目   录

第一部分 旺苍县文化馆概况............4

一、基本职能............4

二、主要工作............4

三、单位构成............5

第二部分 2025年单位预算情况说明 ............6

一、收支预算情况说明.............6

二、财政拨款收支预算情况说明............6

三、一般公共预算当年拨款情况说明............7

四、一般公共预算基本支出情况说明............8

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............8

六、政府性基金预算支出情况说明............8

七、国有资本经营预算支出情况说明.............8

八、其他重要事项的情况说明.............8

第三部分 名词解释............10

第四部分  旺苍县文化馆2025年单位预算表............12

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第一部分  旺苍县文化馆概况

一、基本职能

基本职能职责如下：

（1）开办各类社会文化艺术培训；

（2）组织创作文艺作品；

（3）组织策划和承办各类群众文化艺术活动展演；

（4）抓好全县非物质文化遗产名录普查申报传承保护工作；

（5）免费开放文化活动厅室等文化设施；

（6）指导全县乡镇、社区文艺团队建设和发展；

（7）指导全县群文理论研究和全县文艺创作；

（8）紧扣县委县政府中心工作开展宣传思想文化工作。

二、主要工作

2025年重点工作：

1、免费开放：增设免费开放服务项目，继续推进梯级式文艺队伍建设为目标，让“馆、站、社、村”四级人才资源联动凝聚整合形成基本雏形。

2、文艺创作：挖掘地方特色民间民俗文化资源，打造第四届乡村振兴、魅力竞演文艺作品入围市级决赛展演，真正让作品为群众发声，为群众代言，不断增强群众精神力量，助力乡村全面振兴。

3、活动开展：围绕县委县政府全年文化工作任务，开展文化文艺志愿服务活动和惠民演出活动，主要任务是要下沉到基层，落实在基层。

4、非遗保护：对国家非物质文化遗产《端公戏》项目进行深度挖掘，提炼画符挽决手语文化基因，开发增福、太平、健康等文创实用产品，实现非遗动态传承保护。

5、加快公共数字文化提质增效建设，探索文化馆优秀空间创新路径，让更多人走进文化馆、爱上文化馆、心系文化馆，让文化馆成为群众的终生美育学校。

三、单位构成

我单位为旺苍县文化广播电视体育和部旅游局下属二级预算单位1个。总编制11名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制11名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数10人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员10人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额182.63万元。

第二部分 2025年部门（单位）预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：（一般公共预算拨款收入、事业收入、 其他收入、上年结转）等；支出包括：（一般公共服务支出、教育 支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出、债务付息支出）等。2025年收支总预算1769867元，比2024年收支预算总数减少150653元，主要原因退休一人减少预算。

（一）收入预算情况

旺苍县文化馆2025年收入预算1769867元，一般公共预算拨款收入176867元，占100%；

（二）支出预算情况

旺苍县文化馆2025年支出预算1769867元，其中：基本支出1719867元，占97.17%；项目支出50000元，占2.83%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县文化馆2025年财政拨款收支预算总数1769867元,比2024年财政拨款收支预算总数减少150653元，主要原因是退休一人减少预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1769867元；支出包括：一般公共服务支出1769867元、文化旅游体育与传媒支出1305276元、社会保障和就业支出268759元、卫生健康支出66245元、住房保障支出129587元）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县文化馆2025年一般公共预算当年拨款1769867元，比2024年预算数减少150653元，主要原因是退休一人减少预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1769867元，占100%；文化旅游体育与传媒支出1305276元，占73.75%、社会保障和就业支出268759元，占15.19%；卫生健康支出66245元，占3.74%；住房保障支出129587万元，占7.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化和旅游（类）文化旅游体育与传媒支出（款）群众文化（项）2025年预算数为1305276元，主要用于：人员工资、津贴补贴、奖金、日常公用经费和社会保障缴费等支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为268759元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为66245元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为129587元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县文化馆2025年一般公共预算基本支出1719867元，其中：

人员经费1589136元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费130731元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县文化馆2025年“三公”经费财政拨款预算数4000元，其中：公务接待费4000元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比4000元持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县文化馆2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县文化馆2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，旺苍县文化馆机关运行经费财政拨款预算130731元，比2024年预算减少13077元，下降10%。主要原因退休一人减少预算。

（二）政府采购情况

2025年，旺苍县文化馆无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县文化馆共有车辆1辆，单位无价值200万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县文化馆开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算50000元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算50000元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）文化和旅游（类）文化旅游体育与传媒支出（款）群众文化（项），主要用于：人员工资、津贴补贴、奖金、日常公用经费和社会保障缴费等支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年单位预算表(见附件）