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第一部分 四川省旺苍东城中学概况

一、基本职能

二、主要工作

三、单位构成

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 四川省旺苍东城中学2025年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 四川省旺苍东城中学概况

一、基本职能

基本职能职责如下：

1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

5、坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，助力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6、组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

二、主要工作

2025年重点工作：贯彻落实党的教育方针，促进高中教育发展，完成教育教学任务，提高教育教学质量，达成年度升学目标。

三、单位构成

我单位为旺苍县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构5个。总编制270名，其中行政编制4名，机关工勤编制0名，事业编制266名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数254人，其中公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员254人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。离退休人员57人。固定资产总额12481.12万元。

第二部分 2025年四川省旺苍东城中学预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3854.05万元；支出包括：教育支出3854.05万元。2025年收支预算总数3854.05万元,比2024年收支预算总数3840.48万元增加13.57万元，主要原因是工资标准变动。

（一）收入预算情况

东城中学2025年收入预算3854.04万元，其中：一般公共预算拨款收入3854.05万元，占100%。

（二）支出预算情况

东城中学2025年支出预算3854.05万元，其中：基本支出3850.20万元，占99.9%；项目支出3.85万元，占0.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

东城中学2025年财政拨款收支预算总数3854.05万元,比2024年财政拨款收支预算总数3840.48万元增加13.57万元，主要原因是工资标准变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3854.05万元；支出包括：教育支出3854.05万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东城中学2025年一般公共预算当年拨款3854.05万元，比2024年预算数增加13.57万元，主要原因是工资标准调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3854.05万元，占100%；教育支出3854.05万元，占72.84%；社会保障和就业支出538.53万元，占13.97%；卫生健康支出182.28万元，占4.72%；住房保障支出325.91万元，占8.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为3853.70万元，主要用于：工资福利支出及各类保险缴费，保障正常教育教学秩序，完成教育教学目标，促进地区教育发展。

2.一般公共服务教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为0.35万元，主要用于：公务接待支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

东城中学 2025年一般公共预算基本支出3850.20万元，其中：

人员经费3810.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费40.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

东城中学2025年“三公”经费财政拨款预算数3.85万元，其中：公务接待费3.85万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比增长3.5万元，主要原因是以前年度未预算高中教育公务接待，本年开始预算高中公务接待费。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

东城中学2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

东城中学2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，东城中学为事业单位，按照规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

东城中学2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，东城中学共有车辆0辆，单位无价值200万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年东城中学开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算3854.05万元。其中：人员类项目6个，涉及预算3810.01万元；运转类项目2个，涉及预算40.19万元；特定目标类项目2个，涉及预算3.85万元。涉密项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、课时收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于高中教育开展专业业务活动所需支出。包含基本工资支出，津补贴支出，社会保障与就业支出，医疗保险缴费等等

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十四、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年单位预算表

附件：四川省旺苍县东城中学2025年单位预算表 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表