目   录

第一部分 旺苍县国营苗圃概况（4） 

一、基本职能（4）

二、主要工作(4) 

三、单位构成(4)

第二部分2025年单位预算情况说明（5）

一、收支预算情况说明（5）

二、财政拨款收支预算情况说明（5）

三、一般公共预算当年拨款情况说明（6）

四、一般公共预算基本支出情况说明（6）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明（7）

六、政府性基金预算支出情况说明（7）

七、国有资本经营预算支出情况说明（7）

八、其他重要事项的情况说明（8）

第三部分 名词解释（9）

第四部分 旺苍县国营苗圃2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 旺苍县国营苗圃概况

一、基本职能

1、贯彻执行国家有关苗木的方针政策和法律法规；

2、负责制定并组织实施全县林木种苗发展规划和年度生产计划；

3、负责指导全县林木种苗和城市绿化苗木的生产与培育；

4、负责苗木培育新技术的引进和推广；

5、负责管护松米山1719.5亩国有林；

6、负责国家核桃良种基地（旺苍分圃）的建设任务；

7、承担上级主管部门交办的其他工作任务。

二、主要工作

2025年重点工作：一是规范实施好天保二期管护工作；二是全力做好本年林木种苗生产培育的指导工作；三是加强林木良种选育和新技术推广，按规划任务抓好旺苍县国营苗圃核桃良种基地、杜仲采穗圃、林下中药材种植及秦巴山区核桃种质资源库的管护工作，全力推进国家核桃良种基地建设管理工作。

三、单位构成

旺苍县国营苗圃是旺苍县林业局下属二级预算单位。总编制10名，其中事业编制10名。在职人员总数8人，其中事业人员8人。固定资产总额111.7万元。

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2025年收支总预算150.19万元，比2024年收支预算总数减少16.15万元，主要原因是本年人员减少。

（一）收入预算情况

旺苍县国营苗圃2025年收入预算150.19万元，其中：一般公共预算拨款收入150.19万元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县国营苗圃2025年支出预算150.19万元，其中：基本支出150.19万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县国营苗圃2025年财政拨款收支预算总数150.19万元，比2024年财政拨款收支预算总数166.34万元减少16.15万元，主要原因是本年人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入150.19万元；支出包括：社会保障和就业支出13.70万元、卫生健康支出5.27万元、农林水支出120.95万元、住房保障支出10.28万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县国营苗圃2025年一般公共预算当年拨款150.19万元，比2024年预算数166.34减少16.15万元，主要原因是本年人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出120.95万元，占80.53%；社会保障和就业支出13.7万元，占9.12%；卫生健康支出5.27万元，占3.5%；住房保障支出10.28万元，占6.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为13.7万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.27万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算数为120.95万元，主要用于：事业单位人员经费和公用经费支出。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为10.28万元，主要用于：按规定由单位缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县国营苗圃2025年一般公共预算基本支出150.19万元，其中：

人员经费139.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费10.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县国营苗圃2025年无“三公”经费财政拨款预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县国营苗圃2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县国营苗圃2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

旺苍县国营苗圃为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

旺苍县国营苗圃2025年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

旺苍县国营苗圃2025年开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算150.19万元。其中人员类项目5个，涉及预算139.75万元；运转类项目4个，涉及预算10.44万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

四、农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指单位用于人员经费和公用经费支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
六、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2025年旺苍县国营苗圃预算表（见附表）