目 录

第一部分 旺苍县交通运输局部门概况3

一、基本职能4

二、主要工作6

三、单位构成8

第二部分 2025年部门预算情况说明10

一、收支预算情况说明11

二、财政拨款收支预算情况说明11

三、一般公共预算当年拨款情况说明12

四、一般公共预算基本支出情况说明14

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明15

六、政府性基金预算支出情况说明15

七、国有资本经营预算支出情况说明15

八、其他重要事项的情况说明15

第三部分 名词解释17

第四部分 2025年部门预算表20

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算整体支出绩效目标表

十四、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 旺苍县交通运输局部门概况

一、基本职能

基本职能职责如下：1.办公室（人事财务股、直属机关党委办公室）。负责综合协调、文秘、会务、督办、议（提）案办理、档案、保密、综治维稳等工作；承担绩效目标管理、宣传报道、政务公开等工作；负责后勤管理工作；指导行业精神文明建设、宣传、内部审计等工作；制定机关党委年度工作、党员发展等计划；负责机关党委日常工作（组织落实会务、政治学习、廉政教育、党员发展、组织关系管理）；指导、检查机关党支部的政治学习；负责机关和直属单位的机构编制、人事管理、劳动工资、人才队伍建设、智力引进、专业技术等级的评审考核、劳动保护及职业病防治等工作；承担局机关及直属单位离退休人员的管理和退役军人服务管理、行业教育培训和科技工作、交通运输行业有关标准、计量等工作；指导行业信息化建设、行业学会、协会管理等工作；负责组织拟订行业财务会计管理、审计工作制度并监督实施，指导和监督会计核算、财务管理工作；承担交通专项资金筹集、监督、管理和外汇、信贷及利用外资有关的财务管理工作；受委托监督管理局机关和直属单位国有资本和资产；承担公路、桥梁、隧道收取通行费的行业管理工作；负责局机关财务管理和政府采购管理工作；指导交通运输行业审计工作。承担领导交办的其他工作。

2.公路规划建养股（旺苍县保护通信线路安全办公室）。参与组织编制综合运输体系规划，研究拟订公路和水路行业发展战略、投融资政策；组织拟订公路、水路、道路运输等行业发展规划、中长期规划、年度计划并监督实施；承担公路、水路重点建设项目的前期工作和后期评价工作，承担地方交通建设项目审查工作；负责行业固定资产投资及承担公路和水路行业统计及预测等工作；指导招商引资和对外经济技术合作工作；负责公路建设、港口及航道建设等监督管理，维护公路、水路建设市场秩序；承担公路、水路建设从业单位和从业人员的信用评价、资质管理工作；承担重点公路、水路建设工程项目设计文件审查、施工许可审查和竣（交）工验收；监督公路、水路建设工程进度、工程造价，指导农村公路建设管理工作；指导公路、水路基础设施维护和管理工作；承担公路、水路工程的质量监督管理等工作。拟订全县公路养护规划，制定年度养护工作方案和计划；指导、监督县境内干线公路和农村公路养护管理；按权限审查并批复危（病）桥整治方案、施工图及预算，干线公路预防性养护工程施工图及预算；负责组织干线公路大中修工程及危（病）桥整治工程验收；承担公路路政管理、抢险救灾、水毁恢复、路况信息报送等工作；负责县保护通信线路安全办公室日常事务，承担通信线路安全保护工作。

3.政策法规股（行政审批股）。组织开展重大政策研究，指导行业体制改革；组织协调依法行政工作，承担行业法治建设、执法监督、行政复议与应诉、有关法律事务和规范文件审核备案等工作，指导、监督行业综合行政执法工作；负责行政审批制度改革工作，负责政务服务中心交通运输窗口的管理工作，承担行政审批事项的受理、审批、许可等工作；负责电子政务服务、政务信息共享、政务一体化平台、行业信用体系、审批服务便民化等建设工作。

4.安全运输股。组织拟订公路、水路安全生产政策和综合性安全生产、应急管理的相关制度并监督实施；负责协调、保障重点运输和紧急客货运输安全；按规定负责交通运输安全应急管理工作；依法监督经营性道路运输源头、公路建设及养护、水上交通和交通企（事）业单位的安全管理；组织交通行业重特大安全生产事故应急救援工作和事故调查处理工作；指导交通运输行业环境保护工作。负责参与拟订综合运输发展规划；承担综合运输体系建设有关协调工作；组织拟订公路、水路运输行业发展政策、发展规划、中长期计划及有关标准规范、城市公共客运的行业管理政策标准和规范并监督实施；负责城市公共客运服务质量监督和出租车行业管理工作；指导公路、水路运输市场监督管理和公路、水路客货运输及站场、车辆维修、汽车租赁、驾驶员培训等行业管理；承担公路、水路运输业经济运行分析，参与运输价格管理；对渔船检验工作履行监督管理职能。组织拟订邮政业发展规划并组织实施；按规定承担物流市场有关监督管理工作；负责邮政行业运行安全监测、预警和应急管理，开展寄递物流安全检查；负责寄递物流企业安全生产监管，指导建立健全安全管理制度；推动寄递业与电子商务、制造、商贸流通、交通、通信、信息、金融等行业融合发展，充分整合多方资源完善邮政、快递网络，加强城乡末端配送。

二、主要工作

2025年重点工作：（一）加快打造成渝地区北向东出重要交通节点城市。一是抓好项目前期工作。配合上级部门开展好广巴铁路扩能改造、S17南三高速、和G542线改扩建项目前期工作。完成S409旺苍县三江至檬子段改建工程工可立项批复、代理招标和勘察设计招标工作；完成X070元山至古城公路美丽乡村路施工招标和CS81万家至民主公路美丽乡村路项目建议书批复。二是加快重点项目建设。做好G5京昆扩容旺苍段服务保障，完成年度投资任务；全面完成S301双汇至檬子段，S411旺苍段完成年度投资，S302南江双桂至旺苍大竹段改建工程实现竣工。三是持续加大农村公路项目投入。实施黄洋至至龙凤、五权至燕子等6条幸福美丽乡村路，完成2025年撤并建制村及30户以上自然村通硬化路、涉农整合农村公路项目60公里。

（二）加快建设川东北地区现代物流集散中心。一是加大企业培育力度。力争将亿诚物流有限公司、圣广川物流有限公司2家公司培育为规上企业。二是全力打造物流园区。主动加强与广西森胤林木集团有限公司、新疆哈密新恒顺物流集团有限公司等大型企业沟通对接，加快推动川陕甘木材交易中心建成投用，尽快招引企业进驻西南煤炭调拨储运中心，切实解决全县林业、煤炭等资源的转化利用问题。三是继续抓好货运车辆回流。利用好促进道路货运企业加快发展的利好政策和新投入运行的旺苍车管园区，力争2025年新增货运车辆200台以上，客货运周转总量同比增长率排名全市前三。

(三）着力营造畅、安、洁、美的路域环境。完成S303线20公里中修工程，G542线3公里预防性养护工程；加快实施省返农村公路次差路整治任务42.79公里；开工G542旺苍县东河镇至普济镇灾害治理工程段8个点位，三江镇至大德镇段4个点位的灾害治理工程；强化道路日常养护，做好国、省、县道日常边沟清理、路面保洁和雨季排危等工作，实现县域国省道PQI指数达90以上、县乡道好路率达86%的目标。

（ 四）持续提升交通运输行业管理服务水平。一是加大交通行政执法力度。持续开展非法营运、不合规营运网约车、出租汽车乱象、超限超载、冲岗等交通运输违法违规行为整治，严格按照执法检查计划严查企业、车辆和驾驶员违法违规行为，规范全县交通运输市场秩序。二是提升运输服务品质。新增旺苍县城至五权镇、九龙镇、英萃镇、张华镇4条客运班线公交化，将我县农村客运公交化覆盖面扩大到14个乡镇、154个建制村；全面完成巡游出租汽车行业改革，解决历史遗留问题，规范全县出租汽车运营行为。三是压实守好行业安全底线。认真落实好各级有关交通运输安全生产工作的部署，切实树牢安全生产理念，坚决杜绝较大以上安全生产事故，减少一般事故发生，确保全系统安全生产形势稳定向好。

三、单位构成

旺苍县交通运输局下属二级预算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：旺苍县公路养护事务中心、旺苍县交通运输综合行政执法大队、旺苍县交通运输综合服务中心、旺苍县农村公路建设事务中心。旺苍县交通运输局部门总编制296名，其中行政编制13名，机关工勤编制30名，事业编制253名（其中：参照公务员法管理的事业编制57名）。在职人员总数251人，其中公务员12人，机关工勤人员27人，事业人212人（其中：参照公务员法管理的事业人员46人）；离退休人员274人。

固定资产总额2333.06万元。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：（一般公共预算拨款收入、事业收入、 其他收入、上年结转）等；支出包括：（一般公共服务支出、教育 支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出、债务付息支出）等。2025年收支总预算57375.06万元，比2024年收支预算总数减少2868.88万元，主要原因为2024年政府性基金支出旺宁路公路改建工程（PPP项目）和嘉川至东河段公路工程（PPP项目）预算增加。

（一）收入预算情况

旺苍县交通运输局部门2025年收入预算28687.53万元，其中：一般公共预算拨款收入9687.53万元，占33.77%；政府性基金预算拨款收入19000万元，占66.23%。

（二）支出预算情况

旺苍县交通运输局部门2025年支出预算28687.53万元，其中：基本支出4403.75万元，占15.35%；项目支出24283.78万元，占84.65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县交通运输局单位2025年财政拨款收支预算总数57375.06万元,比2025年财政拨款收支预算总数减少2868.88万元，主要原因是2024年政府性基金支出旺宁路公路改建工程（PPP项目）和嘉川至东河段公路工程（PPP项目）预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9687.53万元、政府性基金预算拨款收入19000万元；支出包括：社会保障和就业支出850.53万元，占2.96%；卫生健康支出158.69万元，占0.55%；城乡社区支出19000万元，占66.23%；交通运输支出8368.01万元，占29.17%；住房保障支出310.31万元，占1.09%。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县交通运输局单位2025年一般公共预算当年拨款9687.53万元，比2024年预算数增加2935.56万元，主要原因是2025年含中央提前通知专项转移支付1407.01万元及上年结转1993.64万元。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出850.53万元，占8.78%；卫生健康支出158.69万元，占1.64%；交通运输支出8368.01万元，占86.38%；住房保障支出310.31万元，占3.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为121.66万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为315.12万元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为413.75万元，主要用于：机关及事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为37.73万元，主要用于：行政人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为120.96万元，主要用于：事业单位及局工勤人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1096.74万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、遗属补助、工伤保险、工会经费、福利费、印刷费、水电费、差旅费、电信费、公务接待费、办公经费、公务用车改革补贴。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为96.62元，主要用于：2025年党组织活动经费支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2025年预算数为292.52万元，主要用于：局机关工勤人员津贴补贴、工伤保险、基本工资、失业保险、绩效工资。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025年预算数为3792.5元，主要用于：交通建设项目资金。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025年预算数为3792.5元，主要用于：交通建设项目资金。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为28472806元，主要用于:局养护事务中心职工基础绩效、工资、保险、福利费、临聘人员工资保险和办公费及差旅费等支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项目）2025年预算数为242.34元，主要用于局公路运输服务中心职工工资、福利费和办公费及差旅费等支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为310.31万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县交通运输局2025年一般公共预算基本支出4403.75元，其中：人员经费4002.11元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖励工资、绩效目标奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、 对个人和家庭的补助。

公用经费401.64元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车改革补贴、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县交通运输局单位2025年“三公”经费财政拨款预算数24.46万元，其中：公务接待费14.46万元，公务用车购置及运行维护费10万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2025年预算相比减少1.5万元，主要原因为厉行勤俭节约。2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费10万元，与2024年预算相比下降10万元，主要原因是厉行节约。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费0元，2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划，与2024年预算数持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县交通运输局单位2025年政府性基金预算拨款安排支出19000万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县交通运输局单位2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，旺苍县交通运输局部门机关运行经费财政拨款预算为401.64万元，比2024年预算减少24.71万元，下降5.8%。主要原因人员调整减少。

（二）政府采购情况

旺苍县交通运输局单位2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县交通运输综合行政执法大队共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆。部门无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县交通运输局单位开展绩效目标管理的项目34个，涉及预算22691.77万元。其中：人员类项目1个，涉及预算1.04万元；运转类项27个，涉及预算2162.73万元；特定目标类项目6个，涉及预算20528.01万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映行政单位提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

九、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表

附件：旺苍县交通运输局部门预算公开表