管护；

二是国有森林防灭火；

三是有害生物监测及防治；

四是管护用房设施建设；

五是水青冈国家林木种质资源库建设项目；

六是国家储备林项目；

七是森林可持续经营。

三、单位构成

旺苍县国有林场为县林业局下属二级预算单位，总编制数39名，其中事业编制36名，机关工勤编制3名。在职人员总数49人，其中：事业人员29人，机关工勤人员3人，未进编制人员17人。固定资产总额585.89万元。

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2025年收支总预算717.25万元，比2024年收支预算总数增加8.47万元，主要原因是人员薪资调整。

（一）收入预算情况

旺苍县国有林场2025年收入预算717.25万元，其中：一般公共预算拨款收入717.25万元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县国有林场2025年支出预算717.25万元，其中：基本支出620.77万元，占86.55%；项目支出96.47万元，占13.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县国有林场2025年财政拨款收支预算总数717.25万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加8.47万元，主要原因是人员薪资调增。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入717.25万元；支出包括：社会保障和就业支出138.49万元，卫生健康支出22.03万元，农林水支出514.04万元，住房保障支出42.69万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2025年一般公共预算当年拨款717.25万元，比2024年预算数增加8.47万元，主要原因是人员薪资调增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出138.49万元，占19.31%；卫生健康支出22.03万元，占3.07%；农林水支出514.04万元，占71.67%；住房保障支出42.69万元，占5.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为81.58万元，主要用于：单位离退休人员生活补助支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为56.91万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为22.03万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算数为514.04万元，主要用于：事业单位的人员经费和公用经费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为42.69万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2025年一般公共预算基本支出620.77万元，其中：

人员经费578.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费42.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2025年“三公”经费财政拨款预算数5.00万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

2025年未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车辆1辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费5.00万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障国有森林防灭火、有害生物监测及防治、森林资源管护等工作开展。

（三）因公出国（境）经费

2025年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县国有林场2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县国有林场2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

旺苍县国有林场为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

旺苍县国有林场2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县国有林场共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县国有林场开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算717.25万元。其中：人员类项目6个，涉及预算578.57万元；运转类项目6个，涉及预算138.68万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指国有林场用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2025年单位预算表（见附表）