目   录

第一部分 旺苍县文物保护管理所概况 ..............4

一、基本职能 ..............5

二、主要工作 ..............5

三、单位构成. ..............6

第二部分 2025年单位预算情况说明  ..............7

一、收支预算情况说明 ..............8

二、财政拨款收支预算情况说明 ..............8

三、一般公共预算当年拨款情况说明 ..............8

四、一般公共预算基本支出情况说明. ..............10

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 ..............10

六、政府性基金预算支出情况说明 ..............10

七、国有资本经营预算支出情况说明 ..............11

八、其他重要事项的情况说明. ..............11

第三部分 名词解释 ..............12

第四部分 旺苍县文物保护管理所2025年单位预算表 ..............15

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第一部分 旺苍县文物保护管理所概况

一、基本职能

基本职能职责如下：

（1）宣传执行国家文物保护的法律、法规，增强群众文物保护意识。

（2）制定实施行政区域内的文物工作规划，并向本地人民政府提出文物保护工作的意见和建议。

（3）全面负责文物的保护，征集、收藏社会流散文物、标本，负责文物的展览、管理、维修和开发利用，开展文物宣传、普查和科学研究工作。

（4）制止一切破坏文物或违反文物法律、法规的行为，履行文物行政执法职能。

（5）通过举办陈列展览和各种学习教育活动，对人民群众特别是未成年人开展爱国主义教育、乡土文化教育和历史唯物主义教育，为两个文明建设服务。

二、主要工作

2025年重点工作：一是认真贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》和各项政策法规，坚持“保护第一，加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的文物工作方针，在工作中行使《中华人民共和国文物保护法》赋予的保护文物的行政职能，二是继续进行旺苍县第四次全国文物普查工作，三是完成红四方面军总指挥部旧址纪念馆展陈提升项目。

三、单位构成

旺苍县文物保护管理所为旺苍县文化广布电视体育和旅游局下属二级单位。总编制7名，其中事业编制7名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数6人，其中：事业人员6人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额8.6万元。

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：（一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出等。2025年收支总预算889099元，比2024年收支预算总数增加14584元，主要原因人员经费增加。

（一）收入预算情况

旺苍县文物保护管理所2025年收入预算889099元，其中：一般公共预算拨款收入889099元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县文物保护管理所2025年支出预算889099元，其中：基本支出889099元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县文物保护管理所2025年财政拨款收支预算总数889099元,比2024年财政拨款收支预算总数增加14584元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入889099元；支出包括：文化体育与传媒支出660777元、社会保障和就业支出125266元、卫生健康支出35534元、住房保障支出67522元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县文物保护管理所2025年一般公共预算当年拨款889099元，比2024年预算数增加14584元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款889099元，其中：文化体育与传媒支出660777元，占74.32%；社会保障和就业支出125266元，占14.09%；卫生健康支出35534元，占4.00%；住房保障支出67522元，占7.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2025年预算数为660777元，主要用于：单位人员工资、津贴补贴、奖金、日常公用经费等支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为31992元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为90029元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）机其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3245元，主要用于：单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为35534元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为67522元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县文物保护管理所2025年一般公共预算基本支出889099元，其中：

人员经费813682元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费75417元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、党组织活动经费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县文物保护管理所2025年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2025年未安排公务用车购置费。

（三）因公出国（境）经费

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县文物保护管理所2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县文物保护管理所2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，旺苍县文物保护管理所机关运行经费财政拨款预算为75417元，与2024相比增加338元，主要原因是工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

旺苍县文物保护管理所2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县文物保护管理所共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县文物保护管理所开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
　　三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
　　五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2025年单位预算表（见附件）