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第一部分 檬子乡人民政府概况

一、基本职能

二、主要工作

三、单位构成

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 檬子乡人民政府2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  檬子乡人民政府概况

一、基本职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.旺苍县檬子乡人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

中共旺苍县檬子乡委员会、旺苍县檬子乡人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动（植）物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

二、主要工作

（一）夯基础、强队伍、聚合力，扎实推进党组织建设。坚持把党的政治建设放在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻宣讲党的二十届三中全会、省委十二届六次全会、市委八届十次全会、县委十三届七次全会精神。加大干部队伍建设力度。聚焦青年干部培养，通过驻村干部实践帮带，坚持在基层一线磨炼考察干部，不断夯实干部梯队建设基础。持续开展干部“夜学”“夜谈”活动，促进干部提能增智。纵深推进全面从严治党，持续巩固优化良好政治生态，以更严要求深化纪律作风建设，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

（二）谋项目、抓招引、优服务，塑造产业发展新局。始终坚持把项目建设作为推动产业发展的核心驱动力，坚定不移招项目、谋项目、干项目。积极与上级部门沟通对接，争取政策支持和项目资金，做精做优蜂蜜、冷水鱼养殖和道地药材种植等特色产业，发挥好钟岭村道地药材、冷水鱼养殖、中蜂养殖综合性产业基地示范带动作用，推进全乡产业扩种增面。丰富文旅新业态，构建文旅新坐标，抢抓米仓山、光雾山和曾家山“抱团发展”机遇，加快推进檬子潭峡谷景区开发，为迎接省道301建成通车后的旅游热潮打好坚实基础。持续优化营商环境，深化企业服务专线和“背靠背”评价机制，做好涉企服务保障和诉求办理，用好用活“办不成事反映窗口”，充分激发市场主体活力。

（三）强治理、重保护、促振兴，打造和美宜居乡村。深入践行“两山”理念，筑牢生态屏障、厚植生态底色。推深做实“河长制”，常态化实施河道清漂保洁工作，扎实推进长江流域十年禁渔行动，确保东河流域（檬子段）断面水质稳定达标。强化耕地保护和粮食安全党政同责，落实落细耕地保护制度和基本农田保护红线，坚决遏制耕地“非农化”。做好突出环境问题整改，严厉打击环境违法行为。大力发展新型农村集体经济，积极探索创新共富模式，进一步增强村集体经济“造血”功能。

（四）办实事、强保障、促共享，全力增进民生福祉。广泛开展民生实事线索征集活动，扎实开展饮水工程、光亮工程等民生实事，逐步补齐民生领域短板。深化稳岗就业行动，突出抓好高校毕业生、低收入家庭、持证残疾人等重点群体就业保障工作，科学开发公益性岗位。持续扩大全民参保覆盖面。严格落实困难群众兜底保障工作，用好临时救助备用金。深挖乡村文化资源，不断优化公共文化空间布局，提升“农家书屋”“文化站”“新时代文明实践所（站）”等公共文化服务阵地。

（五）防风险、除隐患、遏事故，守牢平安稳定底线。狠抓消防安全，深入开展九小场所消防隐患排查整治工作，重点抓好电器、明火、电动自行车等领域的风险防范，持续开展森林火灾重大隐患整治行动。狠抓食品安全，严格落实“四个最严”要求，深化食品安全“强基补短”三年行动，助推辖区蜂蜜、花生、板栗等农特产品产业发展。狠抓非煤矿山安全，持续开展安全生产治本攻坚三年行动，落实好南凯矿业、浩源矿业和汇亮矿业3家非煤矿山企业安全监管责任，不断提升辖区安全水平。狠抓社会稳定，加强住建、林业、农业等重点领域风险防控，严格落实领导包案化解工作机制，做好省道301项目服务保障和政策解释工作，以便民、利民为出发点构建的纠纷解决载体，切实解决群众矛盾纠纷，提升社会治理效能。

三、单位构成

旺苍县檬子乡人民政府下属二级预算单位0个，总编制38名，其中行政编制16名，机关工勤编制1名，事业编制21名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数33人，其中：公务员15人，机关工勤人员0人，事业人员18人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额158.13万元。

第二部分   2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县檬子乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。旺苍县檬子乡人民政府2025年收支预算总数6450336元，比2024年收支预算总数增加562460元，主要原因是人员增加引起的预算增加。

（一）收入预算情况

旺苍县檬子乡人民政府2025年收入预算6450336元，其中：一般公共预算拨款收入6450336元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

旺苍县檬子乡人民政府2025年支出预算6450336元，其中：基本支出5224976元，占81%；项目支出1225360元，占19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县檬子乡人民政府2025年财政拨款收支预算总数6450336元，比2024年财政拨款收支预算总数增加562460元，主要原因是人员增加引起的预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6450336元、政府性基金预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出3338947元、国防支出20000元、社会保障和就业支出642285元、卫生健康支出196984元、城乡社区支出50000元、农林水支出1833539元、住房保障支出368581元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县檬子乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款6450336元，比2024年预算数增加562460元，主要原因是人员增加引起的预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3338947元，占51.76%；国防支出20000元，占0.3%；社会保障和就业支出642285元，占10%；卫生健康支出196984元，占3.1%；城乡社区支出50000元，占0.7%；农林水支出1833539元，占28.43%；住房保障支出368581元，占5.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为9100元，主要用于：召开人民代表大会等方面的支出。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2025年预算数为10000元，主要用于：人大代表开展监督等方面的支出。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为9600元，主要用于：人大代表开展视察等方面的支出。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2025年预算数为10000元，主要用于：政协事务方面的支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为2264701元，主要用于：行政人员工资福利支出及商品和服务支出等。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为11100元，主要用于：常态化扫黑除恶经费及乡镇警助经费支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为920401元，主要用于：便民服务中心事业人员工资福利支出、商品和服务支出等。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为2000元，主要用于：基层妇女儿童工作经费支出。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为92045元，主要用于：“三支一扶”生活补助、五险一金等。

10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2025年预算数为10000元，主要用于：食品安全监管工作的支出。

11.国防支出（类）国防动员支出（款）兵役征集（项）2025年预算数为20000元，主要用于：兵役征集工作的支出。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）2025年预算数为6000元，主要用于：80岁老党员补助的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为144844元，主要用于：离退休人员慰问金等方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为491441元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为91182元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为105802元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算数为10000元，主要用于辖区综合执法管理支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为40000元，主要用于辖区环境卫生管理支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为776859元，主要用于：农业服务中心事业人员工资福利支出及商品服务支出等。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算数为10000元，主要用于林业草原防灾减灾支出。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为1035680元，主要用于：对村在职、离职干部补助、村级公共服务经费等方面的支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2025年预算数为11000元，主要用于：农村综合改革等方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为368581元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县檬子乡人民政府2025年一般公共预算基本支出5224976元，其中：

人员经费4555880元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费669096元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县檬子乡人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数130000元，其中：公务接待费100000元，公务用车购置及运行维护费30000元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2025年安排公务用车运行维护费30000元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本单位公务用车正常运行。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平，2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县檬子乡人民政府2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县檬子乡人民政府2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年旺苍县檬子乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为669096元，比2024年预算增加51158元，增加8.27%。主要原因是人员增加引起的运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025年，旺苍县檬子乡人民政府安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县檬子乡人民政府共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县檬子乡人民政府开展绩效目标管理的项目37个，涉及预算6450336元。

其中：人员类项目14个，涉及预算4555880元；运转类项目23个，涉及预算1854456元；特定目标类项目1个，涉及预算40000元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

三、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出。

四、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指各级人大开展各类视察等方面的支出。

五、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除日常政协事务以外的其他政协事务支出。

六、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

九、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

十、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十一、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指食品安全监管等专项工作支出。

十二、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指用于老龄机构工作经费和开展为老服务活动等方面的支出

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

二十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出。

二十四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

二十五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十七、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   2025年部门预算表（见附件）