六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  旺苍经开区单位概况

一、基本职能

基本职能职责如下：

1.按照集中集群集约发展要求，提高产业集聚度、单位土地投资强度、产业效益和综合管理水平，把旺苍经开区高起点、高水平建成发展优势特色产业的集中区、吸引投资的集聚区、创新发展的先导区、循环经济的示范区，更好地发挥经开区窗口、示范、辐射和带动作用。

2.根据旺苍经济社会发展规划和年度计划，组织编制和修订旺苍经开区的经济发展规划和年度计划，报经县政府审查批准后组织实施，做大做强煤资源综合利用、机械加工、建材、生物资源综合利用、农副产品加工等主导产业。

3.在旺苍县土地利用和城市建设总体规划的指导下，编制区内土地利用规划、建设规划及控制性详细规划，依照《四川省<城市规划法>实施办法》的规定，报经审查批准后组织实施；

按规定程序履行具体用地报批手续，依法供给土地，合理、集约、高效利用土地资源，科学安排建设规模和开发时序，开发整理区内土地，有计划、分步骤、循序渐进地推进旺苍经开区建设发展；

负责区内基础设施和公共设施建设和管理，按有关规定代办相关建设手续，受托承担区内城建监察工作。

4.贯彻县委、县政府扩大开放、推进经济技术合作各项政策和决定，研究定制并组织实施招商引资、经济技术合作的总体规划和年度计划，发布招商信息，开展招商引资工作。

5.建立简便、高效的办事程序，按照管理权限审批或审核报批入区投资项目和科技开发项目，为入区企业办理或代为办理相关手续、证照。

6.执行国家环境保护法律、法规，加强生态建设和资源环境保护，遵循规划环评的要求，督促环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保达标排放。

7.处理区内的有关涉外事务，管理进出口业务。

8.制定和组织实施财政收支计划，筹集、调度、使用各类建设发展资金，管理区内国有资产。

9.协调旺苍经开区与县级部门的工作关系，管理有关县级部门驻区机构和驻区联络员的工作，协助相关县级部门及嘉川镇、尚武镇做好区内建设涉及的征地、拆迁、安置和补偿工作，为区内产业发展、基础建设和企业生产经营提供高效、优质服务。

10.对区内企业事业单位进行指导监督，保护劳资双方的合法权益。

11.完成县委、县政府交办的其他工作事项。

二、主要工作

2025年重点工作：

1.园区建设上下大力气。加快推进家居产业园G542连接线建成通车；白水物流园完成场平及配套设施建设；黄洋工业集聚园区完成场平及配套设施建设，并督促康木公司做好项目资金的筹措，抓好场平过程中各方面的协调工作；全面启动再生资源绿色分拣中心、20000吨/年炭黑生产线等项目建设；全面启动旺苍嘉川化工园区场平及污水处理厂等配套设施建设；紧盯政府专项债、政策性基金等融资工作，做好嘉川化工园区、东西部协作共建产业园、黄洋工业集聚园区的资金保障。

2.产业项目上下狠功夫。分类制定项目协调服务措施，有序推进天然气综合利用、年组装1000辆挂车等项目，实现聚合物半固态锂电池、钒资源综合开发利用暨风力发电等项目签约落地。谋划举办2-3场家居产业和清洁能源化工专题招商活动，力争2025年引进10家以上企业落户园区。

3.园区管理上下巧心思。抢抓化工园区认定契机，立足“一区五园”空间布局，科学研究园区主导产业和发展规划，制定支持园区建设发展的长效政策体系，推动经开区各功能区协同、集约、集群、连片发展，提升园区质量。

三、单位构成

旺苍经开区下属二级预算单位0个。总编制24名，其中行政编制12名，机关工勤编制2名，事业编制10名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数23人，其中：公务员12人，机关工勤人员0人，事业人员11人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额102万元。

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍经开区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025年收支总预算367.46万元，比2024年收支预算总数362.18万元增加5.28万元，主要原因人员政策增资和领航科技公司奖励资金2万元。

（一）收入预算情况

旺苍经开区2025年收入预算367.46万元，其中：上年结转2万元，占0.5%；一般公共预算拨款收入365.46万元，占99.5%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

旺苍经开区2025年支出预算367.46万元，其中：基本支出365.46万元，占99.5%；项目支出2万元，占0.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍经开区2025年财政拨款收支预算总数367.46万元,比2024年财政拨款收支预算总数362.18增加5.28万元，主要原因是人员政策增资和领航科技公司奖励资金2万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入367.46万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出283.57万元、社会保障和就业支出38.46万元、卫生健康支出14.59万元、住房保障支出28.84万元、资源勘探工业信息等支出2万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍经开区2025年一般公共预算当年拨款365.46万元，比2024年预算数362.18增加3.28万元，主要原因是人员政策增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出283.57万元，占77%；社会保障和就业支出38.46万元，占11%；卫生健康支出14.59万元，占4%；住房保障支出28.84万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2025年预算数为174.3万元，主要用于单位公务员工资奖金津（补）贴、办公经费、水电费、邮电费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费等支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2025年预算数为105.76万元，主要用于单位事业人员工资奖金津（补）贴、办公经费、水电费、邮电费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费等支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款） 一般行政管理事务（项）2025年预算数为3.51万元，主要用于单位党组织活动、纪检监察工作经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为38.46万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为8.02万元，主要用于公务员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.58万元，主要用于事业人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为28.84元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍经开区2025年一般公共预算基本支出365.46万元，其中：

人员经费323.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、    年终一次性奖励工资、  绩效目标奖、  绩效工资、  机关事业单位基本养老保险缴费、  职工基本医疗保险缴费、   失业保险、   工伤保险、住房公积金等支出。

公用经费42.36万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、   公务用车改革补贴等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍经开区2025年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：公务接待费11万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。2025年公务接待费计划用于执行接待招商引资考察调研、园区建设协调检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比下持平。我单位没有公务车辆及相关费用。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。2025年我单位未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍经开区2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍经开区2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，旺苍经开区机关运行经费财政拨款预算为42.36万元，比2024年预算42.25增加0.11万元，增长0.2%。主要原因人员政策增资后工会经费、福利费按比例提取增加。

（二）政府采购情况

2025年，旺苍经开区没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍经开区没有公务车辆。单位无价值200万元以上的大型设备。2025年旺苍经开区没有预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍经开区开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算367.46万元。其中：人员类项目6个，涉及预算323.1元；运转类项目6个，涉及预算44.36万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（三）一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
　　（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
　　（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表