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第一部分旺苍县大德镇人民政府概况

一、基本职能

二、主要工作

三、单位构成

第二部分旺苍县大德镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 旺苍县大德镇人民政府2025年部门（单位）预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 旺苍县大德镇人民政府概况

一、基本职能

基本职能职责如下：

1.镇党委：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议；讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题，需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部，做好人才服务和引进工作；领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2.镇政府：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、主要工作

2025年重点工作：

一是踔厉奋发、靶向攻坚,培育镇域经济发展动力源。持续优化营商环境。积极贯彻落实《旺苍县优化发展环境助力县域经济高质量发展十条刚性措施》，秉持“拼经济、比发展、创一流”理念，以链式招引与以商招商为抓手，塑造优质招商引资环境。深化“一把手招商”“乡贤招商”等工作机制，按季召开企业座谈会，邀请知名企业与成功大德籍人士回乡考察。加强政策宣传解读，倾听企业诉求并解决实际困难，营造良好的政商关系。强力推进项目升级扩规。持续加大基础设施、新型城镇化、社会民生、生态环保、重点产业项目谋划储备力度，滚动储备并梯次推进一批重大项目。有序推进S17南江至三台高速、旺苍县大德镇8.5MW分布式屋顶光伏项目，加快完成融达建材年产50万吨提能升级项目项目。全力做好罗平河二期治理工程、燎原村水毁河堤修护工程要素保障，积极做好项目工程质量管理、资金拨付、竣工验收等工作，确保项目竣工即投用。做优做强特色产业。加大翠冠梨、肉牛养殖、黄茶种植、等特色产业资金投入，用于技术研发、设备更新与品牌建设。推广有机化生态化养殖模式，提升养殖产品品质和高端肉类供给。探索农产品品牌化经营，打造“一村一品”特色产业集群，推动产业规模化，品牌化发展。

二是以民为本、共治共享，唱响幸福民生主旋律。不断增进民生福祉。扎实推进全民参保，提前开展2025年城乡居民养老、医疗保险缴费工作，进一步扩大城乡居民社会养老保险覆盖面,基本医疗保险参保率稳定在99%以上。提高对城乡低保、特困供养、残疾、优抚、受灾群众基本生活保障。持续实施“雨露计划”，助力贫困家庭学生职业教育，阻断贫困代际传递。推进“厕所革命”与危房改造，保障住房与卫生安全。实施退役关怀行动，保障退役军人服务站有效运行。做好做实农民工工作。建立农民工信息数据库，全面掌握其就业、技能、权益保障等情况。主动开展劳动就业服务与就业创业培训，借助旺苍就业服务平台推送就业信息，促进就地就近就业。加强创业扶持，跟踪就业困难人员，提供公益性岗位援助，鼓励返乡创业。

三是统筹兼顾、固强补弱，做实乡村振兴好文章。持续改善人居环境。加大农贸市场整改力度，完善市场设施，规范摊位布局，强化卫生与食品安全监管，打造优质场镇环境。多举措推进秸秆禁烧工作，提高秸秆综合利用率。定期清理河道垃圾，建立长效的河道保洁机制，恢复河道生态功能，不断美化镇域颜值。扎实推进农业生产。推广大豆玉米带状复合种植，保障粮食产量。加强农业基础设施建设，修建灌溉渠道与机耕道路，推广优良品种与先进种植技术，开展农业技术培训与指导，提高农民科学种田水平。鼓励农业规模化经营，扶持家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体发展，提高农业生产效率与抗风险能力，确保粮食产量稳定增长，保障粮食安全。持续抓好防反贫监测帮扶。严格落实“四不摘”要求，建立7个行政村脱贫成果关注台账，为监测对象逐户制定个性化的帮扶措施，如产业扶持、就业援助、临时救助、脱贫户外出务工交通补贴等，确保脱贫人口增收。扎实推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续开展防止返贫致贫动态监测和精准帮扶，深入实施乡村特色产业发展增效行动，防止规模性返贫。

四是防微杜渐、齐抓共管，筑牢除险保安稳定线。平安建设提质增效。加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，增加监控设备与巡逻力量，建立场镇“日巡、夜巡”制度，开展平安创建活动，营造和谐稳定的社会氛围。畅通信访渠道，及时处理群众来信来访。排查化解信访矛盾纠纷，将矛盾解决在基层、化解在萌芽状态。推进城乡社会综合网格化服务管理，常态化开展好“黄赌毒”、反邪教、扫黑除恶等专项斗争工作，深入推进平安大德建设。筑牢意识形态主阵地。坚持总体国家安全观，全面落实意识形态工作责任制，持续巩固习近平新时代中国特色社会主义思想传播阵地，有效管控和防范各类矛盾风险，抓好研判提示预警，加强正面宣传和舆论引导，营造良好舆论氛围。安全生产警钟长鸣。加强道路交通、建筑施工、非煤矿山、食品药品、消防、燃气、校园安全等行业领域安全监管。定期开展安全检查与隐患排查治理，督促企业单位落实主体责任，加强员工安全培训与应急演练，提高安全意识与应急处置能力。严格执行矿山开采、运输等环节的安全操作规程，坚决杜绝重特大事故发生，确保人民群众生命财产安全。

三、单位构成

旺苍县大德镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制64名，其中行政编制26名，机关工勤编制2名，事业编制36名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数57人，其中：公务员24人，机关工勤人员2人，事业人员31人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额564.18万元。

第二部分  旺苍县大德镇人民政府2025年部门预算情况说明

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出等。2025年收支总预算1335.07万元，比2024年收支预算总数减少43.13万元，主要原因是人员减少引起的工资福利、公用经费等基本支出预算减少。

（一）收入预算情况

旺苍县大德镇人民政府2025年收入预算1335.07万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1335.07万元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县大德镇人民政府2025年支出预算1335.07万元，其中：基本支出953.90万元，占71.45%；项目支出381.17万元，占28.55%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县大德镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数1335.07万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少43.13万元，主要原因是人员减少引起的工资福利、公用经费等基本支出预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1335.07万元、政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出557.52万元、国防支出2万元、社会保障和就业支出150.63万元、卫生健康支出34.89万元、城乡社区支出13.5万元、农林水支出503.63万元、住房保障支出65.4万元、粮油物资储备支出7.5万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县大德镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,335.07万元，比2024年预算数减少43.13万元，主要原因是人员减少引起的工资福利、公用经费等基本支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出557.52万元，占41.76%；国防支出2万元，占0.15%、社会保障和就业支出150.63万元，占11.28%、卫生健康支出34.89万元，占2.61%、城乡社区支出13.5万元，占1.01%、农林水支出503.63万元，占37.73%、住房保障支出65.4万元，占4.89%、粮油物资储备支出7.5万元，占0.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项），2025年预算数为1万元，主要用于：人大召开人民代表大会等专门会议的经费。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项），2025年预算数为1.48万元，主要用于：人大开展监督工作

的经费。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项），2025年预算数为0.8万元，主要用于:人大代表开展各类视察等方面的工作经费。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项），2025年预算数为1.5万元，主要用于：有事来协商政协工作经费。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为370.83万元，主要用于：行政人员的基本支出，包括政府机关行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），2025年预算数为1.61万元，主要用于:常态化扫黑除恶及纠纷一地办等经费和乡镇警助经费。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），2025年预算数为172.67万元，主要用于：乡镇事业人员的基本支出，包括政府事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），2025年预算数为0.3万元，主要用于：基层妇儿工作经费。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），2025年预算数为5.83万元，主要用于：三支一扶人员补助及保险等方面的支出。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项），2025年预算数为1.5万元，主要用于：食品药品安全工作方面的支出。

11.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项），2025年预算数为2万元，主要用于：兵役征集工作方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项），2025年预算数为0.96万元，主要用于：发放80岁以上老党员补助。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），2025年预算数为62.47万万元，主要用于：单位离退休人员经费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2025年预算数为87.2万元，主要用于：按规定缴纳机关事业单位基本养老保险。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2025年预算数为14.50万元，主要用于：按规定缴纳行政人员的由单位缴纳的基本医疗保险支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2025年预算数为20.39万元，主要用于：按规定缴纳事业人员的由单位缴纳的基本医疗保险支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），2025年预算数为1.5万元，主要用于：基层综合行政执法方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），2025年预算数为12万元，主要用于：场镇社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），2025年预算数为160.74万元，主要用于：农业服务中心事业人员工资福利支出、商品和服务支出。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），2025年预算数为1.5万元，主要用于：林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），2025年预算数为337.3万元，主要用于村（社区）干部人员补助、保险、村级公共服务经费等方面的支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），2025年预算数为4.1万元，主要用于：信访维稳、安全生产、城乡环境综合整治等方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025年预算数为65.4万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

24.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2025年预算数为7.5万元，主要用于：中坝村七社、八社粮食补差。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县大德镇人民政府2025年一般公共预算基本支出953.90万元，其中：

人员经费839.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费114.46万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县大德镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数15万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降4万元，主要原因是来镇的公务活动减少，公务接待费减少。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障开展应急抢险、临时重大事项等工作。    

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平，2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县大德镇人民政府2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县大德镇人民政府2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，旺苍县大德镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为114.46万元，比2024年预算减少7.46万元，下降6.1%。主要原因是人员减少引起的运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025年，旺苍县大德镇人民政府安排政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县大德镇人民政府共有车辆1辆，为一般公务用车。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县大德镇人民政府开展绩效目标管理的项目40个，涉及预算1335.07万元。其中：人员类项目14个，涉及预算778.09万元；运转类项目24个，涉及预算537.48万元；特定目标类项目2个，涉及预算19.5万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:反映县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

三、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

四、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

五、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除政协会议、委员视察、参政议政等项目以外的其他政协事务支出。

六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）附属事业单位。

九、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除工会事务等项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十一、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

十二、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集、国防动员等方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出能源储备（项）：反映其他用于粮油和物资事务方面的支出。

二十六、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十八、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  旺苍县大德镇人民政府2025年部门（单位）预算表

附件：旺苍县大德镇人民政府2025年部门预算表